Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 29/05/ A 30/05/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES E SECRETARIOO PARA A 10a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 29/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODILIASE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 29/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 29/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 640,00 |
Credor: THALIA DE LARA STEFANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.610.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 26/05 A 28/05/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JORNADA DE LIDERANÇAS + COMUNIDADE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 640,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 26/05 A 28/05/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JORNADA DE LIDERANÇAS + COMUNIDADE. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA FARMACIA DE MINAS, EM ITUETA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001141/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001140/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001139/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 341,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA . REFERENTE A RESOLUÇÃO 7732 VIOLENCIA E CAUSAS EXTERNAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001138/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 369,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ABERTURA DOPREJETO SÁUDE EM REDE, REALIZADO NA UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001137/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 273,35 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS RESPONSAVEIS PELA SALA DE VACINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001136/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 82,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PIRULITO E BALAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001135/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 19,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001134/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT, DE PLACA QNC-1632 ,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001133/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM/ LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001132/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO, DO VEICULO DE PLACA QXW-0I09, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001131/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM CONSERTO DE PNEUS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001130/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 14,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RENAULT, DE PLACA QNC-1632 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001129/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 78,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001128/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 48,80 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001127/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.349,60 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001126/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, DO SERVIÇO DE SAUDE E ANTENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001124/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 650,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO NA PORTA DO POSTO DE SAUDE, DA VILA NETZEL, PARTE NORTE DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001122/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 26/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 26/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 26/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 26/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.007,49 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PASSOS M.G, NO PERIODO DE 24/05 A 26/05/2023, REALIZANDO TRANFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 25/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G, NO PERIODO DE 25/05 A 25/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.280,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO No02/2023. NO ESTADO DE MINAS GERAIS E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001098/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, DO SERVIÇO DE SAUDE E ANTENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001097/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.430,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO No04/2023. NO ESTADO DE MINAS GERAIS E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001096/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 13.860,00 |
Credor: DISLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.739.898/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001094/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ELISANGELA SEABRA DUTRA WILL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.461.166-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/05/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 24/05 A 25/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/05/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 24/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 23/05/2023,PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDECIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 23/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.., NO PERIODO DE 23/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 22/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 22/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 392,58 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21/05/ A 22/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 82,80 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S, NO PERIODO DE 20/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 19/05/ A 20/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODILIASE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 19/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 19/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 19/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 4.820,00 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PASTA DE TRILHO E PAPEL A4, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001087/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 7.205,70 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CADERNO, BALÃO, FITA, CLIPS, CORRETIVO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001087/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 948,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO, PLAFON, REFLETOR, TOMADA, LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001078/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001077/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 646,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001076/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001075/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001074/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 19,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DELAMPADA DE LED, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001073/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001072/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 42,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001071/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 21,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILITO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001070/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 573,20 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001069/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 22.458,72 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO, CARTOLINA, COLA QUENTE, EVA, PAPEL A4, TINTAS ARTISTICAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001068/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 9.120,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001067/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 450,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, LUVA, CIMENTO JOELHO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001066/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 386,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLUNA, LAVATORIO, PARAFUSO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001065/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.464,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, PARAFUSO, TUBO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001064/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL No15/2023. NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001062/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA No01/2023. NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001061/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 216,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001059/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001058/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.085,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO,BUCHA, PFITA ISOLANTE E REFLETOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI - BEIJA FLOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001057/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 99,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA COM PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001056/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 16,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VALVULA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001055/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 64,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURVA, JOELHO E CAP ESGOSTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001054/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 4.247,64 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE HENRY LUCAS NOGUEIRAS DA SILVA SOARES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 5002271-11.2022.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001050/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.205,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001048/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.229,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001047/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 990,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR, COPO, GARRAFA TERMICA E PULHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001046/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/05/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALAIZAD. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACARUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 18/05/2023, PARA BUSCAR VACINA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/05/2023, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 170,04 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 18/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUR-5I76). