Informações atualizadas em: 18/04/2024 00:30:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 157.870,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 467,31 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos placas PYC-8743 e PXJ-3018, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras Martinho Campos, Ibitira, nos Distritos e Povoados vinculados ao Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.764,28 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa HCU-7251, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 935,26 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec.Municipal de Obras, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.504,80 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec.Mun.de Obras, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 3.299,52 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec.Mun.de Obras, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.983,40 | |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 244,30 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos utilizados no TFD, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 250,10 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos da Polícia Miliitar, durante o exercício de 2021, conforme Convênio no 012/2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 339,62 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no combate às endemias, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 29,16 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no PSI, durante o exercício de 2021. Pregão 04/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 110.165,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 27.275,55 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a INSS Patronal, referente ao exercício de 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.073,69 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a INSS Patronal, referente ao exercício de 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.124,33 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a INSS Patronal, referente ao exercício de 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.416,80 | |
| Credor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de suplemento alimentar, não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado de paciente, conforme Parecer Social. Pregão 33/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 673,20 | |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 22/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 210,00 | |
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref à aquisição de dois estabilizadores monovolt, 500VA, para atender em atendimento às necessidades dos Cras Martinho Campos e Ibtira. Pregão 11/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 105,00 | |
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref à aquisição de um estabilizador monovolt, 500VA, para utilização no local onde será instalado o Ponto de Apoio Lagoa dos Buritis pertencente ao Cras Martinho Campos. Pregão 11/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.940,00 | |
| Credor: C & P INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref à aquisição de um processador core i5, memória mínima de 8GB, placa mãe, para utilização no local onde será instalado o Ponto de Apoio Lagoa dos Buritis pertencente ao Cras Martinho Campos. Pregão Elet. 11/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 105,00 | |
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref à aquisição de 01 estabilizador monovolt 500VA, para utilização no local onde será instalado o atendimento do Bolsa Família no Bairro Lagoa dos Buritis. Pregão 11/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 210,00 | |
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref à aquisição de dois estabilizadores monovolt 500VA, para melhoria do atendimento do Bolsa Família. Pregão 11/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 5.340,00 | |
| Credor: DS DISTRIBUIDORA E COM. DE ART. HOSP. E TECNOLOGICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.245.599/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho ref a aquisição de aventais impermeáveis para fornecimento aos profissionais de saúde em enfrentamento a pandemia do coronavírus. Pregão Elet. 06/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.070,00 | |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de suplemento alimentar, não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado de paciente, conforme Parecer Social. Pregão 33/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 105,00 | |
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref à aquisição de um estabilizador Monovolt 500VA, para atender as necessidades do Bolsa Família no Lagoa dos Buritis. Pregão 11/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 8.586,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a INSS Patronal, referente ao exercício de 2021 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 331.088,74 | |||