Informações atualizadas em: 18/04/2024 00:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ANA CRISTINA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.175.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ANA CRISTINA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.175.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MIRELLI JEISIANE SOUZA DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.877.286-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MIRELLI JEISIANE SOUZA DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.877.286-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ADRIANA BARBOSA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.535.206-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ADRIANA BARBOSA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.535.206-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ESTEFANIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.328.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ESTEFANIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.328.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GLEICE RAFAELA DE OLIVEIRA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.645.936-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GLEICE RAFAELA DE OLIVEIRA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.645.936-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.051.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.051.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JOSE APARECIDO DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.560.976-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JOSE APARECIDO DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.560.976-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ALANA CAROLINE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.057.486-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ALANA CAROLINE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.057.486-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ALINE NATALINE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.038.646-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ALINE NATALINE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.038.646-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: EDNA PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.219.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: EDNA PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.219.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.095.582/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 243,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 14.285,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 14.285,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 21.356,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 10.640,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 21.359,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 10.640,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LORENA AMANDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.495.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ANA PAULA CRISTINA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.525.626-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LAYDIANE APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.974.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LAYDIANE APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.974.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ROSELI DA PENHA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.393.676-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ELIANA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.337.836-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ELIANA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.337.836-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MARIANA DANIELA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.352.466-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MARIANA DANIELA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.352.466-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MARLENE DAS MERCES RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.187.206-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: DARAH PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.828.056-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAROLAINE DIAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.480.796-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JANINE ZEFERINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.799.586-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ANTONIO ORLANDO CANDREVA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.730.767-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ANTONIO ORLANDO CANDREVA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.730.767-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GRACIELLE KARINE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.301.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: SILVANIA ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.061.966-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: DAIANE RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.815.696-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LILIANA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.753.016-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ELIANA MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.018.426-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: RAYANE MARA DE OLIVEIRA PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.282.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: FERNANDA MARIA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.530.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ARIANE SHIRLEI MACEDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.978.356-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LEANDRA APARECIDA GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.479.996-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JOICE KARINA XAVIER DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.748.606-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ISABELLA REGINA NETO NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.692.066-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: IVANILDA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.800.796-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GLEICE KELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.521.426-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GLEICY KELLY LACERDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.685.606-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: FABIANA GOMES DA MATA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.702.316-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ELIANA PEREIRA EUSTÁQUIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.404.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EDINAMAR APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.600.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: EDNA CARMO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.612.406-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DAIRELHY APARECIDA DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.995.536-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BARBARA DA COSTA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.557.648-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: STHEFANE RAIANE MACEDO SANTOS FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.725.816-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ROSIMEIRE GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.269.696-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: RAIANY APARECIDA SILVA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.610.716-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.122.506-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LUANA GONÇALVES MARÇAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.891.766-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MARCELO JOSE OLIVEIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.691.646-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MARCIA HELENA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.804.636-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MIKAELE CRISTINA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.976.456-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LUANA DAYANA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.659.806-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LILIANE DIVINA DE CAMPOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.698.066-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: TATIANA GRAZIELA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.949.266-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAROLINE DA SILVA BAPTISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.626.306-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: DAYANE ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.038.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ELEN CONCEIÇAO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.470.946-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ELIANE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.129.856-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ERICA ARIANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: FRANCIELE ALVES DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.232.726-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.525.586-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JAINE APARECIDA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.702.446-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.489.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JOLIMARA GABRIELA GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.208.436-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LORENA ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.245.016-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LUCIANE MENDES DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.263.456-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: REYSLA CHIARA DE JESUS LOPES DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.661.376-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MARINA DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.552.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: SAMARA MARIA JUSTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.080.886-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: SIRLEY APARECIDA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.098.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TALITA MIKAELLE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.857.566-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DA SILVA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.592.096-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ALINE FERREIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.931.586-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.348.556-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: VANIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.159.356-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA SANTOS CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.788.438-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JUNIA DA SILVA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.120.926-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LIVIA LEIDIANE DE FARIA MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.535.136-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: LUSIENE MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.142.776-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JULIA GRAZIELE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.830.576-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: JESSICA LUZIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.939.636-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: HELOISA ISABEL PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.628.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: GISELE MARIA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.955.366-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: FERNANDA DAIANA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.227.666-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: FABIULA CALDAS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.860.186-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CHIRLEY SAMIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.013.296-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANA LUCIA LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.434.106-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANA FRANCIELE NONATO PAULISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.256.776-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROSENY DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.310.366-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ALICE DA SILVA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.144.266-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: BEATRIZ ESTEFANE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.018.366-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: BIANCA LETICIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.340.196-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CRISTIANA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.335.106-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ELIETE DIAS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.466.417-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: WALDECI FERNANDES CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.318.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: INALDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.234.436-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 2.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.927.779/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Total dos pagamentos: | 110.462,38 |