Informações atualizadas em: 18/04/2024 00:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/04/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emprenho ref. diárias para motorista a fim de transportar instrumentos da Banda Lira Santa Cecília de Ibitira e Martinho Campos para reforma no município de Horlandia/SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: NEUZA DE FATIMA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.773.276-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para servidora da Secretaria Municipal de Sáude em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. BUSCAR IMUNOBIOLIGICO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARUCHA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.950.126-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente à diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 MUSEU GEOGRÁFICO , POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: NEUZA DE FATIMA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.773.276-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para servidora da Secretaria Municipal de Sáude em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para a Vice-Prefeita em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para servidora do Gabinete do Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 MUSEU GEOGRÁFICO ,POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secreteriado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 GRS DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para servidora do Gabinete do Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 BOM DESPACHO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secreteriado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 GRS DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 MUSEU GEOGRÁFICO , POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secreteriado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 GRS DIVINÓPOLIS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 EDIFICIO MALETA, CENTRO DE BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/04 SANTA CASA - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SERGIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.318.846-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 HSJD , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO- POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/04 HOSPITAL SÃO JOSÉ- HSJD - NOVA SERRANA , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SERGIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.318.846-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 HSJD , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 MUSEU GEOGRÁFICO- POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 ABAETÉ , DORES E BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/04 SANTA CASA- HSJD BOM DESPACHO, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SERGIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.318.846-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 21/04 HSJD DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 SANTA CASA- BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 ABAETÉ, DORES E BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 MUSEU GEOGRÁFICO - POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS , SETE LAGOAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/04 HOSPITAL SÃO CARLOS , LAGOA DA PRATA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 ABAETÉ, DORES E BOM DESPACHO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS , SETE LAGOAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 21/04 SANTA CASA- HOSPITAL SÃO CARLOS , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/04/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 BUSCAR IMUNOBIOLÓGICOS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 GRS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 GRS DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 30/04 GRS DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 01/04 SANTA CASA - FUNED- HOSPITAL EVANGELICO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 OTOCENTER - FORMIGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 HOSPITAL VILA DA SERRA, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 CLINICA TOMOGRAFIA , ABAETÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 HOSPITAL SÃO GERAÇDP , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 03/04 SANTA CASA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 16/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 HOSPITAL INFANTIL - FUNCIONÁRIOS , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 CENTRO MÉDICO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 HEMOCENTRO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 SANTA CASA , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 CENTRO MEDICO - BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 SANTA CASA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 01/04 HSJD DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/04 FARMACIA DE MINAS - SANTA CASA- URS CAMPOS SALES- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 17/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO , PARÁ DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 HOSPITAL DAS CLINICAS - BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 HOSPITAL DAS CLINICA - SANTA CASA, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/04 HOSPITAL SÃO JOSÉ/ SANTA CASA, NOVA SERRANA - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 SETE DE SETEMBROO ,1052, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 WM IMAGENS - CAPS- CORPORAL- BOM DESPACHO- PITANGUI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 SANTA CASA - CAPS, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 10/04 CENTRO OFTALMOLOGIA - HOSPITAL EVANELICO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 21/04 SANTA CASA, DORES DO INDAIÁ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 13/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 SANTA CASA- BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 14/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 HOSPITAL DA BALEIA- SANTA CASA-BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 16/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 SANTA CASA , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 SANTA CASA, RUA DONA JOAQUINA, 433- BOM DESPACHO/ POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/04 FUNED BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/04 PSF03 DE LUZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 SANTA CASA - DORES DO INDAIÁ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 INAL , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 SANTA CASA- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 01/04 HOSPITAL SÃO JOSÉ, NOVA SERRANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 FUNED- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 03/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 03/04 HOSPITAL DE ITAGUARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 10/04 NEFROBOM - BOM DESPAHCO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 02/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 02/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 14/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 RUA RIO DE JANEIRO , 324- RUA CEL JOÃO NOTINI,185- DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 01/04 HOSPITAL DIA VITORIA- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 15/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 NEFROBOM -BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 06/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 CASA DA SAUDE SÃO FRANCISCO DE ASSIM , BAMBUÍ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 NEFRONBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 05/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 HOSPITAL EVANGELICO - FUNED, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/04 HOSPITAL SANTA LUCIA - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 SANTA CASA- FUNED- CEDUS- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 06/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 , BETIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 18/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/04 HOSPITAL SÃO JOSÉ- HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO , NOVA SERRANA / PARÁ DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 AV DIVINO ESPIRITO SANTOS , 1034, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 HOSPITAL SÃO FRANCISCO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/04 NUCLEO AFFETO , INSS- BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 FARMACIA DE MINAS - FUNED- SANTA CA SA- HOSPITAL DAS CLINICAS , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 GRS - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 CENTRO MÉDICO - HSJD , BOM DESPACHO- DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 13/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 HOSPITAL BELO HORIZONTE- COOPEDER- HOSPITAL ORESTE DINIZ, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 13/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 