Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 160,23 |
Credor: OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA PITANGUI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cartório para emissão de uma Certidão de Registro de Imóvel institucional localizado no Distrito de Alberto Isaacson para adequação à submissão do projeto de uma academia ao ar livre e cópia da planta do terreno que gerou o Loteamento do Bairro Lagoa dos Buritis para consulta em trabalhos cotidianos de fiscalização e aprovação de documentos de responsabilidade do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. à diária para motorista a fim de transportar pacientes com consultas agendadas pelo SUS/TFD, destino INSS Lagoa da Prata com saída 29/04 as 05:30h e retorno no dia 29/04 as 15:30h em veículo RNC-0G78. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 897,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.207,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.672,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 9.485,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.472,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 9.149,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 15.617,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.557,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.738,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.072,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.600,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 38.725,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 46.826,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.166,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.249,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 404,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 516,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.182,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 16.897,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 844,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 404,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 404,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.476,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.531,15 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/04/2022 | Valor: 21.323,05 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/04/2022 | Valor: 64.378,78 |
Credor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.001.180/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente à devolução do saldo remanescente do recurso de convênio, referente ao TCT no 045/2020 - PROCEL/RELUZ, celebrado entre o Município de Martinho Campos e a ELETROBRÁS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. à diária para motorista com finalidade de levar o Prefeito e demais servidores para embarque no aeroporto de Confis/MG com saída 25/04 às 06:30Min e retorno previsto para 25/04/2022 às 16:35Min em veículo oficial placa RNE-9J16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/04/2022 | Valor: 6.500,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Emp. ref. à pagamento de indenização referente a cumprimento de Termo de Acordo formalizado nos autos do Processo 5000734-40.2021.8.13.0405 - Ação de Indenização, movida por Ralfy Mateus Alves da Silva, representado por seu genitor Elson Barroso da Silva, em face do Município de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/04/2022 | Valor: 606,00 |
Credor: ESTEFANIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.328.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual, em virtude do nascimento de membro da família. Conforme Relatório Psicossocial e Resolução CMAS no 01, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Janete dos Reis Cardoso Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.143.486-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual, em virtude do falecimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 01, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: UNIVERSIDADE DIREITO P.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.883.382/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à inscrição para Secretário para Curso Presencial sobre a Lei no 6.766/79 - A Lei Federal que regulamenta o parcelamento do solo urbano, que ocorrerá em 31 de maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diária de motorista a fim de transportar paciente com consultas e exames agendados pelo SUS/TFD em Belo Horizonte com saída dia 08/04 às 13:00h e retorno dia 08/04/2022 as 23:00h em carro oficial HB20 placa RNC-0G78. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/04/2022 | Valor: 303,00 |
Credor: ORDALIA MARIA DE OLIVEIRAA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.729.446-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual, em situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 01, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/04/2022 | Valor: 303,00 |
Credor: Maria Cristiane da Conceição Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.472.324-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual, em situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 01, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.630,64 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches destinados aos lanches dos servidores da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social e dos Cras. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/04/2022 | Valor: 515,57 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches destinados aos lanches dos servidores do Conselho Tutelar. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2022 | Valor: 675,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. prestação de servicos para a Fiat Toro RNE9J16, veículo no período de garantia técnica, conforme o artigo 24 Lei 8.666/93. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.820,78 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de peças p/reposição em veiculo Fiat Toro, placa RNE9J16, veículo no periodo de garantia técnica, conforme o artigo 24 Lei 8.666/93. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2022 | Valor: 453,19 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, motor 1.0, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 10.139,07 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de execução de um laudo com cálculos estruturais que assegurem a solidez dos pilares e vigas executados, referentes à Quadra da E. M. Coronel Pedro Lino). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 162.530,15 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de reforma corretiva na Escola Municipal Deputado Emílio Vasconcelos - pintura geral e revisão do telhado, pintura interna, manutenção forros PVCs, etc). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 77.369,13 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0051.1031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de reforma corretiva na quadra de Buriti Grande - demolição do piso de concreto e novo piso em concreto armado). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 22.527,83 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prest. serv. de reparos diversos: cercamento em perímetro da UBS, reconstituição de pintura em paredes danificadas internas, pintura completa externa, instal. de grades de proteção em portas e janelas, manut. em instalações elétricas e manut. corretiva em instalações de combate e prevenção a incêndio, lastro de brita em todo o contorno interno da edificação). ARP. 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 15.108,58 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manutenção/adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de execução de cerca próxima à ETE Região Buriti Grande). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 29.767,71 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manutenção/adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de reparos diversos no prédio da Subprefeitura, em Buriti Grande - reparo na alvenaria, execução de rodapés, revisão do telhado, dentre outros serviços). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 23.710,88 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manutenção/adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Execução de alimentação de água fria para irrigação de jardim, iluminação de refletores, assentamento de ardósia e execução de calçada em concreto para pedestres, na Área de Lazer). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 16.238,34 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manutenção/adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de fornecimento e instalação de 09 placas em alumínio para inauguração de obras). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 32.877,87 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manutenção/adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prestação de serviços de cercamento da TV Digital do Município). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.346,52 |
Credor: JESUS PEDRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Secretaria Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 017/2019. Dispensa 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 08/04 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 12/04 NOVA LIMA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.327,00 |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 03 roçadeiras a gasolina laterais para atender às necessidades da Sec. Municipal de Obras. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2022 | Valor: 793,00 |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para exercício das funções dos servidores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2022 | Valor: 1.858,45 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista e durante visitas em zona rural e povoados. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2022 | Valor: 107,91 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Cultura. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 2.967,60 |
Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de MInas. Pregão Elet. 08/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: 551,52 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de MInas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 780,00 |
Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de MInas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.617,54 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. Patrol Caterpillar - Sec.Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2022 | Valor: 228,20 |
Credor: ARENNA INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de fontes ATX e caixas de som para PC e notebook para atender às necessidades da Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2022 | Valor: 3.520,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de som e iluminação para recriação da Semana Santa em Martinho Campos, Bem Inventariado, de acordo com a Deliberação e Portaria vigente. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 70.500,00 |
Credor: FABINHO PINTURAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.053.479/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de transporte de escória para recuperação/manutenção de vias e estradas vicinais do município. Conf. Contrato 22/2022. Dispensa 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2022 | Valor: 1.560,00 |
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de panfletos para utilização em alusão ao Dia 18 de maio "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes". Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2022 | Valor: 1.040,00 |
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de panfletos para utilização em alusão ao Dia 15 de junho "Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso". Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2022 | Valor: 2.153,05 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2022 | Valor: 1.369,89 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JANAINA GOMES DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 01/04 BUSCAR VACINAS DO COVID EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 678,58 |
Credor: JXP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.319.422/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 765,94 |
