Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.984.473/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de taxa de infração da Farmácia de Minas ao Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício n. 03091/2022/CRFMG/GFOE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a inscrição para servidora no Curso Presencial: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR): Como Elaborar de acordo com a Nova Lei de Licitações, a ser ministrado pela AMM, no dia 11/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.009,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.530,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.623,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.969,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.053,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.497,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 31.514,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.119,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 24.562,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.588,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.832,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 13.332,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 29.689,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.993,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.394,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.184,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.691,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.895,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 22.415,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 35.959,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 178.386,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.046,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.735,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 19.571,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.228,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.171,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 42.088,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 504.920,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 142.842,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 109.669,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 134.543,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 107.622,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 163.346,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 11.622,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.593,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 614,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 32.902,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 32.841,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.591,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.402,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 404,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 903,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.436,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.298,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.221,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 269,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.702,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 43.364,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 534,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 44.404,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.424,55 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 42.465,31 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 25.670,59 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 47.691,64 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 152.443,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 110.079,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.127,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.238,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 12.187,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.326,35 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.769,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 17.286,04 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.437,41 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 16.819,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 200.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 27.404,59 |
| Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Emp. ref. à devolução de saldo remanescente - rendimentos, vinculados à conta do Convênio 866346/2018, para prestação de contas final. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrição para assessora executiva no Curso Presencial: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR): Como Elaborar de acordo com a Nova Lei de Licitações, a ser ministrado pela AMM, no dia 11/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 91.473,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Emp. ref. à devolução de recurso para prestação de contas final junto à SEGOV referente ao Convênio 1491000911/2019 - Objeto: Calçamento em bloquete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a custas de atos CRI de Martinho Campos/MG, para fins de retificação de área, transferir matrícula para CRI-Martinho Campos e para o registro do imóvel inscrito na matrícula 24.321 - CRI - Pitangui (Praça Vicente dos Santos, s/n, Novo Horizonte). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 240,17 |
| Credor: OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA PITANGUI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à busca de Certidão de Inteiro Teor no Cartório de Pitangui. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 244,06 |
| Credor: OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA PITANGUI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à busca de Certidão de Inteiro Teor no Cartório de Pitangui. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 37,21 |
| Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de Certidão de Inteiro Teor junto ao Cartório de Registro Civil de Pitangui/MG, com fito de se realizar a transferência de matrícula para o Cartório de Registro de Martinho Campos e providenciar a retificação de área do imóvel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista a serviço da Sec. Municipal de Saúde para transporte de pacientes para consultas e exames agendados pelo SUS/TFD - Hospital de Abaeté, no dia 13/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.148,75 |
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA-BD | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0004-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Toro placa RNE-9J16, véiculo no período de garantia técnica, conf. Art. 24 Lei 8.666/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 530,00 |
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA-BD | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0004-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços para manutenção do veículo Fiat Toro placa RNE-9J16, véiculo no período de garantia técnica, conf. Art. 24 Lei 8.666/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito com a finalidade de levar servidores para participar de reunião na AMM - Associação Mineira de Municípios, em Belo Horizonte, no dia 14/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 140,14 |
| Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de Certidões de Inteiro Teor dos Imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Pitangui/MG (Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais), para fins de promover o registro da retificação de área e regularização do terreno referente ao Cemitério Municipal, junto ao CRI de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 144,03 |
| Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de Certidão de Inteiro Teor, Ônus e Ações Reperseicutórias, do imóvel de matrícula 24.321 junto ao Cartório de Registro Civil de Imóveis de Pitangui/MG (área correspondente ao Cemitério Municipal, para fins de promover eventual retificação de área e regularização da matrícula junto ao CRI de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 7.107,23 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Emp. ref. a bloqueio em conta bancária em razão de cumprimento de Decisão Judicial referente ao Processo n. 0017213-04.2018.8.13.0405, tendo por autora Lenita Fernandes Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de inscrição para curso online oferecido pela AMM - Associação Mineira de Municípios, sobre "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Lei Federal no 13.019/2014" em favor da Procuradora Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a adiantamento de despesa de viagem (combustível) para motorista a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagem a Brasília/DF com saída no dia 06/10 e retorno no dia 08/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 606,00 |
| Credor: LUCAS MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 175.177.476-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diária para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagem a Divinópolis no dia 06/10/2022, a fim de transportar a Secretária Municipal de Cultura para entrevista na TV Integração sobre o 3o Festival de Cultura e Gastronomia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.224,50 |
| Credor: Flávio de Souza Calmon | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.162.406-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento retroativo a servidor, de janeiro a 06 de março de 2022, relativo à diferença salarial nos meses de de janeiro e fevereiro, e ao acerto rescisório em março de 2022, conf. Lei Complementar 066/2022 que fixou o subsídio dos agentes políticos, retroativa a janeiro do corrente ano. Conforme Memorando no 008/2022 do Dept. de Recursos Humanos e documentação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.703,90 |
| Credor: KEVIN RAFAEL CONCEICAO SILVA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.898.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento retroativo a servidor, de maio a 05 de junho de 2022, relativo à diferença salarial no mês de maio e ao acerto rescisório em junho de 2022, conf. Portaria GM/MS no 2.109, de 30 de junho de 2022, que fixou vencimentos dos agentes comunitários de saúde e endemias retroativos a maio do corrente ano. Conforme Memorando no 007/2022 do Dep. de Recursos Humanos e documentação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 545,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 340,00 |
| Credor: CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.077.395/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de emissão de certificado digital (E-CPF) para o Sec. Municipal ref. à institucionalização do Fundo Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.519,79 |
| Credor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.067.409/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 lavadora de alta pressão 110 volts para uso da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 260,00 |
| Credor: IARA RICARDO OTTONI 12297394675 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.344.966/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais permanentes p/as atividades da Economia Criativa. (01 furadeira capacidade aço 10 mm, capacidade perfuração madeira 25 mm, bateria e carregador bivolt, maleta com 06 brocas e 06 chaves para parafusos).P.15/22-PL-90/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.519,79 |
| Credor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.067.409/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de material permanente p/as atividades da Sec.M.de Cultura (01 lavadora de alta pressão, mangueira alta pressão 110 volts). P.15/22-PL-90/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.053.953/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de material permanente p/ as atividades da Sec.M.de Cultura (01 soprador tipo portátil, potência 2.5 HP) .P.15/22-PL-90/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.519,79 |
| Credor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.067.409/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de bens permanentes ( 01 lavadora de alta pressão) para atender demanda da Sec. Municipal de Educação. P.E.15/22.PL.90/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 34.021,16 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições previdenciárias patronais devidas referentes ao período de janeiro de 2021 a outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.414,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a inscrições para servidoras no Curso Presencial: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR): Como Elaborar de acordo com a Nova Lei de Licitações, a ser ministrado pela AMM, no dia 11/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrições para servidoras no Curso Presencial: Aspectos Essenciais da Nova Lei de Licitações, a ser ministrado pela AMM, nos dias 06 e 07/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 17.000,00 |
| Credor: FOCO SERVICOS E LOCACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.010.868/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de empresa especializada em Produção Artística para Realização de Shows para o 3o Festival de Cultura e Gastronomia de Martinho Campos/MG. Conf. Contrato 101/2022. Inexigibilidade 21/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: GABRIEL CHERON CESAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.769.646-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 23/10 LEANDRO FERREIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: ABADIA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.314.997/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 017/2022 entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e o Abadia Futebol Clube, tendo por objeto o repasse de recurso para a aquisição de roçadeira e cortador de grama para a manutenção do campo de futebol e aquisição de lavadora para a manutenção dos vestiários e espaços de lazer, como medida para incentivar e ampliar o acesso da população residente no município ao exercício de atividades de lazer e ao esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 66.376,68 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serviços de reforma no PSF do Riacho do Barro). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 24.471,01 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serviços de reforma no PSF de Buriti Grande). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.633,06 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serviços de pintura de demarcação para eventos temporários). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 73.126,57 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serv. de reforma na Escola Municipal de Boa Vista). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 30.734,93 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0051.1031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serv. de refoma da arquibancada da quadra de Buriti Grande). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 6.477,81 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reparos na Estação de Ibitira). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 376.504,84 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.1024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais e Redes de Drenagem em Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Execução da drenagem principal e secundária da Rua Buritizinho em Alberto Isaacson). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 3.482,47 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Aplicação de película de proteção (insulfim) para raios solares no Cemei Dona Turca). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de marmitex para os motoristas nomeados a auxiliar na realização do 2o turno das Eleições 2022. Dispensa 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 90.000,00 |