FUNED- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 24/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/04 RUA ANTONIO JOSÉ PEREIRA, 369/ HEMONINAS- ABAETÉ - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 14/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 FUNED- SANTA CASA- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSE, SETE LAGOAS , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 14/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 12/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 NUCLEO AFFETTO, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 27/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 NUCLEO AFFETO E GRS- BOM DESPACHO - GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 15/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 CENTRO MEDICO - CEO- VITAE CENTER, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 15/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL - NUCLEO AFFETTO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 13/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 OFICINA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 CENTER CORDIS - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 16/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 , FUNED - BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 01/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 01/04 SANTA CASA- ACCOM , BOM DESPACHO- DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 14/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 02/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 02/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 19/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 ACCOM - HSJD- DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 CLINICA BARTOLINO - CENTRO MEDICO - NUCLEO AFFETTO - CORPORAL , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 15/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 HOSPITAL VILA DA SERRA, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 05/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 ACCOM - MED PREV- DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 07/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 RUA MINAS GERAIS, 813, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 16/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 HOSPITAL SARAH , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 06/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 , DIIVNÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 21/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 21/04 SANTA CASA , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 PRO IMAGEM - VITAE CENTER- CLINICA HUMANA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 17/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/04 HOSPITAL DAS CLINICAS , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 07/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 22/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/04 INSS- SANTA CASA, NOVA SERRANA , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 09/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 PRO IMAGEM - CLINICOR , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 ACCOM- PRO IMAGEM , DIVINÓPOLIS- BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 08/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 HOSPITAL IPSENG- ONCOMED- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 23/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/04 ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 01/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 01/04 HOSPITAL SÃO LUCAS , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 NOVA IMAGEM - CENTRO MÉDICO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 RUA CORONEL JOÃO NOTINI ,331- ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 05/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 PRO IMAGEM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 22/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/04 HOSPITAL JULIA KUBTSCHEK , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES - SARAH - HOSPITAL MARIA AMELIA , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 CENTRO - NUCLEO AFFETTO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 06/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 HOSPITAL SÃO GERALDO - FELICIO ROCHO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/04 ACCOM, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 15/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 AV SÃO VICENTE,469, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 26/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 SARAH, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 13/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 RUA 20,30,JARDIM BRASILIA- BETIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/04/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 DVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 27/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 SANTA CASA- HOSPITAL DA BALEIA- HOSPITAL LUXEMBURGO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 06/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 06/04 POLICLINICA - ACCOM - MEGA SCAN - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 16/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 ACCOM, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 27/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 CEM , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 15/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 HOSPITAL DA BALEIA - SANTA CASA- HOSPITAL EVANGELICO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 FUNED - BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 07/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 07/04 PSF DORES DO INDAIA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 SANTA CASA - NEFROBOM - DORES - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 CETUS ONCOLOGIA - BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 16/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 29/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 CENTRO- HOSPITAL SÃO GERALDO - HOSPITAL DAS CLINICAS- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 08/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 08/04 ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 17/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 OTOCENTER FORMIGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 HOSPITAL DAS CLINICAS, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 HOSPITAL DAS CLINICAS , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 SARAH- HOSPITAL INFANTIL SÃO CAMILO- HOSPITAL DAS CLINICAS, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 09/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 09/04 POLICLINICA - ACCOM- NEUROCLINICA - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/04 MEGA SCAN DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 20/04 ACCOM , MED PREV, BIO IMAGEM - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 12/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/04 POLICLINICA - ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/04 CLINICOR, SANTA CASA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 21/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 13/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 13/04 ACCOM, HSJD - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/04 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 22/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/04 ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 NUCLEO AFFETTO, PRO IMAGEM , INSS BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 14/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 14/04 ACCOM , MEGA SCAN- DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/04 ACCOM , HSJD DIVINOPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 RUA GUIRICEMA ,570- BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 15/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/04 ACCOM , POLICLINICA - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 CENTRO - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/04 POLICLINICA - ACCOM - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/04 ORESTE DINIZ - HOSPITAL METROPOLITANO- HOSPITAL EVANGELICO, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 16/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/04 ACCOM , MEGA SCAN - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/04 ACCOM- MEGA SCAN- INOR DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/04/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 HOSPITAL DA BALEIA- HOSPITAL EVANGELICO - BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 HEMOMINAS - DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 29/04 HOSPITAL SANTA LÚCIA- ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 CENTRO MÉDICO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 NEFROBOM - BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/04/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 30/04 ACCOM- GRS DIVINÓPOLIS. | ||||
| Total das liquidações: | 6.935,00 | |||