Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 9.497,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 878,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 734,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 733,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.254,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.098,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.029,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 46.045,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 457,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 366,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.617,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 29.008,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 244,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 22.041,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.452,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 175.290,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 151.131,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.983,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.741,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.707,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.678,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.633,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.633,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.462,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.344,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.909,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 115,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 20.954,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18749-6 | ||
| Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/05/2021 | Valor: 20.952,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18750-X | ||
| Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MOZAIKA ASSUMPCAO DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.602.406-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2368 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 147,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.215,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JESUS PEDRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 99.254,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Conceito Sinalização Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.700.515/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.15.451.0015.2128 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SEMAFOROS,PLACAS SINALIZ.E INDICACAO | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIUS REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.612,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 71,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 962,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 496,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2337 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS M.CAMPO | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 6.585,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 153,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 1.845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 3.759,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.089,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.089,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.089,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 835,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 873,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 2.085,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.118,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 40.523,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 669,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 16.505,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 386,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 11.882,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 36.445,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 45.102,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.119,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 599,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 296,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 7.150,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.559,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 3.663,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 431,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 7.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624007-4 | ||
| Credor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.444.829/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.444.829/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 511,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 4.378,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 531,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 147,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 10.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: DELMANA'S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.508.327/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 380,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 23.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 5.984,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 3.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMÉRCIO E DRISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 424,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 377,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 292,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 122,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 151,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 172,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 162,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.937,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 6.677,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 22.173,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 9.754,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 7.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 784,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 784,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.599,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 7.165,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.044,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.007,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2.701,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.477,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 78,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.654.861/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.100,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 329,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 136,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 540,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.327,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.281,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 147,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 6.074,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.458,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.475,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 491,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 550,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 490,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 223,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 196,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 196,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 15.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: C & P INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: C & P INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.770,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.967,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.458,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 590,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 147,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 295,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 3.442,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 196,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 82,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 858,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 430,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 393,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 491,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.950,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 245,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.455,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 13.336,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.455,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 39,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 78,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 219,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 133,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.458,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.455,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0013.2396 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0013.2396 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 272,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 169,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 242,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 223,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 424,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 223,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 398,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 245,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 213,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 255,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 388,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 255,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 382,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 255,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 389,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 410,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 223,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 223,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 394,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 226,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 223,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 287,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 382,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 44,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 1.901,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: GOLD LIMP.DISTRIB.DE MAT.DESCART.LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 150,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARUCHA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.950.126-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 919,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TATA COMERCIO DE EQUIP.PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.088.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.741,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2818 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 874,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 985,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 985,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 9.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ALMED LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.412.131/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.412.131/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 719,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 734,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CARNEIRO & LAFETA ADVOGAGOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.949.419/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CARNEIRO & LAFETA ADVOGAGOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.949.419/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 65.569,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 1.202,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 3.540,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 49,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 20,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 59,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 682,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 97,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 80,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 167,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 49,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 796,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 63,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 100,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 200,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 319,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.745,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.348,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2.773,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 799,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 618,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 105,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 511,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 3.396,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 445,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 17.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 688,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 3.068,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 96,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 293,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ORGANIZACOES MSL COM. E IND. E MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2333 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 13.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SERV.MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LEONARDO M FERREIRA LANNA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.080.906-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.530.556-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.182,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.538,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DANIELLE MARIA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 689,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 689,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MINAS MED BRASIL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.710.825/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 304,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.562,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GOLD LIMP.DISTRIB.DE MAT.DESCART.LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MAT.DE ESCRIT.LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 274,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 28,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.283,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 284,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.437,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 366,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 21,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 10.862,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 289,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 643,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 645,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 237,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.261,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 439,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.001,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.333,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 727,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 245,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 426,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 438,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.466,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 859,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 147,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 34,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 932,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 793,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 3.373,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.656,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.483,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 709,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.766,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.735,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.495,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.723,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 3.093,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.895,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.304,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.790,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.457,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 143,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 169,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 4.638,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.950,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 4.051,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 