| Credor: UNIAO FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.842/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 019/2022 entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, tendo por objeto o repasse de recurso para a aquisição de materiais específicos para a melhoria dos equipamentos permanentes e para a aquisição de equipamentos esportivos visando a melhoria da qualidade e aprendizado dos atletas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 940,00 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.997,86 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 670,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.318,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 90,90 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.005,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 9.765,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para instalações de meios-fios, redes pluviais, mata-burros, dentre outras pequenas reformas de imóveis públicos pela Sec. Municipal de Obras. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 640,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição gás de cozinha para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 e 05. Pregão 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 5.814,40 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches durante reuniões, para café da manhã e da tarde, para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.788,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte para intercâmbio cultural com os mestres da Cozinha Mineira, oficineiros para o 3o Festival de Cultura e Gastronomia. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 810,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte para Recriação e Difusão da Corporação Musical Santa Cecília para apresentação na cidade de Pompéu-MG. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 4.734,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte para Orquestra de Violinos Sopro dos Anjos - Associação Artística e Cultural de Perdões, para apresentação no 3o Festival de Cultura e Gastronomia. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 10.550,00 |
| Credor: VINICIUS LUIS PEREIRA 06398830601 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.221.628/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de brinquedos infláveis e camas elásticas, durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia de Martinho Campos e Comemoração à Semana das Crianças, tendo por objetivo a promoção de lazer e entretenimento às crianças do Município durante a realização dos eventos, incentivando a presença de crianças e famílias nas festividades. Conf. Contrato 045/2022. Dispensa 15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 3.126,86 |
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (banners, certificados e convites) para difusão dos patrimônios, incluindo o modo de fazer a paçoca, Bem Registrado e Aprovado pelo IEPHA, durante o Festival de Cultura e Gastronomia, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de marmitex para Oficinas de Formação com a comunidade durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia de Martinho Campos 2022, conf. previsto na Delibeação Normativa e Portaria vigentes. Dispensa 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de marmitex para artistas, músicos, seguranças e equipe de apoio durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia de Martinho Campos 2022. Dispensa 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para apresentação no 3o Festival de Cultura e Gastronomia em Martinho Campos, evento cultural a ser realizado de 07 a 09 de outubro de 2022. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2022 | Valor: 493,15 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para lanches para Violeiros e Guarda de Congado, durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia em Martinho Campos. Conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.944,60 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para apresentação dos Violeiros e Guarda de Congado, durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia em Martinho Campos. Conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.138,66 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para apresentação dos Violeiros e Guarda de Congado, durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia em Martinho Campos. Conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 788,90 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para apresentação dos Violeiros e Guarda de Congado, durante o 3o Festival de Cultura e Gastronomia em Martinho Campos. Conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 17.430,00 |
| Credor: GERALDO MARCOS DE LIMA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de montagem de stands rústicos para o 3o Festival de Gastronomia de Martinho Campos/MG. Conf. Contrato 100/2022. Dispensa 36/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.856,93 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD da Sec. Municipal de Saúde. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: WILSON LUCAS LAURINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 392.600.626-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercícío de 2022. 05/10 viagem para Belo Horizonte com finalidade ir a empresa PROJETA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.516,80 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de arbritragem nos jogos da final da 1a Copa Intermunicipal de categorias de base em Martinho Campos, por meio da Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de arbritragem nos jogos da LISASF - Liga de Futsal do Alto São Francisco em Martinho Campos, por meio da Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.869,88 |
| Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento 018/2022 entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social e a APAE, para transferência de recursos financeiros destinados à contratação de um "monitor" para acompanhamento diários dos usuário dos serviços ofertados pela APAE de Martinho Campos, em razão de decisão proferida nos autos 5000561-84.2019.8.13.0405. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 43.532,42 |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamento em razão de determinação judicial, autos n. 0405.18.001721-3, para disponibilização a paciente. Pregão Elet. 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 952,50 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para recriação do modo de fazer a paçoca de carne, Bem Registrado pelo Decreto 231/2021. Conf. previsto no cronograma de ações e seguido da Deliberação e Portaria vigentes. Bem Registrado. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 717,40 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para formação da Capoeira Afro-Minas, Bem Registrado na esfera federal, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 2.144,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para formação de Educação Patrimonial com grupos de Congado e a comunidade. Bem registrado a nível estadual. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 208,18 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para lanches para formação de Educação Patrimonial com grupos de Congado e a comunidade. Bem registrado a nível estadual. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 338,10 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para formação de Educação Patrimonial com grupos de Congado e a comunidade. Bem registrado a nível estadual. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 804,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de transporte de crianças dos grupos do Serviço de Convivência no Cras de Ibitira e Pontos de Apoio de Alberto Isaacson para passeio no Abadia Futebol Clube. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 461,60 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para formação de Educação Patrimonial com grupos de Congado e a comunidade. Bem registrado a nível estadual. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 50,13 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para formação de Educação Patrimonial com grupos de Congado e a comunidade. Bem registrado a nível estadual. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 169,05 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para apresentação dos membros da Orquestra de Viola "Violas de Minas", Bem Registrado em nível estadual, para sua recriação, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 367,70 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para apresentação dos membros da Orquestra de Viola "Violas de Minas", Bem Registrado em nível estadual, para sua recriação, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 113,89 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para recriação do modo de fazer a paçoca de carne, bem registrado pelo Decreto 231/2021. Conf. previsto no cronograma de ações e seguido da Deliberação e Portaria vigentes. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 112,70 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para recriação da Banda Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Martinho Campos, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 127,89 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para recriação da Banda Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Martinho Campos, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 115,08 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para lanches para recriação da Banda Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Martinho Campos, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 90,16 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para recriação da Corporação Musical Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Ibitira, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,50 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para lanches para recriação da Corporação Musical Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Ibitira, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Bem Inventariado com indicação para registro. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 129,85 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos descartáveis para lanches para formação da Capoeira Afro-Minas, Bem Registrado na esfera federal, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 112,70 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para formação da Capoeira Afro-Minas, Bem Registrado na esfera federal, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 305,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para formação da Capoeira Afro-Minas, Bem Registrado na esfera federal, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 92,09 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches para recriação da Corporação Musical Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Ibitira, conf. previsto na Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 114,30 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos descartáveis para lanches durante apresentação dos membros da Orquestra de Viola "Violas de Minas", Bem Registrado em Nível Estadual, para sua recriação, conf. previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 124.401,84 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Adaptação de depósito na Escola Municipal Geraldo de Assis). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 89.810,90 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Revisão e troca de 20% dos telhados de 21 casas populares). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 22.356,96 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Construção de um muro no distrito de Alberto Isaacson). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: MAYCON LUIZ SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.479.756-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Apoio Incentivo Financeiro ao Atleta, conforme Lei Municipal 2022/2019, regulamentada pelo Decreto 131/2019 na forma de contribuição financeira, para pagamento de duas incrições para atleta na modalidade de Jiu-Jitsu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2022 | Valor: 88.602,14 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Execução de rede de drenagem na Lagoa dos Buritis). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.050,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização das ações em comemoração à semana das crianças. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da cerimônia de reinauguração de espaços públicos (PSI na comunidade do Capão do Zezinho). Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da cerimônia de reinauguração de espaços públicos (PSF no distrito de Ibitira). Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da cerimônia de reinauguração de espaços públicos (PSF, CRAS, Salão Comunitário e Quadra Poliesportiva) no distrito de Alberto Isaacson. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação p/realização da cerimônia de reinauguração de espaços públicos (PSF no distrido de Buriti Grande). Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização da final do Campeonato de Futsal em Ibitira. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 48.522,02 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação de sistema de irrigação na Praça de Alberto Isaacson). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.928,41 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção preventiva no prédio da E. Municipal Geraldo de Assis para ampliação da Biblioteca). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 20.421,03 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serviços de gestão, planejamento e vistorias de projetos diversos). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8.732,53 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação de divisórias em repartições públicas). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 9.240,94 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção no Prédio da Prefeitura). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7.293,42 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prestação de serviços de higienização de aparelhos de ar condicionado no Prédio da Prefeitura Municipal). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 12.144,52 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prestação de serviços de instalação de repelentes eletrônicos contra pombos e vidros em esquadrias de alumínio em diversos locais). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.566,08 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado na Sec. Mun. de Saúde). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.358,52 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prestação de serviços de reparos hidráulicos na Praça da Matriz). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 303,00 |
| Credor: KEILA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.294.055-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 303,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.107.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 303,00 |
| Credor: SILVIA APARECIDA DE PULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.018.086-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 303,00 |
