Informações atualizadas em: 26/07/2024 18:30:25
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.200,00 |
Credor: MANOEL DE PAULA FRAGA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.871.273/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇAO PREVENTIVA E OFENSIVA , NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA, ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002163/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.300,00 |
Credor: MANOEL DE PAULA FRAGA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.871.273/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇAO PREVENTIVA E OFENSIVA , NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NO DISTRITO DE QUATITUBA E CEMEI BEIJA FLOR, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002162/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 123,86 |
Credor: EVA DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.852.327-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO TRANSPORTE, DESTINADOS A SRA. EVA DE OLIVEIRA SOUZA, E SUA FILHA MARY JANE SOUZA RODRIGUES. CONFORME LEI 204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG., NO PERIODO DE 20/09/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE GESTÃO TRIBUTARIA DO LESTE E NORDESTE DE MINAS, REALIZADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES, (PLACA SIN1F41 ). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA-RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 329,99 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 17/09 A 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. ( PLACA RUS-6G00). CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 16/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PLACA RUR-5I76). LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 14/09/23, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PLACA RUR-5I76). LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 960,00 |
Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ANALISE DE AGUA, PARA CONSUMO HUMANO, ATENDENDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA INSPENÇÃO SANITARIA PELA PORTARIA GM/MS888/2021 E 2.472/2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002160/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.682,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE QUATITUBA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, NA DILVULGAÇÃO DA 9a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002156/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: CLAUDIANE GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.397.076-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLAUDIANE GOMES DE SOUZA , REPRESENTANDO SEU FILHO PATRICK GOMES MONTEIRO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MIRELLE OLIVEIRA TORREZANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.038.696-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/08/2023,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO- DEMANDAS DE INTERNAÇOES COMPULSORIAS PELA JUSTIÇA, REALIZADA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 913,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO, JOELHOS, LUVAS, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PARTE NORTE , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002154/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.385,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MARTELET , DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002153/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 45,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , JOELHO , DESTINADO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002152/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 141,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PARTE NORTE , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002151/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002150/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRENA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE ITUETA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002149/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 94,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHO, LIXA, TUBO , E OUTROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE ITUETA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002148/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 136,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS E SOQUETE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DA PARTE NORTE, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002147/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 22/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 20/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0298).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 19/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 68,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE CHUVEIRO, FITA ISOLANTE E VEDA ROSCA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO- PARTE NORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002145/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS , DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI - BEIJA FLOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002143/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 19/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 19/09/ A 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUY-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G. NO PERIODO DE 19/09/ A 20/09/2023, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITAL REGIONAL PARA COMPLEXO SÃO FRANCISCO-BH . CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 18/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/09/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA GRS. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0298).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/09/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO VIGIAGUA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM GV.. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 11/09/2023,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAUSAS EXTERNAS E SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE/GV. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.938,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES, LAJE E VERGALHOES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA , NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002140/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 32,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , JOELHO , DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002139/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 158,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO SOCIETY, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002138/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 185,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHO, PLUG E TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002137/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 15/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 15/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 15/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXB-2875).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.140,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO (PUD5J62), DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002133/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.320,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA COLHEDEIRA, DO SETOR DE MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002132/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.400,00 |
Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, E OUTROS, DESTA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002131/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 276,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0021302023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO (JORNAL RENOVAR). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002129/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002127/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 757,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELAS EM ALUMINIO , DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002126/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.308,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KITS NATALIDADE, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 002125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 261,00 |
Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS, DESTINADOS AO GRÊMIO FUTEBOL CLUBE . ESSE TIME É UM BEM CULTURAL INVENTARIADO NO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002124/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.793,00 |
Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, CRONOMETRO E REDES DE FUTSAL, DESTINADOS AO 1o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE COMERCIANTES DE ITUETA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002123/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 675,11 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 13/09/ A 15/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUS-6G00.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,03 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- E.S, NO PERIODO DE 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE VIAGEM DO ASSESSOR DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 19/09 A 21/09/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS EM PROTEÇAO E DEFESA CIVIL- SEMINARIO DE PREPARAÇAO PARA PERIODO CHUVOSO 2023-2024. (PLACA QXW1I39)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: MARIA DA P SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.483.720/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para prestaçao de serviço de instalaçao, equipamentos de prevençao e combate a incêndios, para evento realizado no parque de Exposiçoes- Alexandre Nicoli neste Município. Conforme ordem de Serviço/Compra 002122/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 12.195,20 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, DO CMDI-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, INFORMATICA NA MELHOR IDADE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, DO CMDI-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, ARTE NA MELHOR IDADE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 14.200,00 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, DO CMDI-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO MOVIDOS PELA DANÇA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 11.880,00 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, DO CMDI-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, VALORIZANDO A MELHOR IDADE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REMOÇÃO DO PACIENTE GERALDO CÂNDIDO DOS SANTOS , REALIZADA PELA EQUIPE MEDICA: DR. DANILO SALOMÃO NICOLI, ENFERMEIROS E MOTORISTA. NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 15.003,67 |
Credor: DESIGN PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.011.834/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para prestaçao de serviço de adequaçao, desenho tecnico, levantamento dwg, para evento realizado no parque de Exposiçoes- Alexandre Nicoli neste Município. Conforme ordem de Serviço/Compra 002114/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 01/10 A 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 155,00 |
