Informações atualizadas em: 04/05/2024 00:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.528,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.805,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.899,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 10.903,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.036,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2354 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO E POSTURAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.131,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.789,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.282,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.418,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 13.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.128,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 22.509,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 9.760,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.302,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 27.428,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 13.580,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.771,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.673,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.839,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.760,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 64.440,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 9.970,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 169.498,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 60.066,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 7.205,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 34.089,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.926,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 16.279,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 204.476,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 57.040,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 36.227,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 8.827,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 7.243,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 771,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.103,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.122.0003.2361 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.115,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2359 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISAO DA JARIT-JUNT ADM.REC.INFR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.159,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 6.093,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 7.207,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.824,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 20.486,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 8.515,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.436,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.390,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 366,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.807,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.639,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 394,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.115,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 7.740,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 4.955,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.096,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.432,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GESTÃO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.579.195/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 69.358,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 730,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Lorena Arruda Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.692.096-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 33.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 75,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.230,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2040 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 55.767,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 647006-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DO ESPORTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.961.362/0006-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 18.317,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 26.488,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.1022 | Natureza: 4.4.70.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: IMPLANTACAO AMPLIACAO ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 173,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 3.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3.508,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 8.036,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ECO 2V-ECOLOGIA E PLANELAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.171.145/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 101,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.151,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 305,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 327,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 9.024,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 52.008,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 321,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 9.464,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 158,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2368 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MARIA SOARES GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.725.756-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 505,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 739,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.891,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.066,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 9.176,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 541,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 8.002,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 390,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 243,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 7.045,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.104,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 368,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 48.233,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 6.670,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 15.690,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 46.139,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 45.332,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 8.794,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 371,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 371,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 19.421,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 3.009,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 657,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.759,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 371,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2354 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO E POSTURAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 663,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.374,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 446,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 243,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 8.271,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 247,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2359 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISAO DA JARIT-JUNT ADM.REC.INFR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 4.440,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 863,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.230,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2040 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.063,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2040 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 3.293,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.875,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.162,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 285,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: POLO COMERCIAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 783,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: POLO COMERCIAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2368 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 274,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 515,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 5.797,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2368 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MNT QUADRAS E CENTROS ESPORTIVO MUNICIPA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.485.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.485.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.485.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.485.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.485.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.632,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 86.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 71.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.585,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18484-5 | ||
| Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 5.042,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 5.670,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 326,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.851,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.654,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.390,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.032,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 349,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 349,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 4.991,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 963,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 295,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 717,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: PGB GRAFICAS E EDITORAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.528.559/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 267,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 499,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18832-8 | ||
| Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624007-4 | ||
| Credor: LMB COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.111,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ARENNA INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.402,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ARENNA INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 4.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18832-8 | ||
| Credor: ARENNA INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 34.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18832-8 | ||
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 34,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 178,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 15,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 37,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 153,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NANOSENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.407.581/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 227,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 130,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 123,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 493,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.245,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 27,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 527,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 125,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESDTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.912.500/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2342 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 98,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 62,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 272,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 934,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 33.828,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 252,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 262,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.585,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: POLO COMERCIAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.471,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.325,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.587,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.010,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 726,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.270,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 254,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.951,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.120,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.530,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.776,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.468,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.690,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.047,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.549,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.636,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.814,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 451,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.772,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.319,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.498,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.390,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 810,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 711,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 84,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.175,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 904,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 927,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.967,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.535,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.223,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.164,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 948,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.429,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 749,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.023,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 519,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.822,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 621,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.405,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.244,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.244,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.512,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 590,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 206,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 4.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 87,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 327,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 316,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 282,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 181,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 913,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.677,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.476,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 224,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 6.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 615,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.252,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 578,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.355,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.629,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.807,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 393,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.793,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.772,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.775,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.751,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.428,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.338,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.454,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.446,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.459,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.338,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.360,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.366,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.418,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPRA COMUNICAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.059/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 156,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.970.604/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 29.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TIBURCIO ISAIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.683.516-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TIBURCIO ISAIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.683.516-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TIBURCIO ISAIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.683.516-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TIBURCIO ISAIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.683.516-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TIBURCIO ISAIAS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.683.516-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 289,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.162,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 282,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 227,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS ENSINO | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO CULTURAL VIOLEIROS DA ABADIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.574.740/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: C & P INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.006.963/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 383,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 24.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMERCIAL GTB LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 897,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.224,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.794,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 92.531,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 482,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 11.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 19.052,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40.739,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: LIRA SANTA CECILIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 371,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 298,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.379,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 95.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.643,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 35.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 33.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 14.285,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 509,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.142,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 28.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.491,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 487,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 567,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 307,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.419,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 7.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 753,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.261,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 4.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.349,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 4.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EWERTON HENRIQUE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.569.671/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 736,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 946,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 562,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 6.238,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 212,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 808,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 736,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.215,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JESUS PEDRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 812,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 852,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 96,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.40.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 126,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0013.2396 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.741,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2818 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 876,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 677,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 454,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 458,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 215,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CARNEIRO & LAFETA ADVOGAGOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.949.419/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 233,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 233,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 17.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2333 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.228,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DANIELLE MARIA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.195,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 38,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 10.862,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 10.862,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 485,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 778,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 203,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 547,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 255,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.694,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.211,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 214,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.076,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.047,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.283,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 403,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 33,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 247,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 469,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 470,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 213,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 345,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 140,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 242,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 278,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 166,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.239,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 763,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 356,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 316,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 307,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 244,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 312,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 621,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 265,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 782,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 219,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 541,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 230,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 237,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 249,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 193,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 161,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 522,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.353,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.484,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.122,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.913,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.286,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 285,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 523,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.533,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.662,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 932,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.491,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 244,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 595,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 8.028,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.408,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.901,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.053,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 154,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 491,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 58,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 0,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 414,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 857,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.951,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.009,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 301,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 78.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 78.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.166,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 17.586,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2110 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30.305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.029,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.029,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.029,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.368,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2369 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 25.494,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 9.778,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.497,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.421,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 233,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 57,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 27,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 3,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 78,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 57,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 24,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 13,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.430,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 2.012,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 7.538,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GILBERTO DA SILVA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.103.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
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| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
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| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
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| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 5.969,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/11/2021 | Valor: 2.738,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/11/2021 | Valor: 14.832,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 5.331,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 311,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 33-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 34-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 127,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 111,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 203,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 60,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 22,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 395,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 433,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19594-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 11,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 26.579,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.107,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.651,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.107,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 498,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.701,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 7.599,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.426,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 8.617,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.835,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 446,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.994,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.383,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.346,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.727,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 623,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 4.253,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.489,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 371,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 776,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 6.464,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 747,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.066,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.864,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.399,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 12.601,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 23.314,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.856,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 19.461,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 23.652,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.447,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.661,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 41.509,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 8.222,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 135.920,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.738,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 67.456,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.085,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.447,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 6.025,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.335,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.675,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 6.266,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 9.354,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 7.247,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.419,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.631,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.162,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.315,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.687,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 8.911,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.282,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 66.521,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.638,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 223,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.045,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 21.040,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 104,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 86,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 99,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 104,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 104,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 101,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 101,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 124,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 44,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 80,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 287,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 435,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 53,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.627,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 39,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 15,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 181,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 145,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 557,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 231,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 88,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 72,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 104,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 94,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.309,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 186,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.059,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 84,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 34,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.097,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 23,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 3.567,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 10.503,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 516,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 240,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 280,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 734,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 703,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 2.043,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.570,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 278,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 143,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 595,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.917,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 693,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 442,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 62,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 6.121,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.666.085,87 |