| Credor: IRILDA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.638.996-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.897,96 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o T. A. ao Contrato 010/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.446,00 |
| Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (certificados) para uso nas Oficinas da Economia Criativa na sede do Município, distritos e povoados. Pregão 13/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 10.778,01 |
| Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 03 bebedouros industriais 200 lts para uso das Escolas Municipais Geraldo de Assis, Deputado Emíio Vasconcelos e Dona Ducarmo Teixeira e 01 bebedouro industrial suspenso para uso da E. Municipal de Boa Vista. Pregão Elet. 15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 188,34 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 84,36 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. Municipal Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 574,26 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. Municipal Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 503,10 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. Municipal Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: STEPHANYA PIETRA DE OLIVEIRA COSTA 16582452614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.974.142/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à realização de apresentação artística (show) pela dupla "THIPHANY E STEPHANY", durante a final da Copa Kaxixó de Futebol Society, na Comunidade Indígena Capão do Zezinho, em realização pela Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Turismo. Conf. Contrato 091/2022. Inexigibilidade 017/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.260,00 |
| Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a prestação de Serv.de Arbitragem nos Jogos da 1a Copa Intermunicipal de Categorias de Base em M.Campos, por meio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 810,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a prestação de serv.de transporte em ônibus dos atletas dos distritos de Ibitira e Alberto Isaacson para competição de futebol de campo na categoria de base no município. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 840,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a prestação de serv.de transporte em ônibus dos atletas dos distritos de Ibitira e Alberto Isaacson para competição de futebol de campo na categoria de base no município. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 780,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a prestação de serv.de transporte em ônibus dos atletas de Martinho Campos e do distrtito de Ibitira para competição Super Copa de Futsal em Abaeté. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.230,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização do evento Lidcom. Pregão.19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de padaria para lanches para a coordenação técnica e equipe de apoio no evento LIDCOM, em realização a Sec. Mun. de esportes, Lazer e Turismo. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 236,77 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2022 | Valor: 795,03 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.302,45 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOAO VITOR LUCIANO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.605.526-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.655,68 |
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de material de papelaria p/ ser usado durante confecções de painéis de campanhas em promoção à saúde, para ser usado durante as consultas dos psicólogos e outros servidores, para atender demanda das UBS (PSF-1,2,3,4,5,Buriti Grande),Farmácia de Minas,Centro de Especialidades,Sec.M.de Saúde e para ser deixado no estoque de papelaria. P.8/22-PL-55/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.427,95 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais Bens Duráveis (05 otoscópios, 20 oxímetros, 10 pinças anatômicas 14 cm c/ dente de rato, 10 pinças anatômicas dissecção 14 cm, 10 pinças dente de rato 14 cm, 10 pinças Kelly curva 14 cm, 10 pinças Kelly reta 14 cm, 10 porta agulha mayo 14 cm), p/ atender as demandas das UBS(Psf-1,2,3,4,5,Buriti Grande), e para serem deixados no estoque de material médico-hospitalar. P.06/22-PL-36/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest. serv. especializ. de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. T.A. ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 630,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos alimentícios de padaria/confeitaria para lanches p/ apresentação dos membros da Capoeira, Bem Registrado em nível Federal, para sua recriação, conforme previsto na DN 01/2021 e Portaria vigente.P.24/22-PL-58/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.054,00 |
| Credor: MARIANA PRAES COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Material de Construção(Areia Grossa) p/ uso em diversas pequenas obras e reformas de Imóveis Públicos de competência da Secretaria Munciipal de Obras, no âmbito do Município .P.26/21-PL-108/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 768,20 |
| Credor: COMERCIAL ATITUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.705.786/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de material de papelaria p/ ser usado durante confecções de painéis de campanhas em promoção à saúde, para ser usado durante as consultas dos psicólogos, para atender demanda das UBS (PSF-1,2,3,4,5,Buriti Grande),Farmácia de Minas,Centro de Especialidades,Sec.M.de Saúde e para ser deixado no estoque de papelaria.P.8/22-PL-55/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 28.998,21 |
| Credor: J. B. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.721/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.1024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais e Redes de Drenagem em Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de escavação, reaterro, compactação de valas, assentamento e rejuntamento de manilhas de bitola 0,40m e 0,60m, assim como confecção de poço de visita (PV) retangular com dimensões de 1,40 x 1,40 x 1,40 e instal. de grelhas de boca de lobo com dimensões de 0361m x 1m e caixa de drenagem pré moldadas para manut., construção e extensão da rede de drenagem pluvial na Sede, Distritos e Povoados do Município. Conf. Ata de Reg. de Preços 036/2022. Pregão 023/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 237,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos alimentícios de padaria/confeitaria p/ as atividades da Sec.M.de Cultura.P.24/22-PL-58/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 32.359,84 |
| Credor: LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.230.576/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de bens permanentes( 02 climatizadores evaporativos com vazão mínima 55.00 M3/H) para auditório da E.M.G.de Assis.P.Elet.15/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.168,45 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo da merenda de alunos matriculados nas Escolas Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.101,60 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo da merenda de alunos matriculados nas Escolas Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.113,60 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emepnho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo da merenda de alunos matriculados nas Escolas Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 773,95 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo merenda de alunos matriculados nas Escolas Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 669,60 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo merenda de alunos matriculados nos Cemeis Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 714,60 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo merenda de alunos matriculados nos Cemeis Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 412,65 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo merenda de alunos matriculados nos Cemeis Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 541,20 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de hortifrutigranjeiros p/preparo merenda de alunos matriculados nos Cemeis Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 6.079,16 |
| Credor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.067.409/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de bens permanentes (04 lavadoras de alta pressão) para atender demanda dos Cemeis Municipais Dona Turca, Dona Elisa, Cantinho Feliz e Mãe Bolinha. Pregão Elet. 15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 7.598,95 |
| Credor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.067.409/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de bens permanentes (05 lavadoras de alta pressão) para atender demanda das Escolas municipais D.Ducarmo Teixeira,Geraldo de Assis, Boa Vista, Deputado Emilio Vasconcelos e Cel.P.Lino. P.E.15/22.PL.90/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 5.526,00 |
| Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bens permanentes (01 forno industrial e 01 forno micro-ondas ) para atender demanda dos Cemeis D.Turca e Dona Elisa. P.E.15/22.PL.90/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: CLEIDIANE MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.402.946-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: KALLIU MIRANDA MACEDO E ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.524.216-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DENER FERNANDES CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.870.456-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 7.440,00 |
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (folders) para campanhas de promoção à saúde nas Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros p/ preparo merenda nos Cemeis Municipais.P.07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.568,00 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros p/ preparo merenda nas Escolas Municipais.P.-07/22-PL-16/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 590,43 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nas Escolas Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.803,76 |
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nas Escolas Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.530,36 |
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nas Escolas Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.140,72 |
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nas Escolas Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 404,97 |
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nas Escolas Municipais. Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 452,30 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nos Cemeis Municipais. Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.231,60 |
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/ preparo merenda nos Cemeis Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.579,50 |
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/preparo merenda nos Cemeis Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 611,10 |
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/preparo merenda nos Cemeis Municipais.Chamada Publica-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 217,63 |
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar p/preparo merenda nos Cemeis Municipais.Chamada Pública-01/22-PL-18/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.896,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios de padaria (pães) p/merenda dos alunos matriculados nos Cemeis Municipais.P.24/22-PL-58/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 8.160,00 |
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico (panfletos) p/ serem trabalhadas campanhas de promoção à saúde em todas as UBS (PSF-1,2,3,4,5, e Buriti Grande).P.13/22-PL-33/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 4.076,40 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de lanches p/atender a demanda das UBS (PSF-1,2,3,4,5,Buriti Grande,Boa Vista), durante reuniões, café da manhã e café da tarde.P.24/22-PL-58/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 524,30 |
| Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de carimbos automáticos para atender à demanda da Farmácia de Minas. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 251,27 |
| Credor: COMERCIAL ATITUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.705.786/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender às necessidaades dos Cras de Martinho Campos e Ibitira. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 5.051,40 |
| Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais para artesanato (tecidos e aviamentos) para atender às atividades desenvolvidas nos grupos do serviço de convivência dos CRAS de Martinho Campos e Ibitira, Pontos de Apoio e zonas rurais. Pregão Elet. 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.176,30 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais para artesanato (tecidos e aviamentos) para atender às atividades desenvolvidas nos grupos do serviço de convivência dos CRAS de Martinho Campos e Ibitira, Pontos de Apoio e zonas rurais. Pregão Elet. 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 84.198,13 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 45.798,98 |
| Credor: CONSTRUTORA ECONOMYZE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.293.744/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução da obra de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Turca, situado à Av. Coronel Pedro Lino, 1037, Bairro São Geraldo, na sede do Município. Conf. Contrato 087/2022. Tomada de Preços 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 204,00 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para lanches em evento de ciclismo "I Trilhão D' Badia" em realização da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 557,90 |
| Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais educativos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande e para uso durante as consultas dos psicólogos. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.179,80 |
| Credor: GELCIMAR MAXIMO MOREIRA 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande e para uso durante confecções de painéis de campanhas em promoção à saúde. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 930,00 |
| Credor: TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.787.082/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.371,30 |
| Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais educativos para uso durante as consultas dos psicólogos nas Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 271,70 |
| Credor: COMERCIAL MACHADO -EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.862.137/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 59,80 |
| Credor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.005.316/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande e para uso durante confecções de painéis de campanhas em promoções à saúde. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 175,27 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 213,11 |
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 35,89 |
| Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 4.834,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QNC-2599 - Sec. Municipal de Saúde OS 113). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 137). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QPS-8318 - Sec. Municipal de Saúde OS 19). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 142). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.409,32 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QNA-0701 - Sec. Municipal de Saúde OS 117). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QNA-0701 - Sec. Municipal de Saúde OS 117). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.845,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QNC-2599 - Sec. Municipal de Saúde OS 113). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 137). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QPS-8318 - Sec. Municipal de Saúde OS 19). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HNH-0955 - Sec. Municipal de Saúde OS 120). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.038,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HMN-6303 - Sec. Municipal de Saúde OS 119). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 246,50 |
| Credor: GELCIMAR MAXIMO MOREIRA 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 65,00 |
| Credor: COMERCIAL MACHADO -EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.862.137/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 114,26 |
| Credor: GELCIMAR MAXIMO MOREIRA 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para realização dos trabalhos internos nos departamentos pertencentes à Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 5.528,66 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 10.131,24 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.003,90 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 305,70 |
| Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de carimbos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01 e 02. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 477.500,00 |
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.1016 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de um caminhão 6x4, traçado, novo, zero km, ano/modelo mínimo 2021, para atender ao Município de Martinho Campos. Conforme Contrato 43/2022. Pregão 21/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 9.632,00 |
| Credor: GRAFICA IGUACU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda do setor de Endemias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: GRAFICA IGUACU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 8.860,19 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de veículo automotivo, sem motorista e com quilometragem livre, 15 lugares, p/ transporte de pacientes - TFD (Tratamento Fora do Domicílio), durante o exercício de 2022. Conf. Termo Aditivo ao Contrato 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 256,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha em atend. às necessidades dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Ponto de Apoio Alberto Isaacson e Ponto de Apoio de Buriti Grande. Pregão 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 63,27 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2022. AV CORONEL PEDRO LINO, 1638F. NF426313038. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO 050/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.266,00 |
| Credor: DIOCLESIO DE OLIVEIRA 60227990668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.738.997/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de guincho para veículo placa QPZ-2413 de Belo Horizonte para Martinho Campos. Dispensa 04/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2022 | Valor: 404,60 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros destinados aos lanches servidos aos usuários dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos pelos Cras de Martinho Campos e Ibitira. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 6.208,02 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 578,76 |
| Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPIT SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Fabíola Souza Lopes Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.757.996-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Educação em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/11 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 52.040,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a inscrições para servidoras no Curso Presencial: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR): Como Elaborar de acordo com a Nova Lei de Licitações, a ser ministrado pela AMM, no dia 11/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrições para servidoras no Curso Presencial: Aspectos Essenciais da Nova Lei de Licitações, a ser ministrado pela AMM, nos dias 06 e 07/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2022 | Valor: 350,06 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Emp. ref. a reembolso referente a despesa de viagem (combustível) em viagem à Brasília/DF dos dias 23/10 a 27/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: GABRIEL CHERON CESAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.769.646-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 29/10 INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 51.395,99 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serviços de reforma no PSF do Riacho do Barro). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2022 | Valor: 8.194,08 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.1024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais e Redes de Drenagem em Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de manut./adeq.predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Execução da drenagem principal e secundária da Rua Buritizinho em Alberto Isaacson). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2022 | Valor: 135,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de inscrição para curso online oferecido pela AMM - Associação Mineira de Municípios, sobre "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Lei Federal no 13.019/2014" em favor do Secretário Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.327,77 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD da Sec. Municipal de Saúde. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.027,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.036,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Economia Criativa, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 197.211,23 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Execução de rede de drenagem na Lagoa dos Buritis). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2022 | Valor: 3.277,83 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o T. A. ao Contrato 010/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.072,45 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.940,53 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.107,82 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais Bens Duráveis (05 otoscópios, 20 oxímetros, 10 pinças anatômicas 14 cm c/ dente de rato, 10 pinças anatômicas dissecção 14 cm, 10 pinças dente de rato 14 cm, 10 pinças Kelly curva 14 cm, 10 pinças Kelly reta 14 cm, 10 porta agulha mayo 14 cm), p/ atender as demandas das UBS(Psf-1,2,3,4,5,Buriti Grande), e para serem deixados no estoque de material médico-hospitalar. P.06/22-PL-36/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 40.941,08 |
| Credor: J. B. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.721/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.1024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais e Redes de Drenagem em Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de escavação, reaterro, compactação de valas, assentamento e rejuntamento de manilhas de bitola 0,40m e 0,60m, assim como confecção de poço de visita (PV) retangular com dimensões de 1,40 x 1,40 x 1,40 e instal. de grelhas de boca de lobo com dimensões de 0361m x 1m e caixa de drenagem pré moldadas para manut., construção e extensão da rede de drenagem pluvial na Sede, Distritos e Povoados do Município. Conf. Ata de Reg. de Preços 036/2022. Pregão 023/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: HUGO CESAR DOS SANTOS SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.162.496-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAÍSSA KÉREN DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.273.506-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA CAMPOS ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.324.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JUNIA ELISA DOQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.008.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.351,85 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais saneantes para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2022 | Valor: 797,40 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2022 | Valor: 909,09 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.015,29 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2022 | Valor: 5.066,22 |
| Credor: BIOMAXFARMA BUENOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.274.868/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2022 | Valor: 17.413,00 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma do PSF-01: Adaptação depósito). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2022 | Valor: 22.537,71 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reparos na UBS de Buriti Grande: cercamento em perímetro, pintura, reconstituição de paredes danificadas, entre outros). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2022 | Valor: 4.650,00 |
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, impressoras, smartphones e tablets, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 086/2022. Pregão 28/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2022 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de informática para suporte técnico aos programas desenvolvidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, contando com assessoria e consultoria na Estratégia de Saúde da Família, visando o alcance de seus indicadores. Conf. Contrato 081/2022. Pregão 26/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2022 | Valor: 235,02 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem com pernoite, para pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2022. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.505,32 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para acolhimento de pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2022. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2022 | Valor: 35.090,43 |
| Credor: TALLES V. SERRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.673.542/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação da Farmácia Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução da obra de ampliação da Unidade da Farmácia de Minas do Município de Martinho Campos, com a construção do Almoxarifado, situada à Av. Coronel Pedro Lino, 645, Bairro São Geraldo. Conf. Contrato 61/2022. Convite 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.536,45 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do PSF-03, para atendimento à população de sua área, durante o exercício de 2022. Conf. 8o Termo Aditivo ao Termo Aditivo ao Contrato 053/2017. Pregão 37/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 28,39 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2022 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: ELIZABETE DE MACEDO FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.465.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 24/10 TCMG EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.326,30 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.465,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 9o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 6.751,82 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD da Sec. Municipal de Saúde. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.422,38 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ARTUR ALVES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2022 | Valor: 944,41 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais saneantes para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2022 | Valor: 14.180,45 |
| Credor: LETICIA DE BARROS ESTEVES 13352401608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.196.592/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing (divulgação, personalização, padronização e geração de conteúdo para redes sociais) para a Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Conf. Contrato 089/2022. Carta Convite 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 46.694,94 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2022 | Valor: 24.366,63 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LANIELLY KEROLEN QUIRINO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.245.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LUDMILA RAQUEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.903.566-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RITA DE CÁSSIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.217.856-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.801.976-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2022 | Valor: 4.406,50 |
| Credor: BIOMAXFARMA BUENOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.274.868/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELLA COSTA VEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.527.446-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: TAINARA CRISTINA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.203.146-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DEBORA CAROLINE ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.480.596-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2022 | Valor: 48.796,35 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de bens duráveis (equipamentos médico-odontológicos) para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA MARQUES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.053.006-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULA NATIELE DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.373.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: BRUNO RANIEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.452.836-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.285,80 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 080/2022. Dispensa 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ELLEN FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: SARA GEOVANA DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.877.426-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2022 | Valor: 10.223,70 |
| Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 037/2022. Pregão 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISIS PEREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELLA DE PAULA COUTINHO ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.338.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: ASSOCIACAO CULTURAL VIOLEIROS DA ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.574.740/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. a Termo de Fomento no 010/2022 entre o Município por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e a entidade, para auxiliar no custeio do ensino gratuito de música regional e "interiorana", representada pela "viola caipira", para a população martinho-campense, em especial, crianças e adolescentes, com vistas ao resgaste, valorização, manutenção, promoção e preservação da tradição cultural musical regional do Município, através de projeto de ensino desenvolvido pela entidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.343,04 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do Internato Rural para uso dos acadêmicos de Medicina, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNICESUMAR Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAIANE DAMARIS VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.073.476-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RANIELE ADRIANA SANTOS VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.073.356-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DAÍSE CARVALHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.466.926-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: CRISTIANA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.776.456-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: REGIANE ALVES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.003.716-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.372.836-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IZABELA CAROLINA SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.693.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IZABELA CRISTINA BATISTA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.703.736-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: WEVERTON TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.453.716-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LIVIA RATES LOBATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: João Luiz Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MANUELLA CECILIA COUTO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.635.396-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: STEFANE LORRAINE MARIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.453.736-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAFAELA MARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DAIANE APARECIDA DUARTE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.247.866-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA CLARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANNA BEATRIZ CANÇADO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.392.156-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2022 | Valor: 5.180,00 |
| Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos em Psicopedagogia especificados de acordo com os parâmetros assistencias municipais, nos termos da Lei Municipal 1826/2011, para atender demandas relativas à saúde e educação do corpo discente do município, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 039/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2022 | Valor: 37,07 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADARUA DO BRONZE, 285/ DIVINOPOLIS. NF 001.22.61685115-1. CONFORME CONTRATO 051/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2022 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal de Boa Vista, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JANICE ALINE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lucas Felipe Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.217.486-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MOISÉS ALEXANDRE COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.468.966-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISAIAS CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.341.626-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: AYLTON VINÍCIUS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.428.126-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: THIAGO HENRIQUE DA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.419.926-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELLA APARECIDA CARVALHO RATES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.726.596-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: NATHALI FERNANDA LESSA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.971.556-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IGOR AUGUSTO DA CRUZ COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.478.506-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MIGUEL COSTA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PIETRO JHONNIK DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.323.146-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RENATA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.780.376-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIANA LUCAS ANTUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.672.476-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2022 | Valor: 124.042,66 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2022 | Valor: 7.323,50 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2022 | Valor: 916,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2022 | Valor: 2.592,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de concentradores de oxigênio, para ambulância e oxigenoterapia domiciliar durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2022 | Valor: 106,43 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do Controle de Endemias, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 03/10 Viagem para a cidade de Belo Horizonte a fim de ir a Empresa Projeta para trata de assuntos referentes a execução dos projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2022 | Valor: 17.142,40 |
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de massa asfáltica para utilização em operação tapa-buracos em diversas vias públicas do município. Pregão 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 7.712,23 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD da Sec. Municipal de Saúde. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.697,89 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 23/10 VIAGEM PARA BOM DESPACHO AFIM DE LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO DE JIU-JUTSU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.566,44 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais saneantes para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 6.554,21 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.490,60 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 119,34 |
| Credor: BIOMAXFARMA BUENOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.274.868/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.845,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 013/2022 entre o Município por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e a ASCAM para custear a aquisição de materiais e utensílios necessários para a manutenção de oficinas de ensino vinculadas ao programa "Descentraliza Capoeira III", que visa a promoção da cultura afro-brasileira, nos termos da Lei Federal no 13.019/2014 e Lei Municipal no 2.113/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 3.122,00 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 57.895,79 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas, em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 076/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARINA COSTA GONZAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: NAILMA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.703.876-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: VANDERSON GERALDO SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.568.146-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 33,84 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2022. AV CORONEL PEDRO LINO, 1638F. NF 001.22.62305699-0. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO 050/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Pátio da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Martinho Campos no Ponto de Apoio Lagoa dos Buritis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do TELECENTRO de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2022 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF Buriti Grande, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do imóvel localizado à Rua Padre Marinho, 820, Centro, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Internato Rural, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-01, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do SAMU, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Elisa, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IANA DE JESUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.098.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA GABRIELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG ABAETÉ, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11.070,00 |
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2022, conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Casa de Apoio aos Pacientes no Município de Divinópolis, durante o exerício de 2022. Conf. Contrato 51/2022. Dispensa 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do arquivo geral da Prefeitura, durante o exercício de 2022. Conf. Sexto Termo Aditivo ao Contrato 32/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Con. Contrato 50/2022. Dispensa 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Wallison Daniel Antunes Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.061.976-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG de Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADELIR TORRES LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.072.076-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG de Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2022 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.484,60 |
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do SAMU CIS-OESTE, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 023/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.374,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2022 | Valor: 673,78 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2022 | Valor: 17.600,00 |
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de massa asfáltica para utilização em operação tapa-buracos em diversas vias públicas do município. Pregão 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Flávia Cristina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.379.596-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. Saída: 18/10 retorno:21/10, Viagem para Brasília afim de participar do curso presencial de orçamento público municipal, ministrado pelo INCAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.128,72 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 13.633,88 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.522,75 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2022 | Valor: 238,68 |
| Credor: BIOMAXFARMA BUENOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.274.868/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.374,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2022 | Valor: 316,80 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 11/10 TRANSFERENCIA PACIENCTE PARA BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2022 | Valor: 96.239,41 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2022. Conf. Contrato 54/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do TELECENTRO de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.221,19 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.221,19 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.221,19 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 3.820,05 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2022 | Valor: 5.351,87 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, cabine dupla 4x4, para utilização pela Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/10/2022 | Valor: 260,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.163,70 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da sede do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, durante o exercício de 2022. Conforme 7o Termo Aditivo ao Contrato 07/2017. Dispensa 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2022 | Valor: 64,56 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 162. NF 427148797. REF. AO MÊS DE OUTUBRO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.824,39 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Valor do Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.883,68 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Valor do Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.413,92 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Valor do Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural do Município (Museu, Ponto de Apoio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2022 | Valor: 7.420,00 |
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Emp. ref. Prestação de Serviços de atendimento especializado em Fonoaudiologia em atendimento à saúde da população em Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 037/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: GABRIEL CAMPOS CESAR 11711007609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.722.363/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de captação e gestão de recursos oriundos do ICMS Esportivo correspondente ao Exercicio do ano de 2022. Conforme Contrato 027/2022. Dispensa 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2022 | Valor: 12.831,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de recargas de oxigênio medicinal para ambulância e oxigenoterapia domiciliar durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.398,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2022 | Valor: 439,02 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2022 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de manilhas para utilização em construções de pequenas redes pluviais no município. Pregão 17/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.128,90 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2022 | Valor: 31.201,77 |
| Credor: BIOMAXFARMA BUENOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.274.868/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2022 | Valor: 978,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 02/10 BUSCAR VACINA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2022 | Valor: 36.316,40 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2022. Conf. Contrato 54/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2022 | Valor: 19.799,00 |
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cobertura com terra dos resíduos sólidos dispostos no Aterro Controlado do Município de Martinho Campos, localizado no Distrito de Ibitira, utilizando máquina pesada Trator de Esteira D6, com fornecimento de operador mais encargos trabalhistas, combustível, peças, etc, durante o exercício de 2022. Conforme Contrato 052/2022. Pregão 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 005/2022 entre o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, e a Corporação Musical Santa Cecília de Ibitira, tendo por objeto o repasse de subvenção social para auxiliar no custeio de projeto de ensino gratuito de música para crianças, adolescentes e adultos, residentes no distrito de Ibitira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: GABRIEL CAMPOS CESAR 11711007609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.722.363/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de captação e gestão de recursos oriundos do ICMS Esportivo correspondente ao Exercicio do ano de 2022. Conforme Contrato 027/2022. Dispensa 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.907,50 |