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL- E -CPF A1, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002113/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.200,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDES CABEADAS E WIRELEES, CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSAO EM REDE, SUPORTE PARA CONFIGURAÇAO E/OU INSTALAÇAO DE DRIVES NOS COMPUTADORES,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002112/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.200,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES/IMPRESSORAS E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002111/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.872,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002110/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 8.392,50 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA, ENVELOPES, PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002109/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 430,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 29/09 A 30/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. ( PLACA SHD-5J98). CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: NADIR RAQUEL LOURENCO LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.358.216-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NADIR RAQUEL LOURENÇO LEITE, REPRESENTANDO SUA IRMÃ RACHEL SANCHES LOURENÇO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 814,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 387,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.566,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.060,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 339,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 12.845,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.090,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.579,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.019,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.834,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 771,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 712,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.809,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.582,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.474,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.323,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 693,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 488,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 977,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.175,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 606,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.366,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.356,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.061,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.373,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 616,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.315,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.734,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.773,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 918,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.507,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 578,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 333,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 854,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.494,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: FABILIA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.125.866-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FABILIA FERREIRA DA SILVA , PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL ( GESTACIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 285,39 |
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCILIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA, PARA TRANSPORTE DE TFD PARA BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 119,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE EM REDE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002107/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 304,56 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMATURA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE DO CURSO DO MINISTERIO DA SAUDE-SAUDE COM AGENTE., REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002106/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/09/2023, PARA ACOMPANHAR O ALUNO PATRICK GOMES MONTEIRO DIAGNOSTICADO COM AUTISMO SEVERO PARA UMA AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: REGIANE KAIZER DA SILVA PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.046-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/09/2023, PARA ACOMPANHAR O ALUNO PATRICK GOMES MONTEIRO DIAGNOSTICADO COM AUTISMO SEVERO PARA UMA AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RODRIGO BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.945.446-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/09/2023, PARA LEVAR O ALUNO PATRICK GOMES MONTEIRO DIAGNOSTICADO COM AUTISMO SEVERO PARA UMA AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR.(PLACA SIN-1F41).CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA M.G. NO PERIODO DE 15/09/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. (PLACA PPV-3251). CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA M.G. NO PERIODO DE 12/09/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. (PLACA PPV-3251). CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002105/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Relativo A SETEMBRO DE 2023. Conforme ordem de Serviço/Compra 002104/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 495,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002103/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.070,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D"AGUA CANETA, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA NEITZEL, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002102/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PPV-3251, UTILIZADO NO SETOR PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002101/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VALDINEI CARDOSO COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.732.446-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE CULTURA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA "DEMOCRACIA E DIREITO Á CULTURA", CONFORME DECRETO MUNICIPAL No027, DE 21 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MATEUS VIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.744.386-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA "DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 027, DE 21 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG., NO PERIODO DE 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA "DEMOCRACIA E DIREITO Á CULTURA" CONFORME DECRETO MUNICIPAL No027, DE 21 DE AGOSTO DE 2023, (PLACA SIN1F41 ). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 374,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS E FITAS ZEBRADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRAS 002100/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 07/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/09 A 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 13/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 13/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISEE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 160,02 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G, NO PERIODO DE 13/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 13/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0298).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 12/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 10/09 A 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, PARA A DIVULGAÇAO DOS NOVOS CURSOS PRESENCIAIS DO PROGRAMA TECPOP MINAS NO CENTRO CULTURAL LAURINDA VELLO TAVARES ,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002099/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 990,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, NA DILVULGAÇÃO VOLANTE PARA A ESCOLHA DE MEMBROS PARA A COMPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002098/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 880,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, NA DILVULGAÇÃO VOLANTE PARA A ESCOLHA DE MEMBROS PARA A COMPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITUETA, PARA O QUADRIENIO 2024/2028. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002097/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 79,80 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL STWIL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA E DO QUINTAL INTERNO DO CENTRO CULTURAL LAURINDA VELLO TAVARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002096/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 111,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002095/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.615,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇAO DA PUBLICAÇAO DE RETIFICAÇAO ADJUDICAÇAO TOMADA DE PREÇO No07/2023, RETIFICAÇAO HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇO No07/2023, RETIFICAÇAO CONTRATO TOMADA DE PREÇO No 07/2023, RETIFICAÇAO ADJUDICAÇAO TOMADA DE PREÇO No06/2023, RETIFICAÇAO HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇO No06/2023, RETIFICAÇAO CONTRATO TOMADA DE PREÇO No06/2023. PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002094/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 6.690,99 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA, CALCULADORA, COLA, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002093/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.526,00 |
Credor: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.081.947/0022-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, E COLCHÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002092/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 155,00 |