Credor: JXP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.319.422/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 463,70 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2022 | Valor: 17.678,36 |
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 293,20 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos Serviços e Programas ofertados no Cras de M. Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 446,16 |
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 229,84 |
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.361,80 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios dos cemeis municipais. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.669,00 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios escolares. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 4.266,79 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 4.141,80 |
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 4.311,31 |
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.305,60 |
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.436,18 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 5.124,60 |
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 4.423,10 |
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.260,40 |
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2022 | Valor: 508,60 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2022 | Valor: 996,40 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2022 | Valor: 114,00 |
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 switchs de mesa para uso da Escola Municipal de Boa Vista, a fim de proporcionar recursos tecnológicos e inovadores na construção do processo de ensino e aprendizagem. Pregão Elet. 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.241,00 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios escolares. Pregão 12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.293,76 |
Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios escolares. Pregão 12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2022 | Valor: 228,00 |
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 04 switchs de mesa para uso dos Cemeis Cantinho Feliz e Dona Elisa, a fim de proporcionar recursos tecnológicos e inovadores na construção do processo de ensino e aprendizagem. Pregão Elet. 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2022 | Valor: 260,65 |
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para atividades de Educação Patrimonial a serem realizadas no Solar dos Souzas, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Inventariado. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 768,00 |
Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de SSDs para computadores da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 5.915,12 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 002/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município e seus distritos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches em atividades de formação de Educação Patrimonial na Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella, conf. previsto na Portaria e Deliberação Normativa vigentes. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de filmagem, fotografia e live em realização de evento de celebração de parceria entre a Prefeitura Municipal e a ArcelorMittal. Pregão 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.760,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de som e iluminação para realização de evento de celebração de parceria entre a Prefeitura Municipal e a ArcelorMittal. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.280,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de som e iluminação para realização da Festa Tradicional de São José na Capela de São José, no distrito de Alberto Isaacson. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2022 | Valor: 117.258,01 |
Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de engenharia e arquitetura no desenvolvimento, elaboração, coordenação e análise de sondagem, levantamentos planialtimétricos, ampliação e reforma, dentre outros serviços, para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 004/2022. Adesão - CIDERSU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.974,04 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 14/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2022 | Valor: 170.035,63 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. Patrol RG 140B New Holland - Sec. Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 663,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atendimento à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 461,34 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atendimento à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 618,20 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de botas para limpeza para uso dos auxiliares de serviços das Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades, Farmácia de Minas e Secretaria Municipal de Saúde. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2022 | Valor: 70.226,86 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva e corretiva (Serviços de inspeção, conf. diretrizes da Norma de Inspeção Predial 2009 do IBAPE e da Norma de Manutenção de Edificações NBR 5674 da ABNT, que dispõe sobre as regras a serem obedecidas na manutenção e conservação das edificações para diversos prédios públicos do Município, visando diagnosticar as intervenções de melhoria a serem realizadas, com a finalidade de melhor aplicação de recursos públicos). Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 5.953,00 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de uma motopoda a gasolina e um perfurador de solo, destinados a projeto de plantio e manutenção em praças e jardins. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.218,00 |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de duas roçadeiras a gasolina laterais, destinadas a projeto de plantio e manutenção em praças e jardins. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 500,30 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de proteção e segurança destinados a projeto de plantio e manutenção em praças e jardins. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 778,57 |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de proteção e segurança destinados a projeto de plantio e manutenção em praças e jardins. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 784,00 |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de ferramentas destinadas a projeto de plantio e manutenção em praças e jardins. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2022 | Valor: 3.033,70 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de ferramentas destinadas a projeto de plantio e manutenção em praças e jardins. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 2.180,00 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. Patrol Caterpillar - Sec. Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2022 | Valor: 468,00 |
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de uma lavadora de roupas, capacidade de 10 kg, em atendimento às necessidades do Cras Ibitira. Pregão Elet. 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2022 | Valor: 2.163,70 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da sede do Cras - Centro de Referência da Assitência Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 07/2017. Dispensa 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 06/2017. Dispensa 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 432,00 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos lanches para os usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos Cras de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2022 | Valor: 3.570,00 |
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de tintas para pintura das quadras de Monjolinhos e Ibitira. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 589,14 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 268,95 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 282,13 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2022 | Valor: 8.240,91 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos básicos para diabetes para distribuição pela Farmácia de Minas. Ata 282/2020. Pregão 196/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 89,90 |
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos para atender à demanda do setor de Vgilância Sanitária. Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos para requisição de combustível, para atender à demanda do setor de transportes do TFD. Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2022 | Valor: 1.250,43 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2022 | Valor: 594,00 |
Credor: NOVA OSTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.772.843/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 5.715,48 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2022 | Valor: 58,80 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 08/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2022 | Valor: 650,00 |
Credor: MGL SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.171.935/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos Escolares de Martinho Campos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de arbitragem nos jogos da Seletiva para o JEMG, a ser realizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 16/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 372,00 |
Credor: BING MINAS COMÉRCIO E REPRESENTANÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de máscaras tipo N95 para atendimento ao evento da LIDCOM em realização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, em enfrentamento à pandemia de Covid-19. Pregão Elet. 18/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 364,00 |
Credor: BING MINAS COMÉRCIO E REPRESENTANÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de termômetros digitais para atendimento ao evento da LIDCOM em realização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, em enfrentamento à pandemia de Covid-19. Pregão Elet. 18/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.100,65 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.821,35 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.745,20 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 201/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 201/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.018,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 5.376,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 804,22 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do PSI durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.422,00 |
Credor: MARIANA PRAES COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de areia para uso em pequenos reparos em imóveis públicos no município. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2022 | Valor: 593,00 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.199,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sede da Prefeitura Municipal. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2022 | Valor: 50.806,43 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção/adequação predial preventiva e corretiva (reconstituição da pintura danificada nas paredes internas, pintura das salas de atendimento com pintura esmalte sintético, remoção de forros de drywall e instalação de novos, dentre outros serviços, no PSF 05 - UBS Dr. Olavo Alves Pinto). Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2022 | Valor: 105.814,07 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção/adequação predial preventiva e corretiva (manutenções diversas no telhado, com revisão geral e substituição de peças danificadas, limpeza e desobstrução de calhas e/ou rufos, pintura geral da recepção, instalação de grades de proteção nas janelas e portas, dentre outros serviços no PSF 01 - UBS Maria Ângela de Barros Morais). Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2022 | Valor: 31.233,53 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aq. de peças p/manut.em veíc. placa OME-4414 - Sec. Mun. de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 26.383,50 |