| Credor: EDSON ATAÍDE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à consultoria e assessoria técnica para elaboração e execução do projeto do ICMS CULTURAL para o ano de 2022 exercício de 2024, conforme Contrato no 023/2022. Dispensa 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/10/2022 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para consultoria administrativa específica em licitações e contratos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 025/2022. Convite 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.070,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2022 | Valor: 695,48 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097, destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/10/2022 | Valor: 30,81 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla 32) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2022 | Valor: 271,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2022 | Valor: 408,90 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.094,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2022 | Valor: 7.020,00 |
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de manilhas para utilização em construções de pequenas redes pluviais no município. Pregão 17/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/10/2022 | Valor: 320,94 |
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao Cras (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2022 | Valor: 4.515,00 |
| Credor: COMERCIAL GTB LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de escória de alto-forno britada para manutenções em diversas estradas vicinais do município durante o exercício de 2022. Pregão 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.157,97 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 07/10 BUSCAR VACINA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2022 | Valor: 85.159,93 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2022. Conf. Contrato 54/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LIRA SANTA CECILIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 004/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e a LIRA SANTA CECÍLIA DE MARTINHO CAMPOS, tendo por objeto o repasse de subvenção social à convenente para auxiliar no custeio de projeto de ensino gratuito de música para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município, com vistas à manutenção e difusão da tradição cultural musical do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.376,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 003/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes, adultos e idosos na sede do Município, o que será feito através do Projeto "Descentraliza Capoeira 02". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do Município, em atend. à Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 024/2022. Dispensa 006/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp.ref. ao Primeiro Termo Aditivo ao termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, para acréscimo de valores. Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.209,93 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2022 | Valor: 770,44 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio moradia para Dr. Rosivânio de Lima Kaxinawa - Ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Leis Municipais no 1.925/2015, 2.023/2019 e 2.121/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.733,95 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.974,04 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 14/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 29/10 Instituto Historico e Geografico de minas Gerais em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2022 | Valor: 651,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2022 | Valor: 64.400,00 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo van, sem motorista, com capacidade de no mínimo 15 passageiros, para atender ao transporte escolar da Rede Pública de Ensino, durante o exercício de 2022. Pregão 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2022 | Valor: 6.480,00 |
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de manilhas para utilização em construções de pequenas redes pluviais no município. Pregão 17/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2022 | Valor: 175,72 |
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao Cras (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2022 | Valor: 93,24 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2022 | Valor: 514,93 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2022. Conforme 1o e 2o Termos Aditivos ao Contrato 053/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.823,21 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 17/10 GRS DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.801,98 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, com motor 1.0, 04 portas, para atender ao transporte da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Contrato T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.212,04 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RMY-9G24, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.065,75 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 854,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.376,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 002/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município e seus distritos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 06/2017. Dispensa 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2022 | Valor: 19.200,10 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2022, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de suporte técnico/orientativo nos eixos da Atenção Básica, Gestão, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica para elaboração dos instrumentos de Gestão em Saúde e acompanhamento dos instrumentos no Sistema Digisus, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 006/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.253,67 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.302,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de setembro2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.636,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de setembro2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 282,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de setembro2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.440,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2022 | Valor: 73.600,00 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo van, sem motorista, com capacidade de no mínimo 15 passageiros, para atender ao transporte escolar da Rede Pública de Ensino, durante o exercício de 2022. Pregão 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.072,53 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2022 | Valor: 24,66 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Farmácia de Minas durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2022 | Valor: 430,74 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2022 | Valor: 17,94 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidora do Gabinete do Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 14/10 AMM Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 694,34 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Escolas Municipais e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.345,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 27/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.801,98 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, com motor 1.0, 04 portas, para atender ao transporte da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Contrato T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2022 | Valor: 311,32 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a emissões de certidões junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 204,88 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2022 | Valor: 628,64 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.484,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à Obrigação Patronal, referente ao exercício de 2022. OUTUBRO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.015,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.005,71 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.268,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.124,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.461,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.790,51 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 854,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.099,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.393,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 491,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 854,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.229,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.067,59 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.154,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.039,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de setembro2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.043,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 13.636,36 |
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio de Cooperação Financeira no 002/2022 entre o Município e o Asilo Vicentino de Martinho Campos, tendo por objeto a parceira para a assistência às pessoas idosas, residentes no município, possibilitando assim uma melhor atenção do Município aos idosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 12.542,23 |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2022 | Valor: 170,97 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.242,67 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.672,82 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.553,28 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.532,30 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo Associativo firmado entre o Município de Martinho Campos e a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa, tendo como objetivo o apoio mútuo entre as instituições, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.364,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros/variável sobre financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2022 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2056 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao Termo Aditivo ao Convênio no 040/2018 entre a Universidade Federal de Minas Gerais por meio da Faculdade Medicina da UFMG e o Município de Martinho Campos/MG, com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP, para realização de estágio curricular, durante o exercício de 2022. outubro 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 721,66 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para os usuários da Oxigenoterapia durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 395,23 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para dependências do Samu durante o exercício de 2022. R. PADRE MARINHO, 883. NF 421400138. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO 023/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2022 | Valor: 141,36 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ibitira) durante o exercício de 2022. R. Pedro Nolasco, 10. NF. 001.22.59519937-0. Ref. ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2022 | Valor: 869,99 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Praças, Parques e Jardins durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2022 | Valor: 247,05 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 40,26 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2022. R. SÃO VICENTE,616. NF 001.21.78153473-8. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. CONTRATO 17/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.134,27 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Escolas Municipais durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 581,20 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para a sede da Polícia Militar durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.620,47 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Praças, Parques e jardins durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 54.490,37 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica - Iluminação Pública durante o exercício de 2022 - Fatura Globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 218,61 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 243,95 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal deCultura e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 186,60 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.884,43 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2022 | Valor: 109,80 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos e Ibitira. Pregão 008/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 8.737,68 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. á locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede da Prefeitura Municipal durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 066/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.062,76 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2022 | Valor: 545,42 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2022 | Valor: 5.626,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG de Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2022 | Valor: 34,43 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 162. NF 001.22.59921427-6. REF. AO MÊS DE OUTUBRO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2022 | Valor: 439,44 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.036,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à Obrigação Patronal, referente ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 03/10 viagem para Bom Despacho afim ed reunir com o colaborador juridico Dr.Carlos MAgno Vaz Gontijo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.921,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2022 | Valor: 120,91 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2022 | Valor: 62,84 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.712,17 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.653,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 26.696,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.845,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 37.153,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.271,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.512,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.723,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.997,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 12.127,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.730,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.643,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.905,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.342,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.475,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.360,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.384,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 18.772,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 79.481,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.852,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 13.757,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 207,74 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 315,77 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 440,42 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto a prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto o repasse de recurso para a manutenção do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2022 | Valor: 166,71 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2022. . DONA INÊS,28. NF 001.22.54154353-6. CONTRATO 053/2017.REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 744,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme Lei Municipal 2051/2020, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7.626,40 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 6.323,08 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a Parcelamento Previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.771,15 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2022 | Valor: 5.331,51 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA - durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2022 | Valor: 216,78 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. dos Cras M. Campos e Ibitira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.518,84 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.773,19 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2022 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à verba de adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal 1631/2005. OUTUBRO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para a Vice-Prefeita em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 14/10 reunião AMM em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2022 | Valor: 602,27 |
| Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio alimentação para Dr. Rosivânio de Lima Pereira Kaxinawa - ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Lei Municipal no 1.925/2015 e Decreto no 109/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 0,63 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 451,59 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 844,24 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 13.750,00 |
| Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 001/2022 entre o Município e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Martinho Campos, que tem por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade conveniada e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2022 | Valor: 286,53 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica paras as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2022. RUA OLEGÁRIO MACIEL, 289. NF 428788283. CONFORME CONTRATO 044/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2022 | Valor: 159,11 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Samu durante o exercício de 2022. R. PADRE MARINHO, 883. NF 001.22.53681512-4. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO 023/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2022 | Valor: 47,40 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2022. R. SÃO VICENTE,616. NF 001.21.78153473-8. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO 17/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 9.950,21 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 148,10 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 78. CONTRATO 007/2017. NF 426724637 REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2022 | Valor: 116,86 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o exercício de 2022. R. DONA INÊS, 08. CONTRATO 006/2017. NF425894777. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2022 | Valor: 230,02 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 273. CONTRATO 14/2017. NF 428788284 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 465,71 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Creches/Cemeis e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.641,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/10/2022 | Valor: 112,19 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.612,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 03/10 visita Smart Rental Car LTDA em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/10/2022 | Valor: 685,87 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.015,96 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.911,37 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2022 | Valor: 40.976,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2022 | Valor: 32.989,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/10/2022 | Valor: 473,96 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. CONTRATO 53/2017. R. DONA INÊS, 28. NF 419751927. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2022 | Valor: 4.472,78 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos sobre Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2022 | Valor: 14.832,86 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2022 | Valor: 585,55 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.184,81 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.741,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pe3547diátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/10/2022 | Valor: 978,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 13/10 visita a Smart Rental Car Ltda EPP em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.022,81 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.015,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.822,93 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/10/2022 | Valor: 135,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2022 | Valor: 498,90 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, conforme Convênio 07/2022, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/10/2022 | Valor: 945,53 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.245,77 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 ICISMEP, CLINICA AMPLIAR, HOSPITAL DAS CLINICAS,AUGUSTO SEVERO EM IGARAPE, BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.462,31 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/10/2022 | Valor: 632,97 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 ICISMEP, CLINICA PULSO, FELICIO ROCHO, BAHIA 1148, CIDADE DE IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/10/2022 | Valor: 884,86 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.979,13 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10ICISMEP, HOSPITAL DAS CLINICAS, CEM, AV AMAZONAS, CIDADE DE IGARAPE, BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/10/2022 | Valor: 854,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.813,09 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 ICISMEP, HOSPITAL DAS CLINICAS, HILTON ROCHA, HOSPITAL EVANGELICO, EM IGARAPE, BETIM, BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.494,05 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.969,79 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 JOAO PAULO XII, CEM, HILTON ROCHA, GASTRO CENTRO CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/10/2022 | Valor: 669,08 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/10/2022 | Valor: 105.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/10/2022 | Valor: 102,10 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 78. CONTRATO 007/2017. NF 001.22.60809605-6. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.428,17 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 SOPHIA FELMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, CDI, RUA SANTO ANTONIO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/10/2022 | Valor: 105.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/10/2022 | Valor: 179,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.646,31 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 MAXIMAGEM EM ABAETE E PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, ALAMEDA EZEQUIEL DIAS, ALAMEDA CARCARA EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2022 | Valor: 94,51 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 78. CONTRATO 007/2017. NF 001.22.60809605-6. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.542,55 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 MEGA SCAM E HOSPITAL EVANGELICO EM DIVINOPOLIS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 AV GETULIO VARGAS, FRANCISCO SALES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.307,39 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 FUNED, CLINICA MARTINS GODOY EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 AV BRASIL EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.280,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/10/2022 | Valor: 136,96 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 Icismep em Igarape | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 HOSPITAL ALBERTO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.778,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/10/2022 | Valor: 863,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Filiação entre o Município e a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme Lei no 2.120/2022, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.078,74 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 Av barbacena em belo horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 MAXIMAGEM ABAETE E DR. ALAN EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/10/2022 | Valor: 12.754,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/10/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. saida: 06/10 7h retorno:07/10 20h , viagem para Belo Horizonte afim de participar da 1 feira Mineira de Resíduos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.565,30 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 HOSPITAL SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 HOSPITAL DE ABAETE E SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 CEM, RUA TOMAZ, TUA CASUARINA EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. SAIDA: 18/10 RETORNO 21/10, VIAGEM PARA BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO INCAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/10/2022 | Valor: 284,31 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 RUA TOMAZ JEFESON EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 HOSPITAL EVANGELICO, HERME PARDINI EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/10/2022 | Valor: 309,94 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. SAIDA: 18/10 RETORNO 21/10, VIAGEM PARA BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO INCAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/10/2022 | Valor: 31,34 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. Rua abaeté 27, contrato 032/2017, NF 001.22.60627782-7, Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.702,26 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar. Dispensa 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 AREA HOSPITAL EM BELO HORIZONTE, ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/10/2022 | Valor: 148,17 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/10/2022 | Valor: 166,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS OUTUBRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.788,25 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 MAXIMAGEM, HSJD EM ABAETE E DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 HOSPITAL DAS CLINICA, LIFE CENTER, FELICIO ROCHO, SANTA CASA EM BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/10/2022 | Valor: 553,49 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.174,00 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 05/10 PROJETA BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/10/2022 | Valor: 69,85 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. R. DAVID MORAES,103. NF 001.22.63069241-3 REF. AO MÊS DE OUTUBRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 FELICIO ROCHO, RUA MARANHAO EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/10/2022 | Valor: 158,70 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.174,00 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.756,07 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.972,44 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada, referente ao mês de Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, FUNED, SOPHIA FELDMAN EM IGARAPEM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.174,00 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/10/2022 | Valor: 524,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. Rua Nove n 237, NF 001.22.63769692-9 . Referente ao mês de Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/10 HOSPITAL IPISENG EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 SANTA CASA E TFD CORPORAL EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 ICISMEP EM IGARAPE E AREA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 SANTA CASA EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 SANTA CASA, HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 06/10 viagem para Divinopolis afim de participar da entrevista na TV integração sobre o 3 festival de Cultura e gastronomia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 DRA. GRACE EM POMPEU E SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 INSS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, SANTA CASA, ICISMEP EM IGARAPE, BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 17/10/2022 | Valor: 49.834,74 |
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de limpeza urbana como: capina mecânica, capina manual e serviços de poda de árvores, em ruas, avenidas e praças, localizadas na sede do município, dos distritos e povoados, durante o exercício de 2022. Conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 013/2021. Tomada de Preços 01/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/10/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. saida 21/10, retorno 22/10. Viagem para São Francisco de Paula com finalidade de participar do Festival de Gastronomia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 19/10 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS AFIM DE COLHER DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA ECONOMIA CRIATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 29/10 Instituto Historico e Geografico de minas Gerais em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/10 HOSPITAL JOAO XXIII EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 23/10 Reinado em Leandro Ferreira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03//10 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 27/11 RODADA DO PATRIMONIO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 RUA DOS OTONI EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 SANTA CASA EM IGUATAMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/10/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 03/11 CONFENRENCIA MUNICIPAL EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 ICISMEP EM IGARAP E AUGUSTO SEVERO EM BEITM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 HOSPITAL IENCIAS MEDICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 SANTA CASA, CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 SANTA CASA EM IGUATAMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 ICISMEP, PENSAO LETICIA, HOSPITAL DAS CLINICAS, OCULARE, CIDADE DE IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 CLINICA ADA GONTIJO, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. ACCOM DIVINOPOLI 10/10 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 HOSPITAL SARAH, SANTA CASA, HOSPITALAR, CLINICA MARTINS EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 01/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 HOSPITAL SAO JOAO DE EUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 17/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 AV BERNADO MONTEIRO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 01/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 02/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 05/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 RUA CASUARINA EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 VITA CENTER EM BRASILIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 ICISMEP, HOSPITAL BALEIA, HOSPITAL SAO CAMILO, RUA