Informações atualizadas em: 26/07/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.872,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 814,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 387,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.566,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.060,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 339,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.845,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.090,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.579,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.019,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.834,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 771,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 712,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.809,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.582,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.474,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.323,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 488,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 977,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.175,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 606,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.366,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.356,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.061,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.373,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.315,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.734,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.773,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 918,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.507,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 578,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 333,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 854,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.494,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 41.812,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 41.530,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.373,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.623,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.817,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 31.599,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 24.079,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20.264,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 38.673,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 37.730,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: VALDINEI CARDOSO COUTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.732.446-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MATEUS VIANA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.744.386-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 160,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 383,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RUBIA QUINTANEIRO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.469.396-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 420,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.514,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 14.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3600 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 13.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 12.052,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 13.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11.368,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 425,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PATRICIA MARIA DA COSTA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.555.846-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 47,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 380,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 676,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 133,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.874,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 897,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.824,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.302,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.906,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 611,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 845,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: WARLEM R. SOARES -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 123,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.631,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.198,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 100,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 196,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Eliane de Souza Rozário | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.052.580/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.189,99 | |
Nº do documento: 851008 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.523,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 566,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.240,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.638,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.252,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 143,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.992,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851015 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VANESSA GUIMARÃES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.868.816-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLAUDIANE GOMES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.397.076-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JANAINA APARECIDA PONCIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.803.306-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: 851014 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SIMONE ANDREIA BENICA GROBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.199.966-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 851017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRACEMA SALVADOR PANZINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.321.517-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: FATIMA VIEIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.404.766-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: FLAVIANA HESPANHOL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.329.586-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUIZ GUILHERME DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.966-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 40.789,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 33.622,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 13.880,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 24.524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 14.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.492,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LIDER VEICULOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.098,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LIDER VEICULOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.730,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 19.636,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 50.515,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 026.882-8 | ||
Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA 07334343719 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.673/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COLEFAR LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.872,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 254,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALTER HENRIQUE REIS KAIZER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.861.006-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.833,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.596,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.332,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.431,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 12.063,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 144,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 311,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 674,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.997,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 146.230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.539-0 | ||
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 10.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 27.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.269-7 | ||
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 834,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 119,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 928,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 799,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.366,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 612,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 427,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.454,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.134,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.443,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 5.537,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 860,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.539,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.540,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.630,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0017-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 789,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 026.869-0 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.691,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 315,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 251,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.054-7 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 10.932,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.109,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.119,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.062,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 292,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 661,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.141,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 10.537,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.448,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 560,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.595,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 943,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.579,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 392,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 469,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 172,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 590,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 120,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 190,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 180,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 963,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 120,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 224,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.849,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 934,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 477,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 613,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 106,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 207,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 826,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 974,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Elias de Nadai - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.078,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROGERIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROSILAINE PIEPER PREISIGKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.288.486-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 24.497,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 717,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 5.180,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.805,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.698,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.321,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 972,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 43,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 931,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 788,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 599,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 746,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 201,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 129,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 370,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 249,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 347,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 781,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 390,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.224,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 777,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.267,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: OLISABETE DE LIMA CAÚS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.310.356-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 274,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 707,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 187,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.776,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.328,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 7.399,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 7.842,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 309,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 331,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 590,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 787,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.012,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.253,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 531,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 279,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 263,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.054-7 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 192,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.054-7 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 223,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 326,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 327,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Auto Posto Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 6.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.932-1 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 5.600,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.028,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.539-0 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1017 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851008 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUIZ BRAVIM NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.078.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 28.533,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.054-7 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 400,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.962-3 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 325,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.962-3 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 738,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.412,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: Igor José Rodrigues Lionco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: Carlos Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 9.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.265-0 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.1013 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Apoio a Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.520,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.520,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 881,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.212,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.269-7 | ||
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.400,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 19.307,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 51.162,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.467-3 | ||
Credor: IRP Construtora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 51.162,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: IRP Construtora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.467-3 | ||
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 356,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.898,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 64.690,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 955,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 54.106,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 21.297,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 89.564,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.745,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.290,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.392,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: JOSE MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23.997,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.955,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.918,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.616,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.348,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.308,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 27.017,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26.595,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.724,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.862,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.192,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.584,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.583,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.631,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.414,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 248,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 34.205,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 124.188,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 18.609,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26.287,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.586,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 63.796,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 24.660,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.240,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 36.489,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.556,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.087,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.171,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.707,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.900,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.689,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.329,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.155,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.267,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 33.465,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.151,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.295,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.704,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.449,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.652,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.678,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.522,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.718,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.205,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.205,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.819,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.598,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.548,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 25.130,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.544,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 18.297,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.734,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.189,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 22.489,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 98,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 103,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 262,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 98,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 622,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 765,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 52,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 33,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 28,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 37,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 348,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3.431,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 907,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.384,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 516,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 31,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 639,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 511,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 385,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 83,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 34,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 36,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 41,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 29.568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 83,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 616,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 12.243,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.685-5 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.93.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 237,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.005,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.102,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 5.666,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.467-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.465-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 177,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 24.774,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.728,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 797,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 284,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.384,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.020,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.014,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 273,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 16.527,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 12.975,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 588,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016606-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 34.639,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.511,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.716,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.716,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.716,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.032-1 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 936,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 936,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.271-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 026.882-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 026.869-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.540-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.992-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 195,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 6,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 332 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 334 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 335 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 336 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 001174-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 339 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.269-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 340 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 341 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 342 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 343 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 344 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 345 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 347 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 348 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 6,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 349 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 350 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 351 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 2,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 352 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 353 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 16,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 354 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 8,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 355 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 356 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 4,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 357 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 4,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 358 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 6,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 359 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 027.241-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 360 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 028.032-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 3,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 17,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 14,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 8,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 8,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 20,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 9,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3047 | Conta: 045.715-9 | ||
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 223,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 168,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 86,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 36,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 838,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 773,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.205,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 25,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 5.507,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 20,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 21.922,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.005,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.352,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos: | 2.684.789,53 |