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de máquina pesada ( 01 Trator de Esteira Caterpillar D4 2015 ), com seu respectivo operador, para o atendimento das demandas de serviços da Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESDTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.912.500/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria em atendimento à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2022 | Valor: 7.930,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: GILVAN VIEIRA DANTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 536.756.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 12/04 VIAGEM A SEDE DA EMPRESA GRUPO PROJETA ENGENHARIA EM NOVA LIMA, PARA REUNIÃ COM ENGENHEIROS RESPONSAVEIS PELAS OBRAS EM MARTINHO CAMPOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 12/04 VIAGEM A SEDE DA EMPRESA GRUPO PROJETA ENGENHARIA EM NOVA LIMA, PARA REUNIÃ COM ENGENHEIROS RESPONSAVEIS PELAS OBRAS EM MARTINHO CAMPOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2022 | Valor: 43,94 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pelo Controle de Endemias, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2022 | Valor: 787,82 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PXJ-3018, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.094,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 483,84 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, motor 1.0, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/04/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.346,52 |
Credor: JESUS PEDRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Secretaria Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 017/2019. Dispensa 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 614,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de MInas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JANAINA GOMES DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 26/04 BUSCAR VACINAS NA GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.669,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.444,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.010,62 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.696,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 775,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.163,66 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da sede do Cras - Centro de Referência da Assitência Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 07/2017. Dispensa 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 06/2017. Dispensa 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2022 | Valor: 19.200,10 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2022, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. Viagem dia 29/04 - São Joaquim de Bicas - para reunir-se com secretario executivo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2022 | Valor: 1.460,00 |
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de suporte técnico/orientativo nos eixos da Atenção Básica, Gestão, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica para elaboração dos instrumentos de Gestão em Saúde e acompanhamento dos instrumentos no Sistema Digisus, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 006/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/04/2022 | Valor: 313,06 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/04/2022 | Valor: 267,69 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/04/2022 | Valor: 298,40 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/04/2022 | Valor: 367,68 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.834,88 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/04/2022 | Valor: 3.261,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/04/2022 | Valor: 168,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/04/2022 | Valor: 705,60 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2022 | Valor: 3.350,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2022 | Valor: 841,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 01/04 PARA DE MINAS - EVENTO VIGILANCIA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2022 | Valor: 4.166,10 |
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2022 | Valor: 35.667,50 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção/adequação predial preventiva e corretiva (manutenções diversas no telhado, com revisão geral e substituição de peças danificadas, limpeza e desobstrução de calhas e/ou rufos, pintura geral da recepção, instalação de grades de proteção nas janelas e portas, dentre outros serviços no PSF 01 - UBS Maria Ângela de Barros Morais). Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2022 | Valor: 5.640,00 |
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada em fonoaudiologia, com vistas ao atendimento à saúde da população do município, durante o exercício de 2022, conf. 7o Termo Aditivo ao Contrato 057/2017. Credenciamento 002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2022 | Valor: 64.400,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo van, sem motorista, com capacidade de no mínimo 15 passageiros, para atender ao transporte escolar da Rede Pública de Ensino, durante o exercício de 2022. Pregão 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 153,07 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. Á TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20222. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 743,52 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 37,68 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Farmácia de Minas durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 549,00 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 484,38 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 230,70 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 443,58 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 545,76 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 123,24 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 44,64 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2022 | Valor: 7.930,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 1.910,00 |
Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Picape, duas portas, motor mínimo 1.3, para utiliz. pela Sec. Mun. de Administração para viabilidade de locomação nos territórios rurais de difícil acesso e terreno irregular, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 018/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2022 | Valor: 315,00 |
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de diárias de hospedagem com pernoite, para paciente e acompanhantes encaminhados para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte (TFD), durante o exercício de 2022, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/04/2022 | Valor: 5.895,00 |
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de veiculação/divulgação em rádio, produção e gravação de jingles, comerciais, vinhetas p/realização de publicidade diária em mídia dos atos e fatos da Administração Pública Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato no 050/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ISMAEL DEYBER OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.861.096-43 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 12/04 VIAGEM A SEDE DA EMPRESA GRUPO PROJETA ENGENHARIA EM NOVA LIMA, PARA REUNIÃ COM ENGENHEIROS RESPONSAVEIS PELAS OBRAS EM MARTINHO CAMPOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2022 | Valor: 54,97 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2022 | Valor: 52,19 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pelo Controle de Endemias, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2022 | Valor: 142,07 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMP. REF. À TARIFA DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE IBITIRA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R.PEDRO NOLASCO,10. NF. 001.22.18380939. REF. AO MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 412,84 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARAS AS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 137,17 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2022 | Valor: 705,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JANAINA GOMES DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 28/04 BUSCAR VACINAS DE INFLUENZA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.128,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à Obrigação Patronal, referente ao exercício de 2022. ABRIL 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. à diárias de motorista a fim de transportar pacientes com consultas agendadas pelo SUS/TFD, destinos 28/03 Centro Médico - Bom Despacho, 31/03 Câmara Municipal - Pará de Minas e 01/04 Santa Casa - Bom Despacho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2022 | Valor: 315,60 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. 7o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2022 | Valor: 585,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2022 | Valor: 30,60 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 194.329,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 60.530,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 151.332,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 52.855,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 8.005,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.292,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 37.188,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.952,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 24.063,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 56.446,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.532,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.975,25 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 12.204,66 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 8.151,57 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.657,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.067,70 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.011,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.103,13 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.900,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 580,77 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 775,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 8.696,91 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 18.949,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.243,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 268,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.661,86 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.416,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.631,84 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.683,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 155.515,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.895,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 24.600,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 29.285,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.525,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 62.272,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.589,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 7.917,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.656,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.153,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 36.262,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 17.430,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10.036,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.912,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.755,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10.728,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.031,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.457,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11.886,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11.728,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11.604,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.403,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.619,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.962,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.619,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 13.335,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 25.950,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 45.688,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 27.195,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.619,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.834,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 8.161,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.464,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 7.062,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.590,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.421,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 7.272,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 15.326,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 414,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10.744,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 22.018,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 67.205,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 37.937,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.424,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2022 | Valor: 16.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.960,18 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/04/2022 | Valor: 12.500,00 |