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL- E -CPF A1, DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002091/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.171,70 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA ,EVA, PAPEL E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002090/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA- E.S, NO PERIODO DE 06/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE . (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- E.S, NO PERIODO DE 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 29/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 12/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 12/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 11/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/09/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇAO NA GRS. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 11/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA SRS/GV SOBRE MONITORAMENTO DE PLANO DE CAUSAS EXTERNAS E SAUDE DO TRABALHADOR . CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 09/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/09 A 09/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERIODO DE 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 06/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 06/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 06/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 06/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 383,05 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 05/09/ A 06/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.739.613/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DE PARTICIPAÇAO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA CECILIA PONCIANO , REALIZADA PELA EQUIPE MEDICA: DR. DANILO SALOMÃO NICOLI, ENFERMEIROS E MOTORISTA. NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA, TESTE RAPIDO ANTÍGENO COVID 19, MEDICAMENTO DE AUTO CUSTO E MEDICAMENTO DE HANSENIASE . CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA BUSCAR VACINA NA GRS (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 04/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 04/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 5.859,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARAME, FIO PARABELO, LAMPADAS,REFLETORES, E OUTROS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS DE ITUETA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002077/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA TESTE RAPIDO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: RUBIA QUINTANEIRO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.469.396-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA TESTE RAPIDO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO -PARTE NORTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002069/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 119,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO 01 GÁS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002068/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE . (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 420,03 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 04/09 A 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 04/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RVA-1H41.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 04/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.514,50 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2022 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, REFERENTE AO PROJETO KARATÊ SHOBU-RYU "LUTAR E VENCER"-, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 14.810,00 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 13.200,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, LUTANDO PELO FUTURO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 12.052,70 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2022 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, REFERENTE AO PROJETO AVANTE-MEU PRIMEIRO EMPREGO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 13.200,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, MUSICALIZANDO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 11.368,60 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, CAPOEIRA PELA VIDA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REMOÇÃO DO PACIENTE LUAN ALMEIDA DA SILVA , REALIZADA PELA EQUIPE MEDICA: DR. DANILO SALOMÃO NICOLI, ENFERMEIROS E MOTORISTA. NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REMOÇÃO DO PACIENTE ARTHUR KANKE MENDONÇA , REALIZADA PELA EQUIPE MEDICA: DR. DANILO SALOMÃO NICOLI, ENFERMEIROS E MOTORISTA. NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.950,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO AO CONSARDOCE PELA AQUISIÇÃO DE 16 CILINDROS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ITUETA, CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE PREFEITOS ATA No 047, DE FEVEREIRO DE 2000 E ATA 67 DE AGOSTO DE 2001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 19.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REMOÇÃO DO PACIENTE CARLOS DA SILVA AMARAL, REALIZADA PELA EQUIPE MEDICA: DR. ÍGOR FARAÓ, ENFERMEIROS E MOTORISTA.NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA POÇOS DE CALDAS- MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.753,35 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002067/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 387,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002066/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 430,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 25/09 A 26/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 01/09/2023, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO GERENCIAL DE COORDENADORES DA MACROLESTE 2023-NUVEPI NA UNIVALE VILA BRETAS . CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -ES, NO PERIODO DE 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 01/09/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 01/09/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇAO NA UNIVALE. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 425,01 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 31/08/ A 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE- M.G, NO PERIODO DE 31/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELA. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 31/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 31/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/08 A 01/09/2023, TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL REGIONAL. ( PLACA RUY-6I37)CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 31/08 A 01/09/2023, TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL REGIONAL. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -ES, NO PERIODO DE 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROJETO AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS EM ADOLESCENTES NA UNIVALE CAMPUS VILA BRETAS E BUSCAR VACINA ANTIRABICA CANINA, VACINA DE COVID E IMUNO ESPECIAL. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023, TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL SAMARITANO. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 30./08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 29/08 A 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. ( PLACA SHD-5J98). CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 01/09/2023, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA UNIVALE. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: PATRICIA MARIA DA COSTA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.555.846-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PATRICIA MARIA DA COSTA TEIXEIRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MAYARA DA SILVA BABILON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.220.716-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MAYARA DA SILVA BABILOM , PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS GESTACIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 47,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SALÃO CULTURAL LAURINDA VELLO TAVARES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002065/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 216,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002064/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 380,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002063/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 676,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002062/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.585,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, ESCADA, CIMENTO, TORNEIRAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITUETA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002061/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 756,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA CATOLICA NOSSA SENHORA APARECIDA , NESTE MUNICIPIO. ( É BEM CULTURAL INVENTARIADO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002060/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 441,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002059/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 133,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA , NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002058/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.874,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME, CIMENTO, AREIA, DISJUNTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA E CAMPOS DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002057/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 897,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002056/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.824,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITAS CREPE , BANDEJAS, LAMPADAS LED, TINTA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE ITUETA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002055/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.302,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, LAMPADA LED, PLUG TOMADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- FEIRA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002054/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.906,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS, BRITA, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002053/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 611,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRINCHAS E TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002052/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 845,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002051/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEÍCULO , UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002050/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO, DO VEICULO DE PLACA QXW-0I29, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002049/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 398,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002048/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 8.220,00 |
Credor: WARLEM R. SOARES -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO EM PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002047/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.902,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002046/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002045/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 123,30 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE ALICATES, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002043/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.631,25 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, BOTINAS, CORDA, DISCO,FURADEIRA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002042/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.198,05 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS, CORDA, LUVAS, RASTELO, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002041/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 194,00 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002040/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 402,00 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, BOTINA, CORRENTE, FACÃO E LÂMINAS PARA ROÇADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE ITUETA E DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002039/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 100,70 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS E PREGOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE QUATITUBA E VILA NOVA E CAMPO DE FUTEBOL DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002038/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 196,50 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA E LUVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002037/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 5.026,52 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002036/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.450,22 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002035/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 10.814,77 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002034/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 29/08/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROJETO AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS EM ADOLESCENTES NA UNIVALE CAMPUS VILA BRETAS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 29/08/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MANTENA-MG, NO PERIODO DE 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E HEMODIALISE. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 28/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 25/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 25/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 25/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE, NO PERIODO DE 24/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA.. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROJETO AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS EM ADOLESCENTES, NA UNIVALE CAMPUS VILA BRETAS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 29/08/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROJETO AUMENTO DE COBERTURAS VACINAIS EM ADOLESCENTES, NA UNIVALE CAMPUS VILA BRETAS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 24/08/ A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA TESTE RAPIDO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 26/08/2023, TRANSFERENCIA DE PACIENTE . (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 29/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS .(PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS .(PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 25/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04/09/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA E ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE .CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/09/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE .CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/08/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE .CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 26/08/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE .CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 78,00 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES E PARTICIPANDO DO 1o SEMINARIO CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL HERMIRIO GOMES DA SILVA-UNIVALE-CAMPUS II.( PLACA SIN-1F41) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL HERMIRIO GOMES DA SILVA-UNIVALE-CAMPUS II. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL HERMIRIO GOMES DA SILVA-UNIVALE-CAMPUS II. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ELISANGELA SEABRA DUTRA WILL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.461.166-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA LEI No13.431/2017. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA LEI No13.431/2017. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE A ESCUTA ESPECIALIZADA LEI No 13.431/2017. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA PPX-0922, UTILIZADO NO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002033/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 57,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE TROCA DE PNEU DO VEICULO, DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002032/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/09/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM/ LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVES, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002031/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Eliane de Souza Rozário | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.052.580/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DE ARTE E CULTURA EM QUATITUBA. NO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002030/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.189,99 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS- 01 MUSICO LOCAL SOLO E 01 MUSICOS LOCAIS (TRIO) QUE SE APRESETARÃO NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM QUATITUBA. NO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002029/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.164,82 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FORMATURA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE, DO CURSO DO MINISTERIO DA SAUDE-SAUDE COM AGENTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002028/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CLORO , DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002027/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 129,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA FESTA , DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002026/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 831,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA REALIZAÇAO DE " CAMPANHA DE VACINA" REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002025/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 76,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO , DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO A PRATICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002024/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE ICMS ESPORTIVO PARA ARRECADAÇÃO DE VERBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002023/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002022/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 426,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002021/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.523,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002020/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 566,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DESCARTAVEL, COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002019/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.785,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002018/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.240,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002017/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.638,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRAS 002016/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.600,00 |
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS /EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO SERVIÇO DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N.002015/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.615,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇAO DA PUBLICAÇAO DE ERRATA ADJUDICAÇAO DA TOMADA DE PREÇO No 06/2023,ERRATA HOMOLOGAÇAO DA TOMADA DE PREÇO No 06/2023, ERRATA EXTRATO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO No06/2023, ERRATA ADJUDICAÇAO DA TOMADA DE PREÇO No07/2023, ERRATA HOMOLOGAÇAO DA TOMADA DE PREÇO No07/2023, ERRATA EXTRATO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO No07/2023. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002014/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G, NO PERIODO DE 19/09 A 21/09/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS EM PROTEÇAO E DEFESA CIVIL- SEMINARIO DE PREPARAÇAO PARA PERIODO CHUVOSO 2023-2024. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 238,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002013/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.252,70 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 204,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM CONSERTO DE PNEUS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002011/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 143,20 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002010/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.992,50 |
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada e elaboração de projetos de eletrificação Na Rede de Iluminação Pública da Sede e Distritos do Município. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra 002009/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: VANESSA GUIMARÃES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.868.816-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANESSA GUIMARÃES RODRIGUES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 162,00 |
Credor: CLAUDIANE GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.397.076-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLAUDIANE GOMES DE SOUZA , REPRESENTANDO SEU FILHO PATRICK GOMES MONTEIRO, PARA AUXILIAR EM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: JANAINA APARECIDA PONCIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.803.306-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JANAINA APARECIDA PONCIANO , PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 268,00 |
Credor: SIMONE ANDREIA BENICA GROBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 701.199.966-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SIMONE ANDREIA BENICA GROBERIO,REPRESENTANDO SEU FILHO TIAGO BENICA GROBERIO, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE TFD DE IDA E VOLTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II, EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: IRACEMA SALVADOR PANZINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.321.517-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA IRACEMA SALVADOR PANZINI, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BARBOSA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.331.266-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOÃO BARBOZA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: FATIMA VIEIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.404.766-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FATIMA VIEIRA DE SOUSA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E TESTE ERGOMETRICO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: FLAVIANA HESPANHOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.329.586-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SRA.FLAVIANA HESPANHOL ,REPRESENTANDO SEU PAI MIGUEL HESPANHOL, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM INFECTOLOGISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: LUIZ GUILHERME DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.966-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUIZ GUILHERME DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDNA MARIA REIS KAIZER, PARA AUXILIAR EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORA/ IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (CMAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002008/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002007/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002006/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.765,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO RICOH E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.330,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N. 002003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.025,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO RICOH , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 373,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER E CARTUCHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORA/ IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002000/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 40.789,76 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001999/2023. (LINHAS E, F,J,L,S,K). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 33.622,20 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001998/2023. (LINHAS M,N,O,R,U). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 13.880,50 |
Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001997/2023. (LINHAS Q,T). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 24.524,00 |
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001996/2023. (LINHAS C,G,P). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 14.415,00 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001995/2023. (LINHAS I,V). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO- DEMANDAS DE INTERNAÇOES COMPULSÓRIAS PELA JUSTIÇA NA SRS.; CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.098,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO S10- PLACA QXW-1I39, ULTIZADO NA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No001992/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 19.636,93 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001990/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 50.515,59 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001989/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 30/08/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO . (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 27/08 A 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA 07334343719 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.673/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, NO EVENTO DESPORTIVO DE FUTSAL COMERCIANTE DO MUNICIPIO DE ITUETA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001987/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS /EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO SERVIÇO DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N.001986/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS,DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001985/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -E.S, NO PERIODO DE 24/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA-SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 23/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO REGIONAL DE PREVENÇAO Á VIOLENCIA CONTRA A MULHER. NA UNIVALE CAMPUS VILA BRETAS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 23/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -E.S, NO PERIODO DE 23/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA- RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 23/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 23/08/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PÁRA REUNIÃO -UNIVALE.(PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 23/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 22/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 22/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 21/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 21/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 21/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 21/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA- ES, NO PERIODO DE 20/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR- 5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 19/08/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE .CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES., NO PERIODO DE 18/08/ 2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 18/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/ DEMANDAS DE INTERNAÇAO COMPULSORIAS PELA JUSTIÇA NA SRS. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONSTRUÇAO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇAO DO VIGIMINAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RMZ-8I27).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 18/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 17/08 A 18/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RMZ-8I27).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO -PARTE NORTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001982/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAE- M.G, NO PERIODO DE 16/08 A 17/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELA. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALTER HENRIQUE REIS KAIZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.861.006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 14/07/2023, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA EPIDEMIOLOGIA PARA TREINAMENTO DO SIM/SINASC NA UNIVALE. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 14/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 14/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 14/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 10/08/2023, PARA BUSCAR VACINA , NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/08/2023, BUSCANDO PACIENTE . (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 17/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI -MG, NO PERIODO DE 17/08/2023, LEVANDO SOROLOGIA NA FUNED . (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS . (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- M.G, NO PERIODO DE 16/08/2023. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 14/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXH-3404).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 144,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXW-0f29, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001974/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 244,01 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN AR , A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE NOAH GABRIEL DE FREITAS DELPLANK , CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 5001392-67.2023.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001966/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.225,02 |
Credor: SOTREQ S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0016-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA ESCAVADEIRA MODELO 313D2L-02ELN3.AA, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001963/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.683,00 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO, JALECOS ENFERMAGEM E TOALHAS,DESTINADOS AO PROJETO SAUDE COM AGENTE , REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001876/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 716,02 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001863/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 98,59 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001862/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.688,58 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001721/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.524,65 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001720/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.870,00 |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.1013 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Apoio a Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM FORNO A GAS INDUSTRIAL ,DESTINADO AO APOIO DO BEM CULTURAL MODO DE FAZER BISCOITOS DA DETENTORA ANAIR BALDON BENICA (DONA NAIR).O MODO DE FAZER BISCOITOS É UM BEM CULTURAL INVENTARIADO EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001305/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 9.335,00 |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ARMARIOS,3 CADEIRAS DE ESCRITORIO FIXA,1 CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA E 1 NOTEBOOK ,PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROCAD-SUAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001282/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA ,PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002120/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 41.812,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.623,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.817,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 31.599,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 24.079,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 37.730,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 536,43 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002044/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2023 | Valor: 352,13 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 440,70 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.237,72 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 742,84 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 605,54 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 152,72 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 109/2023, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 611,93 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 109/2023, CICLO 08o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.492,57 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO 10- PLACA QXW-1I39, ULTIZADO NA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 001993/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.730,33 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA , DE PLACA QPT-6493, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001991/2023. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 29,90 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA TORO DE PLACA RNB-4F51, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001972/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 674,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXW-0F09, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001971/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.997,60 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA RUK-6I42, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001970/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2023 | Valor: 4.263,35 |
Credor: SOTREQ S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0016-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA ESCAVADEIRA MODELO 313D2L-02ELN3.AA, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002128/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2023 | Valor: 19.376,89 |
