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Informações atualizadas em: 04/05/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.454,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.083,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.069,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2354 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO E POSTURAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.582,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 22.115,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.647,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.444,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.874,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.741,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.091,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 46.791,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 28.981,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.328,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 13.083,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 166.088,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 46.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 32.092,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.814,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.542,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.958,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 122,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.755,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.273,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.734,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 734,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 977,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.607,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.279,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.560,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 673,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10.665,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.526,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 5.816,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CLAUDIA MARIA SOARES ARRUDA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 546.729.296-04
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.315,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17462-9
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.989,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2811 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2340 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: DESPESAS COM FORRO NA PRACA Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2340 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: DESPESAS COM FORRO NA PRACA Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: TIPHANY RAYLA DE OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 088.377.386-41
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2340 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: DESPESAS COM FORRO NA PRACA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE ALTINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 445.389.956-49
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2340 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: DESPESAS COM FORRO NA PRACA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.083,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTAL SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 532,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 897,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.537,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.824,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 897,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 80,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 13.562,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CONSTRUTORA ECONOMYZE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.293.744/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONST, AMPLI,QUADRAS ESPORTIVAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.431,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 16.457,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 683,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA CRISTINA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 129.175.446-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA CRISTINA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 129.175.446-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MIRELLI JEISIANE SOUZA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 154.877.286-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MIRELLI JEISIANE SOUZA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 154.877.286-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ADRIANA BARBOSA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 056.535.206-75
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ADRIANA BARBOSA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 056.535.206-75
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ESTEFANIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 146.328.226-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ESTEFANIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 146.328.226-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GLEICE RAFAELA DE OLIVEIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.645.936-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GLEICE RAFAELA DE OLIVEIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.645.936-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 455.051.106-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 455.051.106-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOSE APARECIDO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 026.560.976-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOSE APARECIDO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 026.560.976-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALANA CAROLINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.057.486-99
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALANA CAROLINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.057.486-99
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALINE NATALINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 147.038.646-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALINE NATALINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 147.038.646-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDNA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 118.219.236-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDNA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 118.219.236-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MIRIAN APARECIDA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 115.190.326-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 14.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.CIRURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.384.285/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 965,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 938,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.372,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 13.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 88,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 34.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RBM ON-LINE COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.626.120/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 88,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 354,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ALTS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 39.878,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.095.582/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2811 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 386,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 41-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 243,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 39.757,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 41.552,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 449,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.658,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 12.024,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 73,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.879,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 503,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 8.278,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 4.439,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 528,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 296,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 7.612,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.559,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.056,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 7.161,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ALMED LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA SOARES GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 593.725.756-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 53,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 23.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 269,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: FRANCIELLE PIETRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.518.966-11
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 14.285,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 14.285,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 527,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 28.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 21.356,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 10.640,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 21.359,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 10.640,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 275,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 776,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.658,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.138,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 192,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.758,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 478,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VERONICA COSTA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 109.389.036-32
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: E BRAATZ
CPF credor / CNPJ credor: 39.266.789/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: E BRAATZ
CPF credor / CNPJ credor: 39.266.789/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 658,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 265,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 497,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.366,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 3.389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 708,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.694,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 478,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CECILIA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 081.475.626-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: THAMIRIS DE OLIVEIRA TRISTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.647.866-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: SARAH PIRES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 076.576.346-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: KAREN FERNANDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.857.736-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: LUDMILA RAQUEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.903.566-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 598,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: IGOR AUGUSTO DA CRUZ COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.506-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 19,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 49,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 555,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 369,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 262,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
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Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 322,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 3.830,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20154-5
Credor: TROPICAL MINAS COMÉRCIO E DRISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 86,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 19,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 196,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 452,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 24,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.045,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 255,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.876,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 98,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.127,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 549,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 102,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.055,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 49.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: LITELEDS TECNOLOGIA LTADA
CPF credor / CNPJ credor: 29.867.052/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2813 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LORENA AMANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.506-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA PAULA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.525.626-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LAYDIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.974.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LAYDIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.974.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ROSELI DA PENHA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 149.393.676-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELIANA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.337.836-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELIANA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.337.836-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIANA DANIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.352.466-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIANA DANIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.352.466-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARLENE DAS MERCES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 051.187.206-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DARAH PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.828.056-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAROLAINE DIAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 093.480.796-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JANINE ZEFERINO
CPF credor / CNPJ credor: 109.799.586-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANTONIO ORLANDO CANDREVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 137.730.767-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANTONIO ORLANDO CANDREVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 137.730.767-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GRACIELLE KARINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.301.856-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 6.392,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 319,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 255,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 319,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.022,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 219,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 407,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 34,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 296,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 118,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.401,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 63,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 59,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 191,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 751,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 6.509,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DIPROM - DIST.DE PROD.ODONT.E MAT. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 538,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DIPROM - DIST.DE PROD.ODONT.E MAT. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 701,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DIPROM - DIST.DE PROD.ODONT.E MAT. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 502,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 86,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 398,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 341,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 575,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 437,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 47,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 575,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 447,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 319,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 383,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 383,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.815,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 196,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 49,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 605,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 3.835,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 319,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 350,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 78,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 245,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.300,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 3.068,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 6.412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOCA EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.646.168/0001-30