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 13.636,36 |
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio de Cooperação Financeira no 002/2022 entre o Município e o Asilo Vicentino de Martinho Campos, tendo por objeto a parceira para a assistência às pessoas idosas, residentes no município, possibilitando assim uma melhor atenção do Município aos idosos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Centro de Especialidades, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2022 | Valor: 12.542,23 |
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.104,88 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. AO MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.494,59 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. AO MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2022 | Valor: 111,96 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 956,40 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.190,04 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2022 | Valor: 2.405,60 |
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2022. Pregão 13/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.042,83 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação do Arquivo Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato 032/2017. Dispensa 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação do SAMU CIS-OESTE, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 023/2021. Dispensa 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.396,59 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros/variável sobre financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2022 | Valor: 8.036,13 |
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Sede da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 066/2021. Dispensa 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Mãe Bolinha, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Elisa, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 183,00 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. de Boa Vista, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Equipe Volante do Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Telecentro de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Telecentro de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2022 | Valor: 291,30 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 31.005,00 |
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de máquina pesada ( 01 Pá Carregadeira de pneus articulada Case W20 2019 ), com seu respectivo operador, para o atendimento das demandas de serviços da Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 42.525,00 |
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de máquina pesada ( 01 Motoniveladora Patrol New Holland RG 170D 2018 ), com seu respectivo operador, para o atendimento das demandas de serviços da Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2022 | Valor: 44.998,20 |
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de limpeza urbana como: capina mecânica, capina manual e serviços de poda de árvores, em ruas, avenidas e praças, localizadas na sede do município, dos distritos e povoados, durante o exercício de 2022. Conforme Contrato 013/2021. Tomada de Preços 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.930,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-01, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Internato Rural, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Samu, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Pátio do Departamento de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.967,85 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços de Correios durante o exercício de 2022, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 9912501378 - Adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos. Dispensa de Licitação 016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2022 | Valor: 1.005,56 |
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos hospitalares dos grupos A, B, e E do município, durante o exercício de 2022, conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 059/2017. Pregão 48/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 512,40 |
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2022. Conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 051/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 13.050,00 |
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2022, conf. Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 d.gontijo em Bom Despacho |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2022 | Valor: 16,36 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2022 | Valor: 742,85 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 583,61 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS USUÁRIOS DA OXIGENOTERAPIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS REF. MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 798,89 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. PADRE MARINHO, 883. NF 376523617. REF. AO MÊS DE MARÇO. CONTRATO 023/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2022 | Valor: 474,47 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Mun. de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2022 | Valor: 261,17 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de viaturas da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.543,86 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2022 | Valor: 53,37 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.230,14 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16 utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 821,08 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 343,71 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097, destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2022 | Valor: 96,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1599. NF 4704349 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2022 | Valor: 120,69 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMP. REF. À TARIFA DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE IBITIRA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R.PEDRO NOLASCO,10. NF. 001.22.11918142-5. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.065,12 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.936,66 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 91.268,53 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - FATURA GLOBALIZADA. REFERENTE A MARÇO. NF 75924414. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 9.124,65 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 655,64 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 377,67 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCOO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 115,02 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.512,68 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES/CEMEIS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.403,44 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.111,56 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 863,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Termo de Filiação entre o Município e a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme Lei no 2.120/2022, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 48.664,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10.757,42 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 17.764,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 69.082,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 39.878,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 36.892,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.688,97 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2022 | Valor: 512,36 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 207,74 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 315,77 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 440,42 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.150,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto a prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2022 | Valor: 3.600,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto o repasse de recurso para a manutenção do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2022 | Valor: 116,70 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARAS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DONA INÊS,28. NF 001.22.20077283-7. CONTRATO 053/2017.REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/04/2022 | Valor: 940,40 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. Á TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONTRATO 53/2017. R. DONA INÊS, 28. NF 382379056 REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática das diversas Secretarias do Município, durante o exercício de 2022. Conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 049/2017. Pregão 38/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.372,81 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. 7o Termo Aditivo ao Contrato 053/2017. Pregão 037/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2022 | Valor: 744,00 |
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme Lei Municipal 2051/2020, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2022 | Valor: 7.554,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.567,44 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos sobre Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 15730-9 (206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 14.832,86 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 15730-9 (206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.103,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a Parcelamento Previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à moradia dos acadêmicos de medicina, referente ao Programa denominado " Internato Rural " , durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 044/2021. Dispensa 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.950,00 |
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços elétricos na manutenção dos prédios públicos e logradouros pertencentes ao Município, durante o exercício de 2022. Conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato 035/2017. Pregão 32/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 3.800,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS, treinamento, manutenção e suporte nos programas de faturamento e demais sistemas desenvovidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, durante o exercício de 2022. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 034/2018. Pregão 25/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 47.626,31 |
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados para realização de exames laboratoriais, durante o exercício de 2022. Conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato 051/2017. Tomada de Preços 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2022 | Valor: 254,24 |
