Informações atualizadas em: 04/05/2024 00:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 175.290,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 40.523,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: DELMANA'S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.508.327/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.937,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 6.677,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 22.173,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 9.754,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 7.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Total dos pagamentos: | 274.711,38 |