ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 18/04/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.454,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.873,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.650,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 32.934,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 13.508,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 17.357,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.910,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.612,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 41-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.495,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 218.293,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 59.694,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 42.744,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 19.076,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 248.212,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 69.597,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 46.276,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60%			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.196,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.091,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5.063,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.089,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.801,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 349,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 427,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 722,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 28.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.003,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 505,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603
CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.110,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 591,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LORENA AMANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.506-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ANA PAULA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.525.626-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ROSELI DA PENHA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 149.393.676-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MARLENE DAS MERCES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 051.187.206-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: DARAH PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.828.056-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: CAROLAINE DIAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 093.480.796-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JANINE ZEFERINO
CPF credor / CNPJ credor: 109.799.586-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: GRACIELLE KARINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.301.856-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 17660-5
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ALTS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 177,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 6.412,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: LOCA EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.646.168/0001-30
Funcional Programática: 02.03.06.15.451.0015.2128			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MNT.SEMAFOROS,PLACAS SINALIZ.E INDICACAO			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 25,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 31,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 56,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 31,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 334,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 177,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: SILVANIA ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 042.061.966-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: DAIANE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.815.696-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LILIANA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.753.016-75
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ELIANA MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 054.018.426-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: RAYANE MARA DE OLIVEIRA PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 116.282.686-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: FERNANDA MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.946-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ARIANE SHIRLEI MACEDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.978.356-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LEANDRA APARECIDA GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 180.479.996-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JOICE KARINA XAVIER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.748.606-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ISABELLA REGINA NETO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 105.692.066-18
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: IVANILDA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.800.796-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: GLEICE KELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 176.521.426-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: GLEICY KELLY LACERDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.685.606-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: FABIANA GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 098.702.316-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ELIANA PEREIRA EUSTÁQUIO
CPF credor / CNPJ credor: 096.404.126-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: EDINAMAR APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.600.476-95
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: EDNA CARMO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 061.612.406-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: DAIRELHY APARECIDA DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor: 152.995.536-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: BARBARA DA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 376.557.648-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: STHEFANE RAIANE MACEDO SANTOS FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 134.725.816-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ROSIMEIRE GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 059.269.696-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: RAIANY APARECIDA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 134.610.716-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 132.122.506-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LUANA GONÇALVES MARÇAL
CPF credor / CNPJ credor: 121.891.766-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MARCELO JOSE OLIVEIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 083.691.646-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MARCIA HELENA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.804.636-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MIKAELE CRISTINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 157.976.456-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.992,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 586,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.224,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LUANA DAYANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.659.806-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LILIANE DIVINA DE CAMPOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 081.698.066-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: TATIANA GRAZIELA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 094.949.266-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: CAROLINE DA SILVA BAPTISTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.626.306-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: DAYANE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 020.038.246-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ELEN CONCEIÇAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 138.470.946-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ELIANE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.129.856-37
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ERICA ARIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: FRANCIELE ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 101.232.726-45
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.525.586-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JAINE APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 061.702.446-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.489.926-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JOLIMARA GABRIELA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.208.436-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LORENA ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.245.016-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LUCIANE MENDES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 072.263.456-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: REYSLA CHIARA DE JESUS LOPES DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 120.661.376-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MARINA DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 098.552.146-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: SAMARA MARIA JUSTINA
CPF credor / CNPJ credor: 095.080.886-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: SIRLEY APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 904.098.686-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TALITA MIKAELLE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 100.857.566-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ANA PAULA DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 069.592.096-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ALINE FERREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 135.931.586-12
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ANA CAROLINA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 151.348.556-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: VANIA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.159.356-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: MARIA APARECIDA SANTOS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 342.788.438-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JUNIA DA SILVA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 136.120.926-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LIVIA LEIDIANE DE FARIA MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 154.535.136-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: LUSIENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.142.776-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JULIA GRAZIELE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.830.576-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: JESSICA LUZIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.939.636-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: HELOISA ISABEL PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 102.628.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: GISELE MARIA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.955.366-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: FERNANDA DAIANA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 020.227.666-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: FABIULA CALDAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.860.186-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: CHIRLEY SAMIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.013.296-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ANA LUCIA LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.434.106-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ANA FRANCIELE NONATO PAULISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 147.256.776-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ROSENY DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.310.366-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ALICE DA SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.144.266-25
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: BEATRIZ ESTEFANE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 140.018.366-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: BIANCA LETICIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 113.340.196-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: CRISTIANA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.335.106-17
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: ELIETE DIAS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 120.466.417-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: WALDECI FERNANDES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 706.318.596-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: INALDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.234.436-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SILVANA ALVES E CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2384			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MNT PROGRAMA MAIS MEDICOS			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 2.942,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2368			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 707,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 369,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.463,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: CARVALHO MIRANDA EMPEENDIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.502.318/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.1204			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID-19			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18485-3
Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2390			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 5199-3
Credor: NUCLEO AFFETO PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.364.159/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: LUCAS C. RUBEL
CPF credor / CNPJ credor: 22.246.173/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 5199-3
Credor: NUCLEO AFFETO PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.364.159/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 8.586,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 756,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 7.205,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 539,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 532,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 44.921,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 4.103,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 386,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 41-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 36.486,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 296,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 243,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.559,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.558,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 17.425,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 11.942,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 570,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 6.723,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.119,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.283,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.095.582/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 4.651,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 4.130,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 413,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.079,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603
CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.725/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.204.502/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2392			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.204.502/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 498,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 29,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 127,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 79,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 767,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 49,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 49,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 78,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 54,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 78,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: REDE INFOVIAS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.204.502/0001-20
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 313,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0005.2311			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: MNT.ATIV.ENSINO			Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 627,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 56.998.701/0033-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 900,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.878,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 11.025,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 20008-5
Credor: LOCA EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.646.168/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.777,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: WARLEY CESARIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.105.620/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 6.051,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: WARLEY CESARIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.105.620/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 8.719,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: WARLEY CESARIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.105.620/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 10.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 5.183,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.150,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2392			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2392			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.895,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 454,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 125,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 6.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: VIPCELL MANUTENÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 32.473.635/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.329,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 241,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: EMILSON RAMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.884.296/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: E BRAATZ
CPF credor / CNPJ credor: 39.266.789/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.180,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.919,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 767,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 393,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 234,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 196,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 8.882,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.259,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 532,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.802,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 4.779,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: JHONATAN BAGATOLI
CPF credor / CNPJ credor: 22.992.632/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0005.2311			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MNT.ATIV.ENSINO			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.022,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 732,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: E.V. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 6.859,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.E COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.082.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL VENER LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: GOLD LIMP.DISTRIB.DE MAT.DESCART.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 3.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 20154-5
Credor: TROPICAL MINAS COMÉRCIO E DRISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 14.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0005.2311			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MNT.ATIV.ENSINO			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 11.664,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.068,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 511,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 447,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 191,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 767,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.022,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 98,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 639,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 191,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.215,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: JESUS PEDRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.215,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: JESUS PEDRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.215,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: JESUS PEDRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 99.254,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Conceito Sinalização Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 16.700.515/0001-34
Funcional Programática: 02.03.06.15.451.0015.2128			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: MNT.SEMAFOROS,PLACAS SINALIZ.E INDICACAO			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL VENER LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 250,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0005.2311			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MNT.ATIV.ENSINO			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 250,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 13.411,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 157,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 47,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 177,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 275,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 49,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.055,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 812,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSTITUTO DE TRATAMENTO UROLOGICO E NEFROLOGICO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.151,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 6.353,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 5.291,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 890,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 118,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.426,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2368			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 3.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0005.2311			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MNT.ATIV.ENSINO			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.003,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.154,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: A G KIENEN & CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 82.225.947/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 103,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CM HOSPITALAR S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0009-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 649,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CM HOSPITALAR S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0009-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 498,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 156,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 587,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 152,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.725/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 14.184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.338.456/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.421,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.901,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: GOLD LIMP.DISTRIB.DE MAT.DESCART.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: LUCAS C. RUBEL
CPF credor / CNPJ credor: 22.246.173/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: LEONARDO M FERREIRA LANNA
CPF credor / CNPJ credor: 038.080.906-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 92.463,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: CONSTRUTORA ECONOMYZE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.293.744/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.1002			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONST, AMPLI,QUADRAS ESPORTIVAS			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 72,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 59,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 205,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 212,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 236,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 265,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 920,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 265,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 98,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 688,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 86,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 963,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 479,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 845,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.178,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 14.392,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624007-4
Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 7.205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18832-8
Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.297,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18832-8
Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.E COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.082.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 8.932,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: D-X INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.228.938/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 10.712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.110,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 8.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.547.970/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 27.385,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.547.970/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.545,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.245,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 14.245,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.360,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 345,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.545,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 874,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 31.969.144/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.028,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.911,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.343,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 964,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.586,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 31.969.144/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.366,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.586,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.149,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 31.969.144/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 964,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 163.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0009-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 2.714,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.966,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.865,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.829,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: E BRAATZ
CPF credor / CNPJ credor: 39.266.789/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.479,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.162,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.417,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 2.842,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.899,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 947,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 4.390,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 699,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.755,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 20008-5
Credor: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 172,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: E BRAATZ
CPF credor / CNPJ credor: 39.266.789/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 142,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.927.779/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.927.779/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 2.421,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0013.2396			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 3.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 6.181,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.E COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.082.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 423,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.E COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.082.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.134,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.E COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.082.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 337,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.741,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2818			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 5199-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: C & P INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.103,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.393,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 4.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: PROMEDCOR SERVICOS MEDICOS SS.
