Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 8.794,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.794,80 |