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Informações atualizadas em: 18/04/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.015,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.713,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.673,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2354 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO E POSTURAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.993,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.293,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.698,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.012,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 12.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.180,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 20.193,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10.590,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.012,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 27.226,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 11.219,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.676,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.673,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.760,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 54.177,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.488,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 161.493,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 55.244,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.372,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 29.595,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.519,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 13.670,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 156.120,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 14.790,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 51.304,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 29.867,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.362,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.012,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.709,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.122.0003.2361 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ASSESSORIA DE CONTABILIDADE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.115,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2359 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DIVISAO DA JARIT-JUNT ADM.REC.INFR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.374,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 12.400,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.029,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.380,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.036,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.121,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.833,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.142,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 743,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.407,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.573,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.281,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 4.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONTENOVI
CPF credor / CNPJ credor: 01.177.713/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2818 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 32.951,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: N W L SILVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.675.029/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 7.375,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71031-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KÁTIA FERREIRA DA SILVA 03662704609
CPF credor / CNPJ credor: 29.331.425/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 10.515,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: J. B. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.721/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: ASFALTAMENTOS,RECAP.,TAPA-BURACOS, PAVIM Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 398,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 227,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 161,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 4.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ALVARO QUIRINO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 42.614.604/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONST, AMPLI,QUADRAS ESPORTIVAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.877,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 21.766,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA GERALDA VENTURA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.354.446-43
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MIELE GERALDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.954.116-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 17.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FABINHO PINTURAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.053.479/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0016.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROSANGELA MOREIRA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 083.759.146-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 385,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 243,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 624004-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 7.107,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.085,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.04.122.0003.2362 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.199,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2357 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE COMPRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 661,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 48.324,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 6.698,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 15.963,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 8.845,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2380 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.DEPT.DE TRANSPORTE EM SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 404,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.06.10.301.0011.2378 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 330,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.05.10.304.0010.2377 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20.074,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.269,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 714,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2366 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVISAO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.425,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 452,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2354 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DIVISAO DE FISCALIZACAO E POSTURAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 510,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 243,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2391 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 8.942,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.440,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA SOARES GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 593.725.756-15
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0007.2816 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.CULT.E OFICINAS ECON.CRIATIVA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 68,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20659-8
Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LEANDRO REGINATO ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.442.036-50
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SILVIA ELIANA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.906-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARLY RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 753.048.806-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LIDIA APARECIDA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.036.546-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LUCIANA MARIA MODESTO JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 036.761.646-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CLEUZA MARIA DA SILVA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 051.350.966-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: HELENA LUZIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.839.456-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CLEUNICE JANAINA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 971.796.806-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA CONCEICAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 054.590.586-94
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: KATIA VICENTINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.678.826-73
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ROSANA NUNES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.494.446-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANTONIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 903.532.936-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LORRAYNE STEFANE GOMES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 701.241.906-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA REGINA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 604.183.206-59
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MAYARA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.944.626-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA APARECIDA DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.693.766-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA DE FATIMA DA SILVA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 933.168.956-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ERLI FAGUNDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.706-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 42,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 29,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 7.025,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: TROPICAL MINAS COMÉRCIO E DRISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20659-8
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2040 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 4.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 066.298.946-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.098,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.173,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRINTER MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.329.857/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 292,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 223,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 16,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 343,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 299,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ORGANIZACOES MSL COM. E IND. E MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0005.2124 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: REPAROS/CONSERTOS PREDIOS DAS ESCOLAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2392 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 337,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 11.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.584,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.078,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.117,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.534,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.479,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.796,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.452,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.603,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.303,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 78,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 144,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 88,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 5.123,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.731,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 7.538,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 8.927,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 666,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20659-8
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.598,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 5.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20659-8
Credor: EMILSON RAMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.884.296/0001-09
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0008.2040 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOSÉ DE JESUS PAZ DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 815.690.766-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0019.4008 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFICIO EMERGENCIAL MUNICIPAL - COVID-19 Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18832-8
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 466,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 596,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0014.2314 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE TURISMO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 26,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: OCEAN DECK PRODUTOS NAUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.887.481/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 41,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 370,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ARENNA INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 254,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 9.103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 12.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 208,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 150,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 388,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 206,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 459,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0007.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PATRIMONIO CULTURAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 5.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 337,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 337,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.765,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 436,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.008,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.326,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 284,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 3.737,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.674,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 600,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 600,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.869,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARCILIO DO CARMO REIS 75017911634
CPF credor / CNPJ credor: 32.958.070/0001-43
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 991,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 748,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.981,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 358,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 177,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT DA MERENDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.757,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.833,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.781,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.785,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.735,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.811,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.821,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.753,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: DIV.DE OBRAS E MNT.VIAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPRA COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.059/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.696,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: L. P. DE BORBA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.796.778/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 5.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.544,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: L. P. DE BORBA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.796.778/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NANOSENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.407.581/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.2393.2815 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 31.701,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 245,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 627,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESDTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.912.500/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.260,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 481,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 409,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 828,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SORETTO DO BRASIL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.055.048/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.701.473/0001-06
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.701.473/0001-06
Funcional Programática: 02.03.06.26.452.0015.2149 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPT.TRANSITO / TRANSPORTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20155-3
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0009-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.305.2393.1204 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID-19 Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.579/0001-52
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL VIOLEIROS DA ABADIA
CPF credor / CNPJ credor: 11.574.740/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.977,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.095,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 8.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL GTB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0016.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IDEAL PRINT SUPRIMENTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.632.556/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.980,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 897,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.384,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.794,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 88.732,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2134 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT PARA CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 482,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT,REPARO,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 41.499,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0007.2818 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SANTA HELENA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 397,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 303,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 95.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 58.153,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 36.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 44.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 38.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 5.786,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: ROGERIO ANTUNES SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.571.480/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2813 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MELHORIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 14.285,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.634,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 28.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 10.640,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 21.362,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.012,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 820,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EWERTON HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 41.569.671/0001-55
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SILVANA ALVES E CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.866-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2384 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MNT PROGRAMA MAIS MEDICOS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: DESPESAS COM DIVULGACAO E/OU PUBLICIDADE Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: NUCLEO AFFETO PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.364.159/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 50.165,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.347,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 693,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CCK COMERCIAL TDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.261,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.015,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 635,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 10.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2810 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 83,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 83,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0013.2396 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.741,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0014.2818 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 941,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 911 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 859,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 910 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PROMEDCOR SERVICOS MEDICOS SS.