Funcional Programática: 02.03.06.15.451.0015.2128 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MNT.SEMAFOROS,PLACAS SINALIZ.E INDICACAO Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EWERTON HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 41.569.671/0001-55
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EWERTON HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 41.569.671/0001-55
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 185,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 264,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 257,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: SILVANIA ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 042.061.966-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 53.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: D.M. P. EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.874.848/0001-12
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2813 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 29.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: JBI LED COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.056.299/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2813 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DAIANE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.815.696-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LILIANA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.753.016-75
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELIANA MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 054.018.426-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAYANE MARA DE OLIVEIRA PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 116.282.686-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FERNANDA MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.946-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ARIANE SHIRLEI MACEDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.978.356-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LEANDRA APARECIDA GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 180.479.996-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOICE KARINA XAVIER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.748.606-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISABELLA REGINA NETO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 105.692.066-18
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IVANILDA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.800.796-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GLEICE KELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 176.521.426-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GLEICY KELLY LACERDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.685.606-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FABIANA GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 098.702.316-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ELIANA PEREIRA EUSTÁQUIO
CPF credor / CNPJ credor: 096.404.126-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDINAMAR APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.600.476-95
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDNA CARMO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 061.612.406-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DAIRELHY APARECIDA DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor: 152.995.536-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BARBARA DA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 376.557.648-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: STHEFANE RAIANE MACEDO SANTOS FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 134.725.816-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ROSIMEIRE GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 059.269.696-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAIANY APARECIDA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 134.610.716-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 132.122.506-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LUANA GONÇALVES MARÇAL
CPF credor / CNPJ credor: 121.891.766-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARCELO JOSE OLIVEIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 083.691.646-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARCIA HELENA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.804.636-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MIKAELE CRISTINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 157.976.456-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 98.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: UNICOB ENERGIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 23.650.282/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2813 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 7.632,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: TAKT GTN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ELETRO ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.052.056/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2813 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EMILSON RAMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.884.296/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2102 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: APOIO EVENT.TEATRAIS E CULTURAIS MUNICIP Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LUANA DAYANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.659.806-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LILIANE DIVINA DE CAMPOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 081.698.066-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: TATIANA GRAZIELA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 094.949.266-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAROLINE DA SILVA BAPTISTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.626.306-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DAYANE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 020.038.246-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELEN CONCEIÇAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 138.470.946-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
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Credor: ELIANE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.129.856-37
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ERICA ARIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FRANCIELE ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 101.232.726-45
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.525.586-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JAINE APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 061.702.446-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.489.926-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOLIMARA GABRIELA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.208.436-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LORENA ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.245.016-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LUCIANE MENDES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 072.263.456-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: REYSLA CHIARA DE JESUS LOPES DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 120.661.376-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARINA DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.552.146-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: SAMARA MARIA JUSTINA
CPF credor / CNPJ credor: 095.080.886-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: SIRLEY APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 904.098.686-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TALITA MIKAELLE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 100.857.566-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA PAULA DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 069.592.096-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALINE FERREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 135.931.586-12
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ANA CAROLINA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 151.348.556-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VANIA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.159.356-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA APARECIDA SANTOS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 342.788.438-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JUNIA DA SILVA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 136.120.926-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LIVIA LEIDIANE DE FARIA MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 154.535.136-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LUSIENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.142.776-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JULIA GRAZIELE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.830.576-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JESSICA LUZIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.939.636-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: HELOISA ISABEL PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 102.628.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GISELE MARIA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.955.366-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FERNANDA DAIANA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 020.227.666-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FABIULA CALDAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.860.186-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CHIRLEY SAMIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.013.296-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ANA LUCIA LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.434.106-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ANA FRANCIELE NONATO PAULISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 147.256.776-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROSENY DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.310.366-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALICE DA SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.144.266-25
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: BEATRIZ ESTEFANE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 140.018.366-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: BIANCA LETICIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 113.340.196-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CRISTIANA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.335.106-17
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELIETE DIAS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 120.466.417-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: WALDECI FERNANDES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 706.318.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: INALDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.234.436-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SILVANA ALVES E CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2384 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MNT PROGRAMA MAIS MEDICOS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SILVANA ALVES E CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2384 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MNT PROGRAMA MAIS MEDICOS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 82,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 118,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 474,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 118,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 137,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 631,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18485-3
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2390 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 724,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: POLIANA PEREIRA REIS SUDRE
CPF credor / CNPJ credor: 37.851.526/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 720,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 44.844,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 46,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 46,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 45,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 46,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 608,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 36.521.392/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 349,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 589,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 209,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 811,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 212,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 231,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 354,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2392 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 206,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 271,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 589,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 855,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.927.779/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 2.536,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: POLIANA PEREIRA REIS SUDRE
CPF credor / CNPJ credor: 37.851.526/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.449,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: POLIANA PEREIRA REIS SUDRE
CPF credor / CNPJ credor: 37.851.526/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.215,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JESUS PEDRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 7.927,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 812,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUTO DE TRATAMENTO UROLOGICO E NEFROLOGICO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.022,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
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Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 149,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 825,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 7.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LEONARDO M FERREIRA LANNA
CPF credor / CNPJ credor: 038.080.906-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 676,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DENTAL MED. EQUIP. E MAT. ODONTOLOG. E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: MUNDI EQUIP. MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.371.330/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 10.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 22.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.547.970/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.078,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ALTS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 680,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 832,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 862,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 987,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 250,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.231,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 862,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.177,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 502,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 538,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.444.829/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0013.2396 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 536,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 3.169,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AMP HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.698.619/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.741,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2818 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.720,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 936,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PROMEDCOR SERVICOS MEDICOS SS.