CPF credor / CNPJ credor: 25.187.860/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 72.599,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 2.131,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MINAS FIAT DIST.DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MINAS FIAT DIST.DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MINAS FIAT DIST.DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MINAS FIAT DIST.DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MINAS FIAT DIST.DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.863,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.863,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18487-X
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.636,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 17.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 5.492,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 3.100,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 3.100,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 5.138,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 5.581,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 4.429,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 14,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.617.419/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 141,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.146,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.146,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2333			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 15.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SERV.MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 63.623,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 20008-5
Credor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.000.324/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.1204			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID-19			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.270,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 6.036,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.538,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668
CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: DANIELLE MARIA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 764,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 163,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.617.419/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 812,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 204,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 320,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 284,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.558,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 516,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 35,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 699,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 5.716,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 32,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.485,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 918,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 552,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.548,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 41-1
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 832,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.074,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 3.100,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 3.903,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 3.461,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 4.702,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 4.251,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 4.701,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.409,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 4.348,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 4.246,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 475,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.469,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 991,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 13,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 592,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.171,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.385,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 767,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 935,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.134,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 155,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 3.468,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 4.487,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 4.402,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 551,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 746,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 483,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 2.919,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 2.210,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 2.683,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.262,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 391,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 2.656,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 225,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 548,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 165,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: OPIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.443.650/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 7.819,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.408,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 4.901,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.053,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 32,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 450,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 452,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 74,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2356			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT SECAO DE ARQUIVO			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2356			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT SECAO DE ARQUIVO			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 10.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MARIANA PRAES COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.791,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 5.965,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: MEMORY PROJETOS E DESENV.SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.731/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 207,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 315,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 440,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 414,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 857,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.951,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 3.009,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 566,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 965,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.260,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CHARLES CRISTINAN DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 042.356.696-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 22.856,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 5.866,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 5.866,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 461,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 78.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 78.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 4.166,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 12.266,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2110			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CLINICA DR FERNANDO BECKER LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.897.640/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: NEUROCLINIC LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 5199-3
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.847,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.847,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.847,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 663,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 92,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2369			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: ALTS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 300,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: GOLD LIMP.DISTRIB.DE MAT.DESCART.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 81,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 20008-5
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 22.765,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 6.534,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 2.088,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.214,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 242,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 7,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 48,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 19,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 17,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 0,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.466,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.054,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 7.538,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: SERGIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.318.846-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 5.896,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.136,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 303,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 34-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 59,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 41-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 71032-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 944,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 5199-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7780-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 18484-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 172,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 73.545,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 38.733,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 6.015,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 816,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 477,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.633,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.034,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 7.332,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.256,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.015,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 8.001,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.643,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 6.223,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 8.071,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 782,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.167,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 44.758,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.875,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.059,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 896,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 596,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.056,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.403,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.541,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 355,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 362,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 6.522,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.919,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 726,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.906,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.147,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.036,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.003,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 15.588,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 31.730,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5.606,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 27.752,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 15.589,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 11.415,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.273,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.603,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 19.109,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 488,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10.702,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 161.057,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60%			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.727,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.600,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 63.742,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60%			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.382,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.272,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 38.884,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.727,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 1.871,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 8.697,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.142,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.338,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.831,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 9.226,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 801,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60%			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 8.886,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.034,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 8.374,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 9.109,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 7.729,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.122.0003.2361			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.537,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.332,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.603,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.911,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 6.860,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.723,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 11.818,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 6.061,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 9.725,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 20.003,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.406,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.873,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 25.980,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.016,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 80.497,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.048,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.888,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5.988,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 8.345,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 27.378,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 92,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 88,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 104,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 92,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 91,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 92,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 92,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 92,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 91,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 92,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 103,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 124,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 978,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 354,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 41,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 940,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 39,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 19,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 162,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 216,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 430,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 160,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 754,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 39,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 85,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 51,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 190,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 558,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 8,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.364,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 72,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 79,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 1.402,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 36,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 2.454,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 7.400,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 489,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 119,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 199,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 335,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 284,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 1.238,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 3816-4	Conta: 624006-6
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 1.261,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 184,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 70,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 134,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 172,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 788,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 609,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 47,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 40,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2283-7	Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 3.161,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 381-6	Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

3.810.653,34