Informações atualizadas em: 04/05/2024 00:30:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/02/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emprenho ref. diárias para motorista a fim de transportar instrumentos da Banda Lira Santa Cecília de Ibitira e Martinho Campos para reforma no município de Horlandia/SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para sevidora da Secretaria Municipal de Sáude em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 , Betim . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 03/02 Corporal , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Controlador Interno em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. Viagem 02/02 Reunião Grupo EPO Engenharia , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/02 CLINICA CICATRIZARI , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2021 | Valor: 370,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/02 CAPS, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Contralador Interno em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. Viagem 10/02/2021 Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretaria M. de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. Viagem 04/02 / Abaeté. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 SANTA CASA, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. Viagem 10/02 Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/02 CENTRO MÉDICO - PRÓ IMAGEM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Controlador Interno em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 COM RETORNO 25/02, BRASÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretário Municipal de Administração em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. Viagem 02/02 Reunião Gruipo EPO Engenharia, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 / Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à diárias para motorista da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/02 RUA RIO GRANDE DO SUL , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 14/02 Hospital Santa Mônica, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 01/02 Transportar vacinas COVID 19 , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2021. Viagem 22/02 com retorno 25/02 , Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 CENTRO MEDICO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/02/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para CONTROLADOR INTERNO em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/02 , CARMO DO CAJURO E NOVA SERRANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Secretário Municipal em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2021. Viagem 22/02 com retorno 25/02 , Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Transporte de Vacinas Covid-19 , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 24/02 , ADEFON - HOSPITAL DE LUZ , DIVINÓPOLIS- LUZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/02 / RETIRADA DE IMUNOBIOLOGICOS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 03/02 Santa Casa, Bom Despacho. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 SARAH , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 GRS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 06/02 , HSJD, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 02/02 Santa Casa, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 27/02 HOSPITAL EVANGÉLICO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 04/02 Hospital Odete Valadares, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 08/02 Pro Imagem , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 CEO, WM Imagens, Nucleo Affeto, Policlinica, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 Hospita Evangelico Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Hospital Evangelico , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 Funcionários , Corem, Hospital Luxemburgo - Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 02/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/02 - POLICLINICA - CORPORAL , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 03/02 CAPS, Viate Center, Clinica DR Bertolino , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 04/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021Viagem 03/02 Funed , Belo Horizonte. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/02- FUNED, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 05/02 Sarah , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 05/02 Icismep, Funed, Betim - Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 04/02 Hospital São Lucas, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/02 CEM , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02 Padre Libério , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 Nefrobom, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02, ICISMEP, Betim , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 01/02 / Nucleo Affetto , Centro Médico , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 05/02 Centro Médico, Nucleo Affetto, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/01 FUNED- CISMEP , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 PSF03, Luz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 03/02 Nefrobom , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 10/02 Funed, Cem , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 02/02 Nucleo Affetto, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 06/02 / Santa Casa, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 SANTA CASA,CAMPO BELO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 10/02 Hospital de Luz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 09/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 05/02 Nefrobom , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Santa Casa, Hospital de Luz, Bom Despacho-Luz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 / TDF RUA PIAUÍ ,470, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 03/02 , Rua Juíz de Fora, 115, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 , CIDADE ADMINISTRATIVA BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/02 SARAH , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: OMOAZ MATEUS RIBEIRO GIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.938.926-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 11/02 Carmo da Mata. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 10/02 , Accom, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02 , Nefrobom , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 02/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 12/02 CEM , Corem, Hospital São Jose, Hospital Evangelico , CGP, Hospital das Clinicas , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/02/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 e retorno 10/02 Hospital Sarah Kunitschek , Brasilia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 04/02 Centro Médico , INSS, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 28/02, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 12/02 ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 01/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 Hemominas Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 03/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 RUA GUAJAJARAS- RUA JOAQUIM FIGUEIREDO- AV DOM PEDRO I - RUA HONORIO ERNESTO , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 02/02 Cem , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 05/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 16/02 , ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 02/02 Hospital das Clinicas, Hermes Pardini , Santa Casa , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 02/02 Accom , Med Prev , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 10/02 Nefrobom, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 05/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 SANTA CASA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 04/02 Afim de transportar paciente internada em Pitangui, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02 Nucleo Affetto, Pro Imagem, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/02 / INSS DE DORES DO INDAIÁ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 03/02 Santa Casa, Cem , Belo Horizonte, Betim. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 03/02, Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Hemominas, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 07/02 Santa Casa , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 05/02 Hermes Pardini, Betim. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Realização Curso de Capacitação no Cismep, Betim. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 19/02 / CENTRO MEDICO , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 04/02 Hospital da Baleia, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 04/02 Accom, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 12/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 12/02 , Nefrobom , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02 / Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02 Accom, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 12/02 Nucleo Affetto, Nefrobom , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/02 HOSPITAL SÃO LUCAS, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 08/02 , ICISMEP, UBS Teresopolis, ICISMEP, Cedus, Santa Casa, Hospital Luxmburgo, Hospital das Clinicas, Hospital Evangelico , Betim- Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 08/02 Accom , Policlinica, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/02 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 Otocenter , Formiga. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 12/02 Rua Martinho Campos, 247, Pitangui. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem15/02 Nucleo Affetto, Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02, ADEFOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 Santa Casa, Cefos, CEM, Hospital São Geraldo, Hospital das Clinicas, Coopeder, Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 09/02 Accom, HSJD, Medprev, Policlinica, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/02 / NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 10/02 Santa Casa , Ambulatório CAPS, Vitae Center , Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/02 / GRS , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/02/ CAPS, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/02 SANTA CASA, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 10/02 Coopeder, Hospital Evangelico , Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Accom , Hsjd , Medprev, Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 19/02 NEFROBOM, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 11/02 , Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/052 / HOSPITAL JULIA KUBTSCHEK , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/02 HOSPITAL DAS CLINICAS, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 RUA IRACEMA GOMES,- RUA PARAÍBA, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. Viagem 11/02 Hospital Eduardo de Menezes, CDI, Hospital São Geraldo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.Viagem 10/02 Accom , Divinópolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 / NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/02/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. clinica dr toufik rahd em sao jose do rio preto | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/02 / ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/02 / FUNED - HOSPITAL LUXEMBURGO - HOSPITAL SÃO LUCAS, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/02 HOSPIAL DA BALEIA , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/02. HOSPITAL DAS CLINICAS - FUNED, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 12/02, HEMONUCLEO , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 15/02 / HSJD / ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 20/02 HOSPITAL SOPHIA FELDMAN , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/02 RUA JOAQUIM MANOEL , POMPEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 SANTA CASA- PRO IMAGEM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 15/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 15/02 / HERMES PARDINI - MATERMED- HOSPITAL EVANGELICO - SANTA CASA, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 15/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 15/02 / HSJD- ACCOM - HEMOMINAS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/02 NEFROBOM , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 18/02 , ACCOM - EDIFICIO MILENIUM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/02/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.HOSPITAL SARAH DE BRASILIA DIA 28/02 RETORNO 02/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 CENTRO MÉDICO - SANTA CASA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/02 , AV. JUIZ MARCO TULIO ISAAC, BETIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 16/02 - HSJD - ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 ACCOM , HOSPITAL SÃO JUDAS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/02 SANTA CASA- CENTRO MÉDICO- NUCLEO AFFETTO - CAPS- CLINICOR , BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/02 , SARAH, HOSPITAL EDUARDO DE MENESES, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 17/02 / POLICLINICA - ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 23/02 ACCOM , HSJD , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 GRS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 18/02 - HOSPITAL VILA DA SERRA , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 18/02 POLICLINICA - ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 SANTA CASA- VITAE CENTER- CENTRO MÉDICO , PRÓ IMAGEM, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 CEM, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 23/02 AVENIDA ANDRADAS, RUA GUAJAJARAS- HOSPITAL DAS CLINICAS, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 19/02 / ACCOM , INNAL, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 RUA CORONEL JOÃO NOTINI , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diarias para Motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/02 SOFIA FELDMAN- HOSPITAL DA BALEIA , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 22/02 ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 26/02 CORPORAL- CENTRO MÉDICO - SANTA CASA, BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 23/02 HSJD - ACCOM- AV. JK , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 ACCOM , CENTRO ONCOLOGICO , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 24/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 24/02 CEM - SARAH- HOSPITAL ORESTE DINIZ- SANTA CASA, BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 ACCOM - INSS, DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/02/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 25/02 INTITUTO DOS OLHOS CIENCIAS MÉDICAS- ICISMEP - CLINICA CARIJÓS, PARÁ DE MINAS , BETIM , BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 26/02/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021.VIAGEM 26/02 ACCOM , DIVINÓPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/02/2021 | Valor: 20,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2021. VIAGEM 05/03 PRO IMAGEM - CENTRO MEDICO , BOM DESPACHO. | ||||
| Total das liquidações: | 10.300,00 | |||