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao Cras (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/04/2022 | Valor: 271,62 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. dos Cras M. Campos e Ibitira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 HOSPITAL DE DORE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2022 | Valor: 111.020,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para atender ao transporte escolar durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, modelo Hatch, tipo 05 lugares, com motor 1.0, para utiliz. pela Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, modelo Hatch, tipo 05 lugares, motor 1.0, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.930,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2022 | Valor: 1.988,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Sedan Executivo, 05 lugares, com motor 1.3 para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2022 | Valor: 1.988,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Sedan Executivo, 05 lugares, com motor 1.3 para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2022 | Valor: 1.988,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Sedan Executivo, 05 lugares, com motor 1.3 para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2022 | Valor: 3.419,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 07 lugares, com motor 1.8, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 3.518,84 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.773,19 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.478,73 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 4.768,95 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.146,02 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista, modelo Hatch, 05 lugares, para utilização pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista, modelo Hatch, 05 lugares, para utilização pela Guarda Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista,modelo Hatch, 05 lugares, para utilização pela Secretaria Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2022 | Valor: 4.790,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista, tipo Picape, para utilização pela Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.345,00 |
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de hospedagem, para paciente e acompanhantes encaminhados para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte (TFD), durante o exercício de 2022, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2022 | Valor: 2.800,00 |
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2056 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao Termo Aditivo ao Convênio no 040/2018 entre a Universidade Federal de Minas Gerais por meio da Faculdade Medicina da UFMG e o Município de Martinho Campos/MG, com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP, para realização de estágio curricular, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2022 | Valor: 11.000,00 |
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à verba de adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal 1631/2005. ABRIL 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2022 | Valor: 12.060,00 |
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2022, conf. Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 05/04 REUNIÃO DAS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITE EM DIVINOPOLIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 18/04 PAINS - BUSCAR VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 0,63 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 451,59 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 844,24 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2022 | Valor: 13.750,00 |
Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 001/2022 entre o Município e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Martinho Campos, que tem por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade conveniada e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.537,78 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Mun. de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2022 | Valor: 278,25 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de viaturas da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2022 | Valor: 767,29 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.396,20 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16 utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/04/2022 | Valor: 458,34 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2022 | Valor: 210,35 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INTERNATO RURAL E SUAS REPARTIÇÓES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. RUA OLEGÁRIO MACIEL, 277. NF384076294. CONFORME CONTRATO 044/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1101. NF4804712 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2022 | Valor: 49,63 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INTERNATO RURAL E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 277. NF 001.22.19965885-1. REFERÊNCIA ABRIL. CONTRATO 044/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2022 | Valor: 138,65 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. PADRE MARINHO, 883. NF 001.22.20238362-5 REF. AO MÊS DE ABRIL. CONTRATO 023/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA POLÍCIA CIVIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 3524-1278. NF 4804722 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA POLICIA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 3524-1175. NF 4804716 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARI MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2683. NF4804760 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2676. NF4804758 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2820. NF4804771 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2022 | Valor: 46,75 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 273. NF 001.22.26480769-1 REF. AO MÊS DE MAIO. CONTRATO 14/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2022 | Valor: 148,89 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE IBITIRA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. RUA PADRE PEDRO NOLASCO,10. NF 76721888. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/04/2022 | Valor: 183,95 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 616.CONTRATO 17/2019. NF 381968408. REF. AO MÊS DE ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2022 | Valor: 224,86 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARAS AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 78. CONTRATO 007/2017. NF 381968362. REF. AO MÊS DE ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/04/2022 | Valor: 173,80 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DONA INÊS, 08. CONTRATO 006/2017. NF 381120322. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2022 | Valor: 477,59 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 273. CONTRATO 14/2017. NF 384076359 - REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: VANEZ FABIANA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/05 REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: KEVIN RAFAEL CONCEICAO SILVA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.898.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/04REUNIAO TECNICA PROGRAMA DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.237,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.009,18 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.401,98 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2022 | Valor: 940,40 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à moradia dos acadêmicos de medicina, referente ao Programa denominado " Internato Rural " , durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 044/2021. Dispensa 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2022 | Valor: 77.064,68 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na PPI/SUS, durante o exercício de 2022, conforme Contrato de Prest. Serv. 01/2022. Dispensa 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.930,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 08/04 VIAGEM PARA NOVA LIMA AFIM DE REUNIR COM EQUIPE DE ENGENHEIROS RESPONSAVEIS PELA ELABORAÇ ÇAO DOS PROJETOS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/04 REUNIÃO NA CIDADE DE LUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RENIÃO MICRO REGIONAL DE BOM DESPACHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/04/2022 | Valor: 1.030,82 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de viaturas da Polícia Militar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2022 | Valor: 546,15 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2022 | Valor: 440,96 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/04/2022 | Valor: 94,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R.CEL JOSÉ AMÉRICO, 78. NF 001.22.19965783-9. REF. AO MÊS DE ABRIL. CONTRATO 07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/04/2022 | Valor: 149,80 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DONA INÊS, 8. NF 001.22.26169452-6. REF. AO MÊS DE MAIO. CONTRATO 06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.725,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/04/2022 | Valor: 185,45 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.724,84 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2022 | Valor: 105.000,00 |
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.009,70 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/04/2022 | Valor: 5.331,51 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA - durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/04/2022 | Valor: 29.768,24 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na PPI/SUS, durante o exercício de 2022, conforme Contrato de Prest. Serv. 01/2022. Dispensa 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/04 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIR COM O SUPERINTENDE DO DNIT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 11/04 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIR COM O SUPERINTENDE DO DNIT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 06/04/22 REUNIÃO E QUALIFICAÇÃO IGR EM MORRO DA GARÇA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/04/2022 | Valor: 1.324,16 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de viaturas da Polícia Militar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/04/2022 | Valor: 635,10 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2022 | Valor: 28,02 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/04/2022 | Valor: 494,33 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. AV. JOSÉ CANCADO, 119. NF 001.22.1716839-3 REF. AO MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.251,16 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2022 | Valor: 479,88 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/04/2022 | Valor: 105.000,00 |