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 17/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 17/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 17/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 17/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 17/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G, NO PERIODO DE 17/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 12/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.512,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001045/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 124,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, FILME PVC, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001044/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001043/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 16/05/ A 17/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA - SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/05/2023, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA- A CNCC- DESAFIOS EM GESTÃO E DIREITOS DE APRENDIZAGEM, NA SEDE DA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/05/2023, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA- A CNCC- DESAFIOS EM GESTÃO E DIREITOS DE APRENDIZAGEM, NA SEDE DA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 16/05/2023, PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA- A CNCC- DESAFIOS EM GESTÃO E DIREITOS DE APRENDIZAGEM, NA SEDE DA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 16/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 16/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 15/05/ A 16/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A PACIENTE ONCOLOGICOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANPORTE IDA/VOLTA DA CASA DE APOIO AO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA-NEO, DURANTE O TRATAMENTO DO PACIENTE ELIAS CAMPOS DEL OTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000995/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇAO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COGEMAS, REFERENTE AO ANO 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: MARCELLA GUIMARÃES MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.056.016-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCELLA GUIMARÃES MACIEL, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REPRESENTANDO SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA VITORIA GUIMARÃES MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: LUCINALDA MARIA BENICA ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.308.536-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCINALDA MARIA BENICA ROVEDA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OSANIA DIAS DE PAULA MOURA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ALZIRA MARREIRO RAPOSA DIAS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE SEU FILHO MENOR DE IDADE HEMANUEL RAPOSO DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 4.550,67 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BRASILIA D.F., NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 770,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM CONSERTO DE PNEUS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000994/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 876,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000993/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 122,50 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000992/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 14,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000991/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 4.330,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA LUTERANA SANTO ANTONIOPARTE NORTE, NESTE MUNICIPIO. ( É BEM CULTURAL INVENTARIADO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000988/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 366,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAL E LAMPADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000987/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 79,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA, DISCO, TE E TUBO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA,N ESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000986/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 166,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000985/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 347,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA . REFERENTE A RESOLUÇÃO 7732 VIOLENCIA E CAUSAS EXTERNAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000985/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 1.036,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000983/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 366,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000982/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 15/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 15/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 16/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 12/05/ A 13/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QPT-6493).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 12/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 12/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 109,99 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/05/2023, PARA BUSCAR VEICULO MODELO FIORINO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS PARA A PREFEITURA DE ITUETA (PLACA HMH-44443). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 76,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/05/2023, LEVANDO DOCUMENTOS PARA SEREM PROTOCOLADOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO E CONDUZINDO MOTORIATA PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS PARA A PREFEITURA DE ITUETA (PLACA QNC-1593). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/05/2023 | Valor: 974,49 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE No32/23 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No02/2023, PUBLICAÇÃO DE ATA No23/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO No35/23 E EXTRATO DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO BDMG No245.334/18BDMG. NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000934/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 2.300,00 |
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000933/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 960,00 |
Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ANALISE DE AGUA, PARA CONSUMO HUMANO, ATENDENDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA INSPENÇÃO SANITARIA PELA PORTARIA GM/MS888/2021 E 2.472/2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000932/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 555,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000931/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 470,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 09/05/ A 10/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RNB-4F51).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.961,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA BATISTA FILADELFIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. (BEM CULTURAL INVENTARIADO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000916/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.568,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO,LUVA,LIXA,FITA , JOELHO, PARAFUSO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000915/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.537,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO,TINTA,MANGUEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000914/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.445,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. (BEM CULTURAL TOMBADO EM NOSSO MUNICIPIO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000913/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000910/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Relativo A MAIO DE 2023. Conforme ordem de Serviço/Compra 000909/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 8.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000908/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 8.600,00 |
Credor: HERMITON ROSA GARCIA 83636633600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.487.784/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de empresa para prestação de serviços de produção, direção musical e orquestração do hino oficial de Itueta, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura do município de Itueta-MG.Conforme ordem de serviço/compra 000907/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 148,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENGATE E KIT UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000878/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 427,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI -MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000877/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/05/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000876/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 629,61 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO CORTE DE ARVORES ISOLADAS NATIVAS VIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA FLORESTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A LENHA DE FLORESTA NATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/05/2023 | Valor: 385,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, NA DILVULGAÇÃO DA SEJA DIGITAL,PARA AGENDAR RETIRADA DE ANTENA OU CONVERSOR PARA TV REALIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000875/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/05/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, NA DILVULGAÇÃO DO JOGO ENTRE MASTER DO DEMOCRATA DE GOVERNADOR VALADARES E O MASTER DO GRÊMIO FUTEBOL CLUBE, ,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TENDO EM VISTA QUE ESSE TIME É UM BEM CULTURAL INVENTARIADO NO MUNICÍPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000874/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/05/2023 | Valor: 9.720,00 |
Credor: WARLEM R. SOARES -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO EM PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000873/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.191,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE,LÂMPADAE RELE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DE CASTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000872/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.609,15 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA PATROL-120K-01 , UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000871/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 215,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, TOMADA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000869/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 529,52 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FEHCADURA, CILINDRO PARAFUSO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000868/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 287,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE E PLUG, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000867/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 353,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA, SERRA, JOELHO, PARA FUSO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000866/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECILIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 60,44 |
