Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 641,65 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL -RECURSOS REPASSADOS PELA FUNDAÇÃO RENOVA), RELATIVO AO ANO DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 5.460,16 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000619/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 17.332,93 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 3.385,63 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 17.918,73 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000622/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.912,51 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000623/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.520,48 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000624/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 4.006,65 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11.447,31 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000626/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 15.871,63 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.678,87 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000628/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 22.062,95 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM, S10 E ALCOOL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 26.032,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000630/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 5.456,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO ARLA, GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 7.488,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000632/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Adauto Tintas LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000798/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 6.519,51 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000917/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 15.771,94 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000918/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 3.393,02 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000919/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 15.117,01 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000920/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.830,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000921/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.587,42 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00922/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 4.068,89 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000923/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 17.901,02 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000924/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 18.964,37 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000925/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.667,98 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000926/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 37.331,70 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM, S10 E ALCOOL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000927/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 24.441,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000928/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 46.995,51 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO ARLA, GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000929/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 7.246,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000930/2023. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 401.090,89 | |||