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 12/04 VIAGEM NOVA LIMA PARA REUNIR COM ENGENHEIROS RESPOSANVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 06/04/22 REUNIÃO E QUALIFICAÇÃO DA IGR GUIMARAES EM MORO DA GARÇA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. Viagem dia 29/04 - São Joaquim de Bicas - para reunir-se com secretario executivo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 09/04/22 FEIRA LITERARIA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/04/2022 | Valor: 279,71 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-6156. NF 4841085 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2793. NF4804767 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2022 | Valor: 34,04 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. ABAETÉ,27. NF 001.22.19592290-2. REF. AO MÊS DE ABRIL. CONTRATO 032/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.251,28 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.110,70 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/04/2022 | Valor: 299,20 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 BETIMCOR EM BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. Viagem dia 29/04 - São Joaquim de Bicas - para reunir-se com secretario executivo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 10/04 VIAGEM PARA BETIM COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIII COPA LEAO DOURADO DE JIUJITSU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 12/04 VIAGEM PARA ABAETÉ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA COM O TEMA PATRIMONIO CULTURAL,ICMS, SUSTENTABILIDADE E QUALÇIDADE DE VIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/04/2022 | Valor: 225,10 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2824. NF4804772 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1631. NF 4804732 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/04/2022 | Valor: 37,59 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DAVID MORAES,103. NF 001.22.21808017-1. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/04/2022 | Valor: 906,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.570,87 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.260,81 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/04/2022 | Valor: 299,20 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 ODONTO IMAGEM EM BOM DESPACHO E RUA JADER MOURA N480 EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/04/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. Viagem para Brasilia com finalidade de obter recursos para o desenvolvimento de politicas publicas para o municipio. Ida 25/04 volta 29/04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/04/2022 | Valor: 146,60 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/04/2022 | Valor: 325,82 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/04/2022 | Valor: 58,45 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DOUTOR RÓSCIO, S/N. NF 001.22.19075323-1. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/04/2022 | Valor: 383,68 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PR. JOSÉ VICENTE, 0. NF 001.22.22901305-5. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/04/2022 | Valor: 33,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. AV. JOSÉ CANCADO, 119. NF 001.22.23847459-1. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.200,45 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/04/2022 | Valor: 5.072,61 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/04/2022 | Valor: 315,60 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 CENTRO NEFROLOOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.029,74 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 01/04/22 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEA GERAL REALIZADA PELA AMM PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E DO CONSELHO FISCAL 2022-2025 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 01/04 REUNIAO EM BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE ELEGER O CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL TRIENIO 2022-2025 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 05/04/22 VSCINSD COVID EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/04/2022 | Valor: 926,34 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2022 | Valor: 1.308,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2022 | Valor: 432,18 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.531,73 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/04/2022 | Valor: 3.712,20 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/04/2022 | Valor: 374,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/04 caps em Bom Despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.029,75 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 07/04 VIAGEM PARA BOM DESPACHO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/04/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 07/04 VIAGEM PARA BOM DESPACHO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO NOVO DELEGADO REGIONAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/04/2022 | Valor: 716,07 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/04/2022 | Valor: 596,58 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 404. NF 001.22.25834296-7 REF. AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/04/2022 | Valor: 375,45 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/04/2022 | Valor: 197,17 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 HERMES PARDINI/CEM/CLINICA SANTE/CLINICA SUPER SAUDE/GASTRO CENTRO EM BETIM/CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.029,75 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 11/04 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIR COM O SUPERINTENDE DO DNIT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/04/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 11/04 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIR COM O SUPERINTENDE DO DNIT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/04/2022 | Valor: 182,52 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/04/2022 | Valor: 670,62 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.415,73 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/04/2022 | Valor: 688,79 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-1736. NF 4804734 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. Ida: 25/04, volta: 28/04, viagem para Brasilia com a finalidade de participar da XXIII Marcha á Brasilia em defesa dos Municipios e reunir-se com parlamento federais da Bancada de Minas Gerais e representantes de orgãos federais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/04/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. Viagem para Brasilia com finalidade de obter recursos para o desenvolvimento de politicas publicas para o municipio. Ida 25/04 volta 29/04. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 HOSPITAL EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/04/2022 | Valor: 503,70 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/04/2022 | Valor: 894,99 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2022 | Valor: 67,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1117. NF4804714 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2550. NF 4804750 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.535,77 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.182,82 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-1851. NF 4804738 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 Hospital Julia Kubiteschck em Belo Horizonte e Santa Casa em Bom Despacho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/04/2022 | Valor: 266,22 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.953,23 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2325. NF4804746 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2738. NF4804763 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/04/2022 | Valor: 453,06 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.789,94 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2681. NF 4804759 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/04/2022 | Valor: 451,03 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/04/2022 | Valor: 52,35 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-4049. NF 4840891 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2808. NF4804768 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/04/2022 | Valor: 606,57 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.292,68 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2684. NF 4804761 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 HOSPITAL SARA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/04/2022 | Valor: 403,52 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/04/2022 | Valor: 510,39 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/04/2022 | Valor: 3.298,98 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-6149. NF4841084 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/04/2022 | Valor: 106,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-5016. NF 4973364 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/04/2022 | Valor: 319,21 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.718,19 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 12-8 (290) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE E ONCOVIDA EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/04/2022 | Valor: 155,10 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/04/2022 | Valor: 2.573,11 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.305,73 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 32-2 (302) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 Santa Casa em Dores do Indaia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.671,56 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/04/2022 | Valor: 930,47 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/04/2022 | Valor: 379,25 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2631. NF 4804756 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 OTOCENTER EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS E CORPORAL EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/04/2022 | Valor: 2.016,30 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/04/2022 | Valor: 990,09 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.959,78 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2739. NF 4804764 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 SANTA CASA/VITA CENTER EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS WM DIVINOPOLIS E SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/04/2022 | Valor: 396,28 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.479,87 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-1366. NF4804724 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 71001-0 (328) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/04/2022 | Valor: 964,21 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/04/2022 | Valor: 261,95 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2314. NF 4804745 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/04/2022 | Valor: 314,55 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. debito na conta 33-0 (306) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 Cismep em Betim |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.523,81 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/04/2022 | Valor: 781,47 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/04/2022 | Valor: 97,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-6009. NF 4841077 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.063,03 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. Despesa referente a folha de pagamento - debito na conta 2-0 (436) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/04 HOSPITAL SAO VICENTE EM ABAETE HSJD EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 OCULARE EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 HOSPITAL DE POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/04/2022 | Valor: 361,22 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.424,89 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/04/2022 | Valor: 107,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-4029. NF 4972523 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.984,19 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/04/2022 | Valor: 3.148,39 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/04/2022 | Valor: 889,79 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/04/2022 | Valor: 898,96 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.114,11 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.069,84 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 CDI,AV GOVERNADOR VALADARES 602 EM BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 DR.GRAICE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 PRO VIDA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/04/2022 | Valor: 418,87 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/04/2022 | Valor: 384,19 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.956,30 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 3/04 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/04 HOSPITAL REGIONAL DE BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/04/2022 | Valor: 348,16 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/04/2022 | Valor: 1.783,36 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.761,85 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 07/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 CENTRO MEDICO E PRONTO