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA DISPENSA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO.No DA SOLICITAÇÃO:2023.05.01.003.0001142 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 960,00 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29/05/ A 01/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 10a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 960,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29/05/ A 01/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 10aCONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.260,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 29/05/ A 01/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 10aCONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 722,50 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G., NO PERIODO DE 12/05 a 13/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DEMARCAÇÃO DE TERRA INDIGENA, EM AREAS DO MUNICIPIO DE ITUETA, E REGIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS. CONFORME LEI 220/2009.(PLACA PPX-0922) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-M.G., NO PERIODO DE 12/05 a 13/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DEMARCAÇÃO DE TERRA INDIGENA, EM AREAS DO MUNICIPIO DE ITUETA, E REGIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G., NO PERIODO DE 29/05 A 31/05/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE DESASTRES JUNTO A CEDEC. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 12/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 12/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA.(PLACA SHD-5J98). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 12/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 779,97 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G, NO PERIODO DE 09/05 A 11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5I98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA SHD-5I98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 295,88 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 10/05/ A11/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA.(PLACA RUS-6G00). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 10/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 10/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 10/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 10/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 09/05/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO E E BUSCAR VACINA. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 88,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E PLUG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000863/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 630,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 07/05/ A 09/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 140,02 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 09/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA.(PLACA RUS-6G00). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 09/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 09/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 08/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 08/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 08/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 170,07 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 07/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUR-5I81). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO, COM LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO PGR, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000862/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 336,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000861/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM CONSERTO DE PNEUS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000860/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 214,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000859/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 895,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000858/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 29,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BSACO PLASTICO, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000857/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 298,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000856/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 107,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLASTICO TERMICO, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000855/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 19,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000854/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 15.970,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000853/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 79,80 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000852/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 319,20 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000851/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 39,90 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CATROL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000850/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 267,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE MARCIA DA SILVA MACHADO STEFANON, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0543-18.000467-2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000849/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/05/2023 | Valor: 751,70 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000848/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 555,32 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA PATROL-120K-01 , UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000847/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/05/2023 | Valor: 560,41 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA RETRO 416E, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000845/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.447,79 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA RETRO CAT-416E, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000843/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.026,90 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS BOLO, DESTINADOS A REPLIACAÇÃO DO CURSO SAUDE EM REDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000839/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 6.450,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000838/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/05/2023 | Valor: 7.659,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000837/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 6.400,00 |
Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, E OUTROS, DESTA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000836/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 06/05 A 07/05/2023, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 06/05 A 07/05/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PARA O HOSPITAL REGIONAL. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 05/05/ A 06/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 05/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 05/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 05/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 05/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUR-5I81). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/05/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 04/05 a 05/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/05/2023 | Valor: 5.173,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BASICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000835/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES,DE CIRURGIAS ELETIVAS/ CONSULTAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000834/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, EM APLICAÇÕES DE NORIPURUM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000833/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000832/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 5.305,00 |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR , PARA ATENDER OS PROGRAMAS SINAM E SINASC, DO SETOR DE EPDEMIOLOGIA, DESTE MUNICPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000831/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO (JORNAL RENOVAR). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000830/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: ERICA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 350.543.468-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ERICA RODRIGUES OLIVEIRA SA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO SAMUEL DE OLIVEIRA ROLDÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: CLEIDIANE ABELHA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.465.716-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEIDIANE ABELHA DE FREITAS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REPRESENTANDO SEU FILHO MENOR NOAH GABRIEL DE FREITAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 5.559,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000828/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 04/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 04/05/2023,BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 03/05/ A 04/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 89,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 03/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 02/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/04 A 29/04/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECILIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 12/04/ A 14/04/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/ PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/05/2023 | Valor: 2.520,00 |
Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A PACIENTE ONCOLOGICOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANPORTE IDA/VOLTA DA CASA DE APOIO AO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA-NEO, DURANTE O TRATAMENTO DA PACIENTE ADRIANA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000827/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 12.865,84 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000826/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 6.721,67 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000825/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 22,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000824/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 5.200,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES/IMPRESSORAS E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000823/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 214,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000822/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 5.440,93 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000821/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.677,72 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000820/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.491,46 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000819/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.240,80 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000818/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.308,75 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000817/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.650,26 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000814/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/05/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. RELATIVO A MAIO DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra n 000813/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA COM BATERIA RECARREGAVEL, DESTINADA A CEMEI MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000812/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 3.935,00 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2021 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, CAPOEIRA PELA VIDA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 03/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G, NO PERIODO DE 03/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 03/05/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. .CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 03/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 401,06 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 02/05/ A 03/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 02/05/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ATUALIAZAÇÃO-INSPEÇAO SANITARIA EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS NA SUPERINTENDECIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 02/05/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ATUALIAZAÇÃO-INSPEÇAO SANITARIA EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS NA SUPERINTENDECIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 02/05/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORAS PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 02/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 02/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 01/05 A 02/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA QPT-6493). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 01/05 A 02/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/05/2023 | Valor: 155,00 |
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL- E -CPF A1, DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000811/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.909,45 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE CONTENDO, URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE GRIMALDO ALMEIDA NACIMENTO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000810/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.376,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRITA E FECHADURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000809/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 50,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAL E TRENA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000807/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 116,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, LUVA, TUBO, VEDA CALHA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DA VILA NOVA EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000807/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 186,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOELHO, TUBO PVC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000806/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP REGIONAL DE HANSENIANSE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 132,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO E REGUA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000805/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 149,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA, TORNEIRA, SIFÃO, LUVA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000804/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.176,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, CABO, BUCHA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000803/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA BATISTA FILADELFIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. (BEM CULTURAL INVENTARIADO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000802/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 73,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA REJUNTE E REBITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000801/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, DO SERVIÇO DE SAUDE E ANTENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000800/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000799/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 712,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA BATISTA FILADELFIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. (BEM CULTURAL INVENTARIADO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000797/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 28,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DEPLUG E TOMADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000796/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/04/ A 29/042023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QPT-6493).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 27/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IPATINGA M.G, NO PERIODO DE 26/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/04/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO E BUSCAR MATERIAL DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 643,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA, TOMADA, PAFLON E OUTROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000793/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 163,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUVO, LIXA E CURVA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000792/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 45,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESPUDE, TORNEIRA E FITA ISOLANTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000791/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 298,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO E TUBO PVC, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000790/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 444,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000789/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 867,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA , DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000788/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.849,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA, LAMPADAS, REFLETOR E OUTROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000787/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 178,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RECEPTACULO DE PORCELANA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000786/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 324,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA, ENGATE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000785/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 19,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000784/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 705,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, MARTELO E FIO PARALELO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000783/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.700,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM ULTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IGREJA MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. (BEM CULTURAL TOMBADO EM NOSSO MUNICIPIO). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000782/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 372,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROLO, TINTA, TRINCHA, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000781/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 86,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARAME, PLUG E RELE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO TAXI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000780/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 504,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000779/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 231,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL,NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000778/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 208,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, ROLO, THINNER E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000777/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 123,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, DESTINADAA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000776/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 443,40 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, VALVULA, SIFÃO, PARAFUSO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA,N ESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000775/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 51,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000774/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 152,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE JOGO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0007732023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.125,00 |
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa para prestação de serviços para consolidação da Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural do município, (ICMS) em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura deste município. Conforme Ordem de Serviço/Compra 000772/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.212,50 |