CPF credor / CNPJ credor: 25.187.860/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CARNEIRO & LAFETA ADVOGAGOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.949.419/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CARNEIRO & LAFETA ADVOGAGOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.949.419/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 74.396,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.863,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.863,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 802 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 17.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.146,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.146,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 776 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2333 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 20.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SERV.MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.229,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.538,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668
CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DANIELLE MARIA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 71,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.512,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 10.862,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 10.862,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 433,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 34,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.085,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 654,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 232,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.077,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 41-1
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 423,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.437,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.809,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.800,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.746,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.611,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 5.139,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.585,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 826,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.761,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.479,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.177,86
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 4.440,15
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.973,66
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.806,38
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 990,38
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.730,58
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.989,06
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.744,06
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.026,64
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CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 5,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 554 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 301,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 958,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.297,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 634,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.011,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 161,73
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 956,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 6.321,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.737,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 5.259,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 87,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 704,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.069,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.054,90
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.969,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 881,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 759,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 417,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 678,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 980,84
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.332,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 790,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.163,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 3.328,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 241,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 523,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 288,84
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OPIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.443.650/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.408,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.901,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.053,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 52,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 140,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 32,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2356 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT SECAO DE ARQUIVO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2356 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT SECAO DE ARQUIVO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.375,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.224.521/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.375,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.224.521/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 207,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 315,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 440,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 414,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 857,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.951,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.009,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 450,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.260,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CHARLES CRISTINAN DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 042.356.696-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 22.733,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.866,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 345,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 78.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 78.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 12.266,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2110 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 56,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFÍCIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: NUCLEO AFFETO PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.364.159/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CLINICA DR FERNANDO BECKER LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.897.640/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NEUROCLINIC LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NEUROCLINIC LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NEUROCLINIC LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NEUROCLINIC LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.847,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.847,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.847,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 778,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2369 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: DENTAL MED. EQUIP. E MAT. ODONTOLOG. E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 23.973,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 5.851,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 5.481,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.041,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.799,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 249,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 5,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 20,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8110-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 64,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 18,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 12,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.459,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.979,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 7.538,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 20,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 5.907,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.189,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 34-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 41-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 90,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71032-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71034-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 947,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 167,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 350,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 48.183,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 27.216,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.630,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 897,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 19.791,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 477,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.348,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.661,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 7.327,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.302,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.092,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 8.633,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.813,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 9.321,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 355,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.617,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 15.431,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.462,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.298,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 896,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 596,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 3.683,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.556,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 355,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 6.117,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.043,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 726,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.383,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.210,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.335,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 151.132,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10.397,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 23.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.754,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 17.832,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.592,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.676,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.925,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.842,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 13.933,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.520,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 109.273,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.033,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 45.733,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.906,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.604,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 26.405,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.925,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.604,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.572,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.498,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.014,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 200,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.460,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.334,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 801,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.958,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.689,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.049,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.072,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.153,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.122.0003.2361 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.643,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.887,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.069,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.318,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.091,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.832,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.114,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.041,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.349,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 13.011,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.604,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.582,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 17.649,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 53.874,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.151,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.925,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.992,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.917,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 18.010,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 105,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 92,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 144,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 92,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 104,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 124,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 92,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 75,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 22,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 44,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 220,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 104,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 44,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 21,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 43,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 42,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 52,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 89,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 36,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 3.388,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 7.386,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 529,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 121,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 252,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 572,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 430,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 260,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 171,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 133,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 75,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 89,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.232,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.278,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 172,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 73,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 51,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 140,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 179,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 877,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 564,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 129,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 3.237,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.147.366,55