4.177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 3.258,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 126,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 4.378,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.918,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 4.034,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 4.153,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.434,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.013,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1.901,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 999,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 3.292,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 133,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.830,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 27,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 107,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 141,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 297,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 675,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 252,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 195,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 475,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 178,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 129,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 568,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 774,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 557,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 164,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 244,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 215,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.049,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 218,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 5.993,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 3.893,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.105,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.447,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.231,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 744,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 843,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 333,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 497,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.021,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 504,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 195,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 854,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.126,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 151,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 157,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 233,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: OPIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.443.650/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.408,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.901,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.053,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 101,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 111,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 25,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 777,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 766,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 944,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 341,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 131,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 617,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 399,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 68,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 59,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.042,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2356 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT SECAO DE ARQUIVO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 16.811,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTACOES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.964.134/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ASFALTAMENTOS,RECAP.,TAPA-BURACOS, PAVIM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 8.586,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.078,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 5.965,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MEMORY PROJETOS E DESENV.SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.731/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 207,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 315,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 440,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 0,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 414,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 857,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 2.951,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 3.009,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 206,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CHARLES CRISTINAN DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.356.696-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30.098,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 5.866,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 248,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 160,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 942,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: GOLD LIMP.DISTRIB.DE MAT.DESCART.LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 78.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 78.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.166,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 12.266,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2110 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: NUCLEO AFFETO PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.364.159/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NEUROCLINIC LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NEUROCLINIC LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUTO DE TRATAMENTO UROLOGICO E NEFROLOGICO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 3.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PROMEDCOR SERVICOS MEDICOS SS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.187.860/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.847,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.847,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.847,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.026,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/05/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2369 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
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| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 20.262,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 8.391,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.253,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.041,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 247,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 8,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 3,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 74,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 59,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 11,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 17,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.473,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.025,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 7.538,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SERGIO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.318.846-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 5.887,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.980,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 14.832,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 5.331,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 45,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 32-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 34-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 80,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 41-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71027-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 168,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 33-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 250,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19977-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 303,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 142,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19594-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 51.337,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 39.432,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 5.735,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 816,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 477,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.633,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 6.687,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 8.191,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.728,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 6.189,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 8.284,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 770,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.262,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.934,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 5.841,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.757,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.300,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 896,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 596,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.056,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.183,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.386,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 355,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 503,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 6.647,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.758,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 726,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.633,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.431,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.775,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.666,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.335,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 27.725,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 11.904,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 21.280,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.754,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 16.630,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 12.295,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 8.110,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.540,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.419,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 14.234,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 7.540,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 151.877,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.328,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.982,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 49.987,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.914,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.604,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 26.764,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.529,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.899,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.021,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.014,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 11.868,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.150,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 400,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.879,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.689,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.292,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.042,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.153,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.122.0003.2361 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.087,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.887,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.069,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.274,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.674,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.832,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 7.626,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.041,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.814,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 7.157,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 13.997,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.604,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.582,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 17.649,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 53.874,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.151,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.925,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.733,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.863,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.777,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20.236,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 104,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 92,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 89,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 104,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 92,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 92,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 92,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 104,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 104,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 124,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 95,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 95,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 92,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 176,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 221,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 24,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 25,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.066,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 31,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 505,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.025,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 19,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 41,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 47,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 121,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 198,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 352,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 487,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 110,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 39,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 36,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 178,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 42,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 113,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 36,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 546,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 35,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 61,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 568,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.162,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.021,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 80,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.160,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 39,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.806,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 2.609,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 5.663,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 525,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 84,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 104,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 244,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 352,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 661,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 428,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 288,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.646,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 940,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 172,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 85,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 61,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 93,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 242,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 885,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 490,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 525,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 394,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.990,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.701.800,36 |