SOCORRO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/04/2022 | Valor: 946,37 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.325,62 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 PRONTO SOCORRO EM BOM DESPACHO E CENTRO MEDICO BD |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 05/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.188,94 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 13/04/2022 | Valor: 194,76 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU E ANGIOLOGISTTA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 06/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 HOSPITAL DE DORES |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 12/04/2022 | Valor: 909,86 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/04/2022 | Valor: 255,53 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 CANAAN SETE LAGOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.061,01 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/04/2022 | Valor: 202,12 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 CLINICA NOVA VIDA E FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.423,66 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 13/04/2022 | Valor: 502,48 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 CENTRO MEDICO/LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM BOM DESPACHO E POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 NOVA IMAGEM E SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.250,96 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/04/2022 | Valor: 164,40 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/04 CLINICA DE OLHOS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/04/2022 | Valor: 515,16 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/04/2022 | Valor: 416,76 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 22/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/04 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.038,16 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 13/04/2022 | Valor: 257,22 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/04/2022 | Valor: 65,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 1064-2 (7) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 VITA CENTER EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.458,07 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/04/2022 | Valor: 301,44 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/04/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 84656-2 (17) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 LABORATORIO LOPES GUIMARES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 14/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 HOSPITAL DE ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.405,61 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 13/04/2022 | Valor: 961,42 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/04/2022 | Valor: 142,58 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 7099-8 (91) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.415,13 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/04/2022 | Valor: 399,72 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/04/2022 | Valor: 24,58 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 15078-9 (195) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 02/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/04 HOSPITAL MUNICIPAL DE POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 25/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.137,37 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/04/2022 | Valor: 514,65 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 15730-9 206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 03/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/04 NOVA IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 NOVA IMAGEM/SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 12/04/2022 | Valor: 688,69 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 13/04/2022 | Valor: 451,03 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 16770-3 (248) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 21/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/04 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 12/04/2022 | Valor: 209,67 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 13/04/2022 | Valor: 432,99 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/04/2022 | Valor: 82,86 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 17660-5 (299) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04/22 HOSPITAL DE FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 12/04/2022 | Valor: 343,87 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.485,85 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/04/2022 | Valor: 296,61 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 84207-9 (435) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 12/04/2022 | Valor: 873,51 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.711,74 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/04/2022 | Valor: 437,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 19594-4 (438) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/04/2022 | Valor: 8.643,58 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 12/04/2022 | Valor: 548,73 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 13/04/2022 | Valor: 453,06 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 20550-8 (502) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 08/04/2022 | Valor: 758,62 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022.04/04 SANTA CASA BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/04/2022 | Valor: 711,49 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 16696-0 (504) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/04/2022 | Valor: 57,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/04/2022 | Valor: 357,52 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/04/2022 | Valor: 17,21 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 20659-8 (507) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.519,65 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 () |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 28/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 RUA TUPI 175 EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 CENTRO IMAGEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/04/2022 | Valor: 735,96 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 20771-3 (513) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.080,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 18/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 BUSCAR PEÇAS DE AUTOMOVEIS EM PAINS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 25/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO E CLINICA CAROLINE EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 BETIM IMAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 CLINICA DOS OLHOS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.306,16 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 20764-0 (516) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 22/04/2022 | Valor: 268,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 30/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/04 HOSPIAL SAO JOSE UNIVERSITARIO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 BETIM IMAGEM/CISMEP/CAMARA MUNICIPAL EM PARA DE MINAS E BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 12/04/2022 | Valor: 852,88 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 20767-5 (520) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 28/04/2022 | Valor: 73,98 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 AV GOVERNADOR VALADARES 602, BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS E3M DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 12/04/2022 | Valor: 822,73 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO CONTA 20769-1 (521) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6,75 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 RUA DO CRUZEIRO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU E CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 12/04/2022 | Valor: 456,78 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2,75 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 CENTRO MEDICO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/047 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 05/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 BETIM IMAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.101,78 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 OTOCENTER EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 12/04/2022 | Valor: 794,19 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/04/2022 | Valor: 18,96 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 SCCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 HOSPITAL DE ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 HOSPITAL DA BELEIA EM BELO HORIZONTE E IMAGEM BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/04/2022 | Valor: 245,15 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 08/04/2022 | Valor: 46,89 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 8110-8 (88) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/04 HOSPITAL EM POMPEU E SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 HOSPITAL MADRE TEREZA BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 GASTRO CENTRO/CLINICA PULSO/ BETIM IMAGEM/ORTOLIGE/SANTA RITA DURAO EM BETIM/CONTAGEM/BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.631,09 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/04/2022 | Valor: 90,24 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 283141-4 (08) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 19/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 EXAME REALIZADO EM CLINICA LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO N820 EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 07/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 Hospital das Clinicas/ Hospital sao Lucas EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 12/04/2022 | Valor: 860,51 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 06/04/2022 | Valor: 48,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1357. NF 4704346 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 08/04/2022 | Valor: 82,45 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 hospital sao geraldo em Betim |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/04/2022 | Valor: 892,21 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1102. NF4804713 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/04/2022 | Valor: 21,81 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA E PRO VIDA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 SANTA CASA EM CARMO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 HOSPITAL ODILON BERENS/HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 SANTA MONICA E ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 15/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 11/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 Hospital ipiseng em Betim |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 12/04/2022 | Valor: 950,96 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1194. NF4804717 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/04/2022 | Valor: 20,06 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 11/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 12/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 gastro centro/santacasa/ Hospital das Clinicas em Betim, Contagem e Belo Horizonte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 12/04/2022 | Valor: 749,94 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1273. NF4804719 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 GRS/COSEMS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 UNACOB,HSJD EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 SANTA CASA/PRAÇA ESTAÇÃO/ HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/04/2022 | Valor: 463,45 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1565. NF 4804729 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 04/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 SANTA CAS BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 