Credor: SOTREQ S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0016-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MOTONIVELADORA MODELO 120LVR-01CLN3.AA, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001936/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 315,79 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001929/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 251,71 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001927/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.932,41 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001926/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.109,29 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001925/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.119,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001924/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.062,36 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001923/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 292,76 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001922/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 661,29 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001921/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.141,77 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001920/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.537,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001919/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.448,87 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001917/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 560,03 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001916/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 07o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 187,80 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 07o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 173,21 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 07o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.326,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 06o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 314,09 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 06o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 245,10 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 06o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 325,50 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 109/2023, CICLO 06o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 63.359,42 |
Credor: BSQ CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.128.099/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para realizar Elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos para adequação do lançamento de efluentes no córrego Quatis, Município de Itueta - MG, conforme ordem de serviço/compra 001125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 454,43 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 04o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 27.017,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2023 | Valor: 41.530,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2023 | Valor: 20.264,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2023 | Valor: 284,81 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002044/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.730,33 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA , DE PLACA QPT-6493, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001991/2023. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 685,66 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001929/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2023 | Valor: 199,31 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001927/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.525,58 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001926/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.554,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001925/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 228,83 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001924/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.313,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001923/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2023 | Valor: 251,19 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001922/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2023 | Valor: 636,33 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001921/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 845,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001920/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 8.316,37 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001919/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.225,57 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001917/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2023 | Valor: 612,76 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001916/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.267,42 |
Credor: OLISABETE DE LIMA CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.310.356-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E A SRA. OLISABETE DE LIMA CAÚS (PENA D AGUA / COPASA). RELATIVO A AGOSTO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001817/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 27271-X, DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 13.373,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 38.673,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2023 | Valor: 464,22 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002044/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.730,32 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA , DE PLACA QPT-6493, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001991/2023. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 344,35 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001929/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2023 | Valor: 228,76 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001927/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 9.707,59 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001926/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.153,28 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001925/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 387,21 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001924/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 287,16 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001923/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2023 | Valor: 576,54 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001921/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 687,54 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001920/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 6.261,22 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001919/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.269,36 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001917/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2023 | Valor: 318,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001916/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA NO PROGRAMA DE AÇÕES COMBATE A LEISHMANIOSE E AÇÕES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001503/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.412,80 |
Credor: Igor José Rodrigues Lionco | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, ATENDENDO O PROGRAMA ESTADUAL POEPS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001502/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA ATENDER PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001501/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.610,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001500/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADE DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001363/2023.RELATIVO A A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA FARMACIA DE MINAS, EM ITUETA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001362/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE OBRAS (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001361/2023. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001360/2023. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DO JUAZEIRO, NA PARTE NORTE E ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001359/2023. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NO DISTRITO DE QUATITUBA E CEMEI BEIJA FLOR, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001358/2023. RELATIVO A AGOSTO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001357/2023. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2023 | Valor: 51.162,42 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 00354/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2023 | Valor: 51.162,42 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 00353/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26.591,23 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 36.489,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 227,12 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001929/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2023 | Valor: 221,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001927/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 10.176,61 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001926/2023.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.794,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001925/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.201,04 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001924/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.667,96 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001923/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 603,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001920/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 6.351,01 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001919/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.926,30 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001917/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001439/2023.RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADE DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001363/2023.RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE OBRAS (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001361/2023. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001360/2023. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DO JUAZEIRO, NA PARTE NORTE E ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001359/2023. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NO DISTRITO DE QUATITUBA E CEMEI BEIJA FLOR, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001358/2023. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001357/2023. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra n 001298/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.125,00 |
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa para prestação de serviços para consolidação da Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural do município, (ICMS) em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura deste município. Conforme Ordem de Serviço/Compra 001190/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.212,50 |
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa para prestação de serviços em Visitas Técnicas e Pesquisa histórica por meio de entrevistas e documentos em arquivos, levantamento histórico, fotográfico e descritivo, além de laudos do estado de conservação de bens culturais do município de Itueta/MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura.Conforme ordem de serviço/compra 001189/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 247,66 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001929/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.957,26 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001926/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 81,53 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESE S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001924/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.593,02 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001923/2023.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 597,66 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001920/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.369,96 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001919/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.450,75 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001917/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2023 | Valor: 18.609,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2023 | Valor: 34.639,87 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/09/2023 | Valor: 19.307,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA O MUNIICPIO DE ITUETA-MG. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000616/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2023 | Valor: 5.455,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, COM ASSESSORIA EM PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DIVERSAS AREAS. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000518/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2023 | Valor: 26.287,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2023 | Valor: 38.119,10 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), MÊS DE SETEMBRO ,RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2023 | Valor: 12.586,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ITUETA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000173/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE ITUETA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000172/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.966,60 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.745,69 |
Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000171/2023. RELATIVO A AGOSTO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas, e outros. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra 000151/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2023 | Valor: 23.997,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 98,12 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 622,56 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. SENDO OS NUMEROS 3266-3178, 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 765,37 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.431,04 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VARIAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES, EM SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 3o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 83,05 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. SENDO O NUMERO 99954-0025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.243,76 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce, (CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014. RELATIVO A AGOSTO DE 2023.(ONIBUS) SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 177,72 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a agosto de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.510,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.143,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.140,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (SENDO AS ESCOLAS VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO A AGOSTO 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16.752,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22992-X, DO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 838,64 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO CFH - COMPENSAÇAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO A 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, NO CORREGO QUATIZINHO, ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS, GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023., CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000280/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 35.395,59 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), MÊS DE SETEMBRO RELATIVO AO ANO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 955,14 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 69.497,59 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 69.582,51 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas, e outros. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra 000151/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.290,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.840,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, (REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUX. NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO, RELATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000124/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000123/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.465,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000121/2023. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres jurídicos, acompanhamento judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria. Relativo a SETEMBRO DE 2023. Conf. ordem de serviço/compra n 000111/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000102/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.955,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.348,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.308,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.556,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.734,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.189,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 22.489,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2023 | Valor: 103,52 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 102,72 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 70,75 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA VILA NOVA EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 38,23 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 41,47 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA, PAS EM QUATITUBA (UNIDADE VILA NOVA) NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 284,92 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.817,55 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VARIAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 614,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.109,78 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 602,06 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO E CASA SO MEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 31,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 404,68 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.131,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 776,52 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2023 | Valor: 56,78 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2023 | Valor: 46,75 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 36,92 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 41,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES, EM SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 3o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2023 | Valor: 29.568,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS/ HOSPITALARES, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 0333/2019, DE 03 DE MAIO DE 2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2023 | Valor: 616,53 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES MOVEL, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. SENDO OS NUMEROS 99917-7093, 99923-0544, 99923-1093, 99932-9541,99957-5996, 99982-6154 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 9.205,04 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS À REALIZAÇÃO DAS DESPESA DE CUSTEIO DO CISDOCE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.951,44 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS À REALIZAÇÃO DAS DESPESA DE CUSTEIO (PESSOAL) DO CISDOCE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.243,76 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce, (CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023.(ONIBUS) SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DESCONTADA NO FPM RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 284,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 321,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 9.331,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES PUBLICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 588,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL ALUGADO NA AVENIDA CORONEL OSORIO, 710, CENTRO, ITUETA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ASSOCIATIVO O APOIO MÚTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES, DE ACORDO COM O TERMO ASSOCIATIVO No01/2022, FIRMADO ENTRE AS PARTES. (DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.) RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2023 | Valor: 936,05 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2023, DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS ( PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2023 | Valor: 936,04 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2023, DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS ( OUTRAS DESPESAS CORRENTES) INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 36,35 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ADO-LC 176/2020(ADO25), RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 773,84 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS. RELATIVO A 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.392,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO, No710, CENTRO ITUETA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000103/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2023 | Valor: 34.205,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 24.774,31 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 7.402,74 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 9874-4 (QSE )DO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 9874-4 (QSE )DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/09/2023 | Valor: 124.188,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/09/2023 | Valor: 5.666,67 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 08/09/2023. Conforme termo de compromisso. (GASTO/PESSOAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/09/2023 | Valor: 223,43 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, RELATIVO AO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2023 | Valor: 168,50 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, RELATIVO AO DIA 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.918,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.584,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.598,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/09/2023 | Valor: 86,77 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, RELATIVO AO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/09/2023 | Valor: 6.616,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/09/2023 | Valor: 26.595,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 20242-8, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 20242-8, DO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.724,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.862,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/09/2023 | Valor: 237,55 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 08/09/2023. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.005,62 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 20/09/2023. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.102,67 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao dia 29/09/2023 . Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.511,92 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. RELATIVO AO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. RELATIVO AO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 24465-1 DO DIA 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/09/2023 | Valor: 1.716,39 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25467-3, DO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.716,39 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 24465-1 DO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.716,39 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 27/09/2023 | Valor: 25.130,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.544,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 27/09/2023 | Valor: 18.297,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/09/2023 | Valor: 63.796,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.925,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 27/09/2023 | Valor: 24.660,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 27/09/2023 | Valor: 13.240,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 27/09/2023 | Valor: 13.192,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/09/2023 | Valor: 9.584,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.583,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 27/09/2023 | Valor: 11.631,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.414,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.087,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/09/2023 | Valor: 248,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/09/2023 | Valor: 16.171,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 04/09/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.707,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3,17 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.900,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 08/09/2023 | Valor: 3,17 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.689,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 28/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6,34 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 11/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/09/2023 | Valor: 7.329,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12,68 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.155,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 27/09/2023 | Valor: 11.267,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 01/09/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 25/09/2023 | Valor: 28,60 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PONTO DE APOIO DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO NA SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 11/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 12/09/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 13/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 14/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/09/2023 | Valor: 25,48 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NO IMPOSTO IPI. RELATIVO AO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 26/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 08/09/2023 | Valor: 5.507,78 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP-DESCONTADO NO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS. RELATIVO A 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 08/09/2023 | Valor: 20,97 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO ITR, RELATIVO AO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4,01 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NO IMPOSTO IPI. RELATIVO AO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3,79 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO ITR, RELATIVO AO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.005,50 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP-DESCONTADO NO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS. RELATIVO A 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.352,50 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP-DESCONTADO NO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS. RELATIVO A 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9,95 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NO IMPOSTO IPI. RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10,70 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO ITR, RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/09/2023 | Valor: 14.719,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 19409-3, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20356-4 DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 05/09/2023 | Valor: 195,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 05/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20356-4 DO DIA 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26882-8 DO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 11/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26869-0, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 12/09/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 01/09/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 28540-4 DO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 14/09/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 14/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 19/09/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 28540-4 DO DIA 19/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 19/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 28540-4 DO DIA 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 28540-4 DO DIA 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 28540-4 DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 26/09/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 27/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 27/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 29/09/2023 | Valor: 184,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 27/09/2023 | Valor: 33.465,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 27/09/2023 | Valor: 16.151,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.295,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.704,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.449,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.652,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.678,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.522,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 27/09/2023 | Valor: 10.718,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.205,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.205,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.819,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4,52 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 05/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11,41 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 13/09/2023 | Valor: 20,56 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4,52 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 18/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 19/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 21/09/2023 | Valor: 9,15 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,30 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12,52 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2,99 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 05/09/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 05/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 08/09/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 12/09/2023 | Valor: 14,95 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 13/09/2023 | Valor: 17,94 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 14/09/2023 | Valor: 14,95 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 14/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8,97 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 15/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2,99 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 18/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 19/09/2023 | Valor: 8,97 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 19/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2,99 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 21/09/2023 | Valor: 8,97 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 26/09/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 27/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 331 | Data: 04/09/2023 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 332 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 11/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 333 | Data: 12/09/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 334 | Data: 13/09/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 335 | Data: 18/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 18/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 336 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 19/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 337 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 1174-6 DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 338 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20115-4 DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 339 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25269-7 DO DIA 05/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 340 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 341 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 342 | Data: 12/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 343 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 14/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 344 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 345 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 346 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 347 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2,07 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 348 | Data: 04/09/2023 | Valor: 6,21 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 349 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4,54 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 05/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 350 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13,22 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 351 | Data: 08/09/2023 | Valor: 2,27 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 352 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 353 | Data: 13/09/2023 | Valor: 16,56 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 354 | Data: 14/09/2023 | Valor: 8,48 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 14/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 355 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6,21 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 19/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 356 | Data: 21/09/2023 | Valor: 4,34 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 357 | Data: 26/09/2023 | Valor: 4,14 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 358 | Data: 27/09/2023 | Valor: 6,81 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 27/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 359 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2,07 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 360 | Data: 29/09/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 361 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 362 | Data: 28/09/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 363 | Data: 29/09/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 364 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 28032-1, DO DIA 14/09/2023. |
Total das liquidações: | 2.735.986,06 |