BAHIA EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 16/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 PRO VIDA, CLINICOR, CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 ACCOM, MEGA SCAM, HSJD EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 DAVI RESENDE EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/10 HOSPITAL SAO CARLOS M LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 05/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 NHOSPITAL MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 CENTRO MEDICO, INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 IMED, HOSPITAL DA BALEIA, AV JOAO CESAR EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. ACCOM E HSJD EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/10 AV. ANTONIO OLIMPIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 ACCOM, HSJD EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAL SAO CRLOS EM LUZ E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 IMED, HOSPITAL LUXEMBURGO, HOSPITAL DAS CLINICAS, CEM EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 RUA AIMORES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 HSJD, POLICLINICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/10/2022 | Valor: 730,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. IDA: 06/10 VOLTA: 08/10 HOSPITAL SARAH EM BRASILIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 RUA ODILIO ANTONIO SILVA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 SANTA CASA, VITA CENTER, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 HOSPITAL FORMA, ICISMEP, HOSPITAL MILITAR, SANTA HELENA, IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 FISIOTERAPIA EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 AXIAL, RUA CASUARINA EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 SANTA CASA, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/10 RUA OLEGARIO MACIEL EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 TFD ENE RACHOU EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 POLICLINICA, CLINICOR, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 SANTA CASA EM DORES DO INDAIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 RUA COBRE EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/410 HOSPITAL SAO JOAO DE DUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 SANTA CASA EM DORES DO INDAIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 13/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 05/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, AV ALFREDO BALENA EM SETE LAGOAS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 SANTA CASA, HOSPITAL SARAH, AV DO CONTORNO, ICISMEP CIDADES DE CONTAGEM, BELO HORIZONTE E IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 BIOCOR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 SANTA CASA EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA E VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10SANTA CASA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/10 AV FRANCISCO SALES, AV JUIZ MARCO TULIO EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 DR. FRANCELLE EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 ICISMEP, RUA PADRE ROLIM, RUA VASCO DE AZEVEDO EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 VISUALE, CENTRO MEDI EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 SANTA CASA, CLINICOR, PRO VIDA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10AV PREDIDENT VARGAS EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 HOSPITAL SAO LUCAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS E CLINICA MAIS SAUDE EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 SANTA CASA, HOSPITAL SAO LUCAS, SOPHIA FELDMAN, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 ICISMEP EM IGARAPE, CLINICA SUPER SAUDE EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 17/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 RUA MARTINHO CAMPOS EM PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 08/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 CAPS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 FELICIO ROCHO, CICSMEP, RUA ESTACIO DE SA EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 CAPS, INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/ CLINICA AMOR E SAUDE EM PARA DE MINAS E AV SAO VICENTE EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 10/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/10 CAMPOS SALES E RUA TOMAZ JEFERSON 1044 ONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 ACCOM DIVINOPLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 HOSPITAL UNIVERSITARIO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 RUA AIMORES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 INSS, PRO VIDA, CLINICA DO SONO, CAPS BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 SANTA CASA EM CAMPO BELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 11/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/10 HOSPITAL ODETE VALADARS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 12-8 (290) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 HOSPITAL DA BALEIA, SANTA CASA BELO HORIZONTE E CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 ACCOM em Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 15/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 22/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 UPA DE SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 RUA DUQUE DE CAXIA EM NOVA SERRANA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM, DOM, RUA MINAS GERAIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 HOSPITAL MUNICIPAL EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 22/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 24/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 VITA CENTER, POLICLINICA, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 31/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 SANTA CASA EM CAMPO BELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 27/10/2022 | Valor: 780,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. saida 27/10 retorno 29/10, Hospital Sarah Brasilia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 ACCOM, RUA CORONEL JOAO NOTINI EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 HOSPITAL SAO CARLOS E ACCOM, EM LAGOA DA PRATA E DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 14/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 ACCOM, RUA MINAS GERAIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 25/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 HOSPITAL MUNICIPAL EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 RUA TOMAZ JEFERSON EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 HOSPITAL UNIVERSITARIO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 11/10/2022 | Valor: 938,49 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 RUA RAIMUNDO MENEZES EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM, GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 21/10/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. saida: 23/10 retorno 24/10, viagem para Brasilia afim de levar paciente ao Hospital Sarah | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 16/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 HOSPITAL SAO JOAO D DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 SANTA CASA, CAPS, CO, INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 ICISMEP EM IGARAPE, SOPHIA FELDMAN E RUA VASCO DE AZEVEDO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 11/10/2022 | Valor: 10.220,58 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 31/10/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 71001-0 (328) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 HOSPITAL DA BALEIA E HOSPITAL ORIZONTI EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 22/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/10 UPA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 nefrobom em Bom Despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/10 HOSPITAL METROPOLITANO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 HEMOMINAS DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 SANTA CASA, CAPS, VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 MEGA SCAM EM DDIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 11/10/2022 | Valor: 5.909,01 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.090,81 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 2-0 (436) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 SANTA CASA, INSS EM BO DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 27/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 BUSCAR VACINAS NA GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/10 CLINICA BERTOLINO E CAPS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 24/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 31/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 PRO IMAGEM, VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU E RUA TEODORO PAIVA EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 11/10/2022 | Valor: 546,99 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 ACCOM, GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 CEO BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/10 INSS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 SANTA CASA EM DORES DO INDAIA , RUA DUQUE DE CAXIAS EM NOVA SERRANA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 ICISMEP EM IGARAPE, RUA BERNARDO GUIMARAES, RUA VASCO DE AZEVEDO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 11/10/2022 | Valor: 781,83 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 ACCOM, SAE EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 BIOCOR BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.274,14 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 ICISMEP EM IGARAPE E HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZNTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/10 VITA CENTER, CAPS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 11/10/2022 | Valor: 6.127,58 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 ACCOM , HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 22/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/10 INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 11/10/2022 | Valor: 5.217,40 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 Clinicor Bom Despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/10 AUGUSTO DE LIMA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.377,84 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS E ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/10 av olegario maciel, mater dei betim em Belo Horizonte e Betim | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.399,69 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E RUA MARANHÃO EM SETE LAGOAS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 27/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/10 JULIA KUBISTESCK E RUA MARANHAO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 29/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 31/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/10 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 28/10/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/10 HOSPITAL SAO JOAO DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.695,47 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.292,60 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 13/10/2022 | Valor: 893,22 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 13/10/2022 | Valor: 4.311,46 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.836,58 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.833,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.149,33 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.793,86 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 13/10/2022 | Valor: 256,83 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 13/10/2022 | Valor: 732,56 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 05/10/2022 | Valor: 778,85 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.939,28 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.509,34 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 13/10/2022 | Valor: 813,02 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.454,98 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 18/10/2022 | Valor: 24.299,27 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. PASEP MENSAL APURADO MES DE SETEMBRO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 10/10/2022 | Valor: 6.797,58 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 31/10/2022 | Valor: 74,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 1064-2(7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.801,38 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 5199-3 (39) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.997,68 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 31/10/2022 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 26/10/2022 | Valor: 285,19 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 7780-1 (80) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 28/10/2022 | Valor: 123,31 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 31/10/2022 | Valor: 294,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.001,60 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 31/10/2022 | Valor: 14,29 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15078-9 (195) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 20/10/2022 | Valor: 25,71 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16286-8 (226) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 28/10/2022 | Valor: 27,96 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 31/10/2022 | Valor: 59,91 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 17660-5 (299) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 17/10/2022 | Valor: 11,17 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 18487-X (309) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8,34 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 8110-8 (88) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 18951-0 (330) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 28/10/2022 | Valor: 89,43 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 283141-4 (8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16770-3 (248) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 10/10/2022 | Valor: 63,59 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20325-4 (497) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 20/10/2022 | Valor: 25,32 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715/5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16696-0 (504) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 28/10/2022 | Valor: 12,50 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 152 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20771-3 (513) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 153 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20764-0 (516) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 154 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20773-X (517) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 155 | Data: 31/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20763-2 (518) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 156 | Data: 31/10/2022 | Valor: 435,81 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 157 | Data: 31/10/2022 | Valor: 404,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 168 | Data: 20/10/2022 | Valor: 193,18 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. | ||||
| Total das liquidações: | 7.600.222,58 | |||