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Informações atualizadas em: 08/07/2025 14:15:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.239,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 664,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.273,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.032,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.688,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 882,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 6.416,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.949,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.335,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 678,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.310,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 698,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.582,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 977,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 116.955,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 552,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.017,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.689,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.029,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.379,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 602,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 735,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.809,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.000,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 759,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.449,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.195,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.128,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.516,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.963,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.817,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 30.797,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE CARLOS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 6.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 101,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TATIANE TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 062.372.386-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JEANE MARIA CAVALINI FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NÍVIA KEYZER PONATH VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 072.790.846-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELIANA KRAUSE ZIMMERMANN BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 115.511.247-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA PAULA QUEIROGA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 142.767.076-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.706,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.162,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.347,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.355,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GENECY LOOSE
CPF credor / CNPJ credor: 880.996.957-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: THALITA LARISSA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.743.856-81
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 5.132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 20.584,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 326,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 828,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 15,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 610,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 298,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 360,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 336,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 120,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 185,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 172,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 12.570,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2.204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 407,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.377,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.201,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 6.658,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 957,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 391,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 20,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.534,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: OLISABETE DE LIMA CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 074.310.356-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 3.273,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSIMARA DO CARMO HERTEL
CPF credor / CNPJ credor: 132.399.196-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ERICA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 350.543.468-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 851013 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FRANCILINA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 797.167.766-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUIZ GUILHERME DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.966-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTIANO RIBEIRO LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 054.139.886-56
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 3.735,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 8.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: WARLEM R. SOARES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.992,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 34.626,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665
CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: THALIA DE LARA STEFANON
CPF credor / CNPJ credor: 147.610.796-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.882-8
Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: WELLINGTON DE MATOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.657.566-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 321,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.319,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 380,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 4.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 361,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 117,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 124,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 262,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 5.206,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 138,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 261,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: WKVE-ASS.SERV.INFORMAT.E TELEC.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.989.304/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 10.543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 8.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 120.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.816-0
Credor: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.776.132/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 13.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.776.132/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.183,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.811,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.117,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 6.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 451,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 677,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 296,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 988,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 587,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 757,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE CARLOS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.404,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 13.978,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 9.961,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 6.298,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 5.102,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 492,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 2.534,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 2.756,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.277,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 195,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 675,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 337,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 291,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.131,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.224,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: 851012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA CLARA FAGUNDES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 151.507.136-78
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ARCENETE MARIA V.DA VITORIA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 503.059.726-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLAUDIANE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 098.397.076-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FLAVIANA HESPANHOL
CPF credor / CNPJ credor: 058.329.586-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 851011 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUCILENE AUGUSTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.188.206-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 4.299,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 10.595,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 4.000,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 10.232,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 220,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 633,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 6.646,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 3.706,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 755,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 19.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.015,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 850,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.253,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 206,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 227,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 59,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 275,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 764,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 7.546,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 414,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 3.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 399,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 851009 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CHARLIANE MODESTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.026.426-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 32.008,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 10,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 2.200,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 8.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.359,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 649,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 851006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NILZA DA SILVA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 502.954.036-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PEDRO MARIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 308.325.356-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 124,25
Nº do documento: 851007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TATIANE TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 062.372.386-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 77,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 276,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 74,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2.848,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 123,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 96,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 37.642,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 6.706,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 3.299,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 160,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 457,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 1.308,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.175,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 334,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 437,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.677-9
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 5.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.015,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2.993,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 645,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.494,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 5.400,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 6.139,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 8.072,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.183,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 289,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.394,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 312,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 472,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 199,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 225,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 244,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 211,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 838,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 148,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 70.293,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 389,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.326,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.374,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 462,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 223,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 5.173,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 181,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.007,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 879,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 729,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 995,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.433,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.985,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 119,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.565,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 4.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 851005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: THIAGO DE FREITAS RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.647.836-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 4.459,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 7.438,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.716-3
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1019 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 16.550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SILVANA JANUTE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608
CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 182,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 188,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.520,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.520,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 881,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 1.212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JORDANA CORREA MARTINS DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 147.963.166-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 222,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 394,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 24,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 3.886,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 618,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 243,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 539,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 557,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.284,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 19.307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 24.717,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 20.400,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 13.801,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 43.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MEDICOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 172,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 5.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 122.763,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: IRP Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 122.763,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: IRP Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 1.421,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 2.867,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 7.477,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 57.477,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 955,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 59.702,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 13.893,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 82.041,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 1.745,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.290,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.530,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.516,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.765,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 6.616,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 7.688,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.308,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 19.990,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 24.323,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 26.048,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.501,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.862,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 13.192,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 7.632,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.583,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.398,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 248,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 33.941,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 19.555,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 27.562,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 12.928,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 64.136,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 24.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 15.190,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 36.401,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.556,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 7.502,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.449,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.687,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.522,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 36.808,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 19.565,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 5.295,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.704,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 43.676,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.517,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.652,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 45.019,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 15.401,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 9.115,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.522,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 10.893,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.205,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2.205,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.819,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.598,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 26.252,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 16.977,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.734,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 8.189,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 22.489,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 110,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 261,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 592,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 764,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 58,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 33,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 28,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 16,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 3.129,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 662,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 1.014,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 299,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 30,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 380,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 796,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 76,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 93,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 35,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 36,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 86,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 601,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 19,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 12.243,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.685-5
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.93.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 401,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 1.384,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.955,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 376,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 24.774,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.064,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 258,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 249,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 4.585,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.163,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 3.080,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 237,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 16.616,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 9.774,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 21,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 510,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 31.313,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 25.712,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.511,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.716,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.716,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 1.716,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 936,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 936,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.882-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 149,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 6,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2,27
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 8,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 6,21
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 46,00
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 2,07
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 10,35
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 10,35
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 2,27
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 2,07
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 10,35
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 6,21
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2,27
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 6,41
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 2,07
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 12,82
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 8,48
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 16,56
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 12,62
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 319 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 320 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 321 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 322 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 323 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 324 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 325 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 326 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 327 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 328 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 329 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 330 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 6,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 32,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 14,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 14,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 8,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 26,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 68,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 20,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 27,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 38,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 29,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 22,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 9,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 6,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 6,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 20,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 150,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 76,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 34,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 16,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 6.068,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 12.492,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 5,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 2.693.581,21