CPF credor / CNPJ credor: 25.187.860/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 909 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CARNEIRO & LAFETA ADVOGAGOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.949.419/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 907 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.04.04.122.0015.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT,DIVISAO ESTUDOS,ANALISES,PROJETOS E Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 802 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 17.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 776 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2333 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 775 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 8.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SERV.MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.215,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.538,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 734 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668
CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 734 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAO ANTONIO FRANCISCO FILHO 12993344668
CPF credor / CNPJ credor: 36.311.012/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSERVACAO REDE AGUA/ESGOTO Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 725 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DANIELLE MARIA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.117.910/0001-42
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.115,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 28,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 481,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 449,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 215,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 232,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 744,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DO INDIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 254,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 161,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.976,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3.663,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.228,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.276,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 5.126,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.879,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3.942,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.797,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.117,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 261,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 295,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 680,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 589,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 262,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 446,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 385,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 330,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 314,83
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CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 264,48
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Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 228,72
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CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 589,30
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CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 665,57
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CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 885,02
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 599,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 549,02
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 408,00
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 422,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PROPRI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 161,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 399,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 693,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 443,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.477,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.313,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.395,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.127,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.560,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 699,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.902,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.039,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0015.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OPIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.443.650/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.408,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.901,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.053,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2336 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2356 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT SECAO DE ARQUIVO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 3.633,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTACOES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.964.134/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.1026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASFALTAMENTOS,RECAP.,TAPA-BURACOS, PAVIM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 14.504,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTACOES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.964.134/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.1026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASFALTAMENTOS,RECAP.,TAPA-BURACOS, PAVIM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 14.903,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTACOES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.964.134/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.1026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASFALTAMENTOS,RECAP.,TAPA-BURACOS, PAVIM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 49.399,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 207,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 315,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 440,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.541.0017.2345 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 366 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 414,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 857,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0015.2381 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.951,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.009,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2387 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 375,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2393 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 78.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 78.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0009.2109 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 12.266,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0009.2110 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 27.686,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0009.2817 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANT. ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.029,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.029,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.029,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0004.2155 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 995,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2326 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2369 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana D'arc Campos
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
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CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 26.308,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 6.412,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.237,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.666,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 263,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 945,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 21,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 2,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 32,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8110-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 63,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 22,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 14,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.437,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.938,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 7.538,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 5.951,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.587,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2019 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 395,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 34-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 80,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 133,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 183,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19977-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20659-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 402,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 26.085,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 5.676,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.203,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 541,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.426,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 484,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.02.04.062.0003.2352 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT NUCLEO DE ASSIST.E APOIO JURÍDICO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.779,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 7.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 8.419,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.806,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 484,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.459,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.512,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.456,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.441,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2358 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO DE LICITACOES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 677,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.507,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.574,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 404,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0004.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 6.614,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 824,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.676,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0018.2351 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.588,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0018.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.346,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.15.451.0015.1021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 11.212,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 22.745,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0015.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.037,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 17.506,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.008,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2310 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MNT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.012,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.763,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 38.918,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.427,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 114.379,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.016,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 57.101,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.457,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.012,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.675,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.468,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PROGR DISTR MEDICAMENTOS FARMACIA DE MIN Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 663,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.610,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.013,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 418,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: NERACAO PROF. EDUCACAO BASICA - F60% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.173,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.811,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0005.2371 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES ASSESSORIA EXECUTIVA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.379,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.509,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.681,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.372,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2363 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DIVI.FISCALIZAÇÃO E CADASTRO FISCAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.913,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE PESSOAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.920,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.060,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: DEPTO TRIBUTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.676,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.698,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.03.04.122.0003.2353 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT GERENCIA DE CONVENIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 16.932,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 55.982,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.249,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.02.04.122.0003.2349 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ASSESS. PLANEJ. GESTAO E DESENVOL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.122.0003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.172,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0003.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 17.219,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0010.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES COM VIGILANCIA EM SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 104,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 98,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 21,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 66,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 104,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 124,87
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 89,87
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
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Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 105,13
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 358,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 452,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 251,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.674,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 43,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 106,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.458,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 18,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 182,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 154,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 195,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 665,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 451,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 92,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 77,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 88,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.971,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 211,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 39,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.435,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.014,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 986,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 104,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.404,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 74,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.206,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.362,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 10.520,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0015.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ATV.SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 410,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 937,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 233,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 275,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 541,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 702,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.302.0009.2379 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT COORD.DE ATEND.URGENCIA E EMERGENCIA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 895,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.454,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.190,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 244,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 95,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0013.2388 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 159,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 561,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.230,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 460,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT.ENSINO BÁSICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 5.399,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.320.009,40