NEFRO BOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 RUA ALEXANDRE BERNARDES PRIMO 1106 EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 HOSPITAL SANTA HELENA EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 HOSPITAL JOAO PAULO XII/SOPHIA FELDMAN/ HOSPITAL SARA/ ONCOCENTRO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 12/04/2022 | Valor: 544,52 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1716. NF 4804733 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 CENTRO NEFROLOGICO FORMIG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 HOSPITAL SARA/SAO GERALDO/ DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 RUA ITAIUTUBA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 07/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 CLINICA DE OLHOS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 HOSPITAL SAO FRANCISCO/FELICIO ROCHO/ CEM/CLINICA SANTA HELENA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 12/04/2022 | Valor: 769,99 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1818. NF 4804736 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 18/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 ORTO IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 07/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 HOSPITAL REGIONAL DE BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 PRO VIDA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 22/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 SANTA CASA, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.288,05 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1886. NF 4804740 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 PRO IMAGEM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 22/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 nefrobom em bom despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS E ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 25/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 12/04/2022 | Valor: 934,20 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 25/04/2022 | Valor: 44,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2536. NF4804749 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 07/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 HOSPITAL SANTA EFIGENIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 07/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 PRO VIDA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 12/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 26/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 CEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.410,46 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 25/04/2022 | Valor: 102,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2560. NF 4804751 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DAQ CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 01/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04/22 CISMEP BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 CENTRO MEDICO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 29/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 CENTRO MEDICO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 HOSPITAL MADRE TEREZA/FELICIO ROCHO/SANTA CASA EM BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.074,67 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2577. NF4804753 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 05/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/04 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. PRO SCAM/HOSPITAL SANTA RITA/ HOSPITAL DE OFTAMOLIGIA EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 07/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 PROIMAGEM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/04/22 ACOOM/GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/04 OFICINA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/04/2022 | Valor: 501,81 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 25/04/2022 | Valor: 21,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2591. NF4804754 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 SANTA CASA DE DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 07/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 HOSPITAL SHOPIA FELDMAN E OCULARE EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 12/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 12/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 SANTA CASA/NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 07/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/04 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.125,03 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2715. NF4804762 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 12/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 SANTA EFIGENIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 INSS/ACCOM/TEATRO USINA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 22/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 12/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 SOPHIA FELDEMAN EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 20/04/2022 | Valor: 414,79 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2778. NF 4804765 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 19/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04HOSPITAL DAS CLINICAS E CGP, LOCAL? BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 12/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 RUA OLARIA 112 EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 santa casa Bom Despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04/22 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/04/2022 | Valor: 210,98 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2809. NF 4804769 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 14/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 clinica Biplace em Para de Minas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 08/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 HOSPITAL SAO LUCAS/ HOSPITAL UNIVERSITARIO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 15/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/4 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 21/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/04 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04/2022 Accom Divinopolis |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 14/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 20/04/2022 | Valor: 251,51 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1275. NF 4804720 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 15/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/04 nefrobom bom despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 11/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 22/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 BUSCAR VEICULO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 18/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/04/2022 | Valor: 404,75 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 25/04/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1276. NF4804721 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 18/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/04 Instituto Orizonti em Belo Horizonte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 12/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/04 CINICA DOMINGOS VIEIRA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 NEFROBOM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 22/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 EDIFICIO MILENIO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 CLINICA DR.JOSE E OFICCINA MINALTO EM ABAETE E DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/04/2022 | Valor: 365,68 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 25/04/2022 | Valor: 124,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2571. NF4804752 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 19/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/04 SANTA CASA EM BETIM E HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 25/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 SCCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 ACCOM/POLICLINICA/ BENTO MENNI EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 SANTA CASA/HOSPITAL LUZEMBURGO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/04/2022 | Valor: 676,50 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 27/04/2022 | Valor: 101,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2493. NF 4890032 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 VITA CENTER/PRO VIDA/CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 14/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/04 INAL BH AV BRASIL 673, BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 22/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 ACOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 11/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/04 HOSPITAL SANTA HELENA EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 29/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 SANTA CASA, INSTI. ORIZONTI, RUA CURITIBA, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BETIM, BELO HORIZONTE, CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/04/2022 | Valor: 307,37 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 25/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 HOSPITAL SANTA HELENA/PRAÇA ENGENHO FLAVIO CONTAGEM/BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 25/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E HOSPITAL DE ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 29/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 CEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/04 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/04 HOSPITAL DE FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 CLINICOR BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 23/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/04 HOSPITAL SAO GERALDO BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 19/04/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/04 EDIFICIO COSTA RANGEL EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 HEMOMINAS DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 22/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/04 HOSPITAL DE LUZ |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 26/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 CLINICA GERAIS / SOPHIA FELDEMAN/INAL/HOSPITAL FORMA EM PARA DE MINAS E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/04 OFICINA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 25/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 CENTRO NEFROLOGICO EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 28/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 HOSPITAL CARLOS EM LAGOA DA PRATA E HOSPITAL DE FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 HOSPITAL SAO LUCAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 26/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/04 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 29/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E FELICIO ROCHO EM SETE LAGOS EW BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 SANTA CASA BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/04 AV GOVERNADOR VALADARES EM BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 25/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/04 ONCOVIDA/HOSPITAL DA BALEIA/RUA RIO GRANDE DDO NORTE 57/ SARA KUBITESCHK NAS CIDADES DE PARA DE MINAS E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 28/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/04 SANTA CASA DAS CIDADES DE BOM DESPACHO E ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/0 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 ACCOM DIVINOPÓLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 30/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/04 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 29/04/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 29/04 AV PRESIDENTE VARGAS/CDI EM PARA DE MINAS E BETIM |
Total das liquidações: | 4.601.381,21 |