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenhaContratação de empresa para prestação de serviços em Visitas Técnicas e Pesquisa histórica por meio de entrevistas e documentos em arquivos, levantamento histórico, fotográfico e descritivo, além de laudos do estado de conservação de bens culturais do município de Itueta/MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura. Conforme ordem de serviço/compra 000771/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/05/2023 | Valor: 594,74 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RESPLENDOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS, DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE AREA URBANA EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000770/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 219,60 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA, DA MOTOCICLETA DE PLACA HHK-4134, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 01/05/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 210,01 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 29/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUR-5I81). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 170,01 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 28/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUS-6G00). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 89,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 28/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RVA-1H41). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 28/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I76). CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/04/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 28/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 27/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-2E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 27/04/2023, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NO BOM SAMARITANO. (PLACA RUR-2E86).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP REGIONAL DE HANSENIANSE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 27/04/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NA UNIVALE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 29,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000769/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: EDSON LUIZ MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.865.947-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EDSON LUIZ MATTOS , PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: NATALHA PITTELKOW TONES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.405.866-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NATALHA PITTELKOW TONES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DE SEU FILHO MENOR BERNARDO TONES SHEREIBER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: CRISTIANE REGINA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.370.876-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CRISTIANE REGINA PEREIRA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: NÍVIA KEYZER PONATH VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.790.846-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NIVIA KEYZER PONAHT VENTURA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 3.858,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, S A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000767/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 789,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000766/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 344,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COADOR, COPO DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000765/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 783,70 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL, DESTINADOS AO CAMPEONATRO DE FUTSAL E TORNEIOS ESPORTIVOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000764/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.039,45 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE CONTENDO, URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DO ANITA MARIA DE JESUS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000763/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000762/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 84,50 |
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S., NO PERIODO DE 26/04/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.860,39 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO No30/23,PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL No31/23 E 34/2023 E PUBLICAÇÃO DE ATA No20/23, 21/23, 11/23 E 26/23. NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000760/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 12.000,00 |
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA ,PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000759/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 111,91 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QXH-3404, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000757/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 783,43 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA QNC-1593, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000756/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 481,67 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QQE-1252, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000754/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 361,25 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA RMZ-8I27, ULTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000752/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.880,00 |
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada Na Rede de Iluminação Pública da Sede e Distritos do Município. Conforme ordem se serviço/compra 000750/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.093,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM SERVUÇO/COMPRA 000749/2023.; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 557,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000748/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.560,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 367,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, PRATO E OUTROS MATERIAIS DESTINAIDOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRAS 000746/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.191,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000745/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 12.048,90 |
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2023. (LINHAS A,B,C,G,P). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 5.715,00 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2023. (LINHAS I,V,). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 23.921,60 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000742/2023. (LINHAS M,N,O,R,U). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 5.431,50 |
Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000741/2023. (LINHAS Q,T). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 17.071,68 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000740/2023. (LINHAS E, F,J,L,S,K). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000739/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000737/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.040,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000736/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.780,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000735/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.204,19 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QQE-1252, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000734/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.083,77 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA PYI-2714, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000733/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.122,00 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO JIMBEI, DE PLACA PWN-3028, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000732/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 240,83 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNB-4F51, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000731/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 240,83 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNN-2F25, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000730/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 602,09 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNN-2F25, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000729/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 602,09 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNB-4F51, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000728/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 8.962,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000726/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 5.995,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000725/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 722,51 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000724/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 895,35 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXA-5555, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000722/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 111,91 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA RFP-1D53, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000720/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.790,71 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QQD-1746, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000718/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.280,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000716/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/05/2023 | Valor: 350,59 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BALSA ALINÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000714/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/05/2023 | Valor: 1.519,24 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR VALTRA A-750, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000712/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/05/2023 | Valor: 755,72 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR VALTRA A-850, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000710/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.320,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA ( FORMATAÇÃO/ RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS E INSTALAÇÃO) EM COMPUTADORES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000708/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 640,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA ( FORMATAÇÃO/ RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS E INSTALAÇÃO) EM COMPUTADORES, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000707/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 640,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA ( FORMATAÇÃO/ RESTAURAÇÃO DE SISTEMAS E INSTALAÇÃO) EM COMPUTADORES, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000706/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS,DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000705/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/05/2023 | Valor: 467,46 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA LCM-5691, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000702/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COPIADORA/ IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000700/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000699/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 1.546,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TONNER , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000698/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000697/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/05/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULA RICOH , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE COPIADORA/ IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM, EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000696/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 2.205,03 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000695/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/05/2023 | Valor: 3.056,64 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000694/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 3.640,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDES CABEADAS E WIRELEES, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000693/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.768,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE CABEADAS E WIRELLES, DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000692/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/05/2023 | Valor: 419,23 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHAMPA DE COMPENSADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000687/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: JORDANA CORREA MARTINS DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.963.166-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JORDANA CORREA MARTINS DE PAULO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA MENOR SOPHIA APARECIDA MARTINS BATISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 116,00 |
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ADRIANA GONÇALVES MUNIZ, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU NETO MENOR TAYLOR YURI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DA PENHA DE SOUZA ALMEIDA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.072.136-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DA PENHA SOUZA ALMEIDA BATISTA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE RAIO X PANORAMICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 672,00 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000686/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 504,00 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PORATS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CEMEI MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000685/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.448,50 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000684/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.024,60 |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000682/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/05/2023 | Valor: 332,00 |
Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0017-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO SPRINTER VAN DE PLACA RUY-6I37, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 000680/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/05/2023 | Valor: 4.000,02 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO, DE PLACA PXI-9105, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000678/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/05/2023 | Valor: 10.000,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO, DE PLACA PUD-5J62, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000676/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/05/2023 | Valor: 2.799,53 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO, DE PLACA HLF-2211, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000674/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.522,64 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE PREGOMIN DANONE), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000648/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 951,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000596/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/05/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORA/ IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (CMAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000507/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/05/2023 | Valor: 172,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000506/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/05/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA QOC-9942, QUE FAZ A LINHA DA BALSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000136/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2023 | Valor: 7.820,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UM GERADOR A GASOLINA ,DESTINADO A FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001310/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2023 | Valor: 5.610,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000912/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA ATENDER PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000911/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.551,75 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL CAT-01 , ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000870/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.422,13 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL-01 CAT 120K, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000846/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.586,10 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO CAT-416E, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000844/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.871,03 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO CAT-416E, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000842/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2023 | Valor: 3.944,85 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO JCB-01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000841/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2023 | Valor: 3.139,48 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL -01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000840/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.166,80 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 04o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2023 | Valor: 51,58 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 04o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.960,00 |
Credor: Adauto Tintas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000798/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2023 | Valor: 539,16 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I76, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000795/2023. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2023 | Valor: 557,92 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I91, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000794/2023. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.687,83 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO RENAULT, DE PLACA QNC-1593, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000755/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 1.238,10 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA QQE-1252, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000753/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.242,18 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT SIENA, DE PLACA RMZ-8I27, ULTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000751/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.774,80 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNB-4F51, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000727/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.590,36 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000723/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.730,71 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXA-5555, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000721/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 831,72 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA RFD-1D53, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000719/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 10.709,31 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QQD-1746, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000717/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 3.001,35 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR VALTRA-A75TL-85 AZUL, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000715/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 758,20 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BALSA ALINÇA NORTE SUL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000713/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 810,90 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR VALTRA-A750, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000711/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 1.681,30 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000709/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2023 | Valor: 483,34 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRIA DO TRATOR, UTILIZADO NA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000703/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2023 | Valor: 92,62 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RETRO, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000701/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 6.799,99 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K 01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000683/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 5.649,44 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO JCB-01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000681/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.918,34 |
Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0017-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO SPRINTER VAN DE PLACA RUY-6I37, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 000679/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 9.113,52 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO VW, DE PLACA PXI-9105, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000677/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 18.294,75 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO, DE PLACA PUD-5J62, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000675/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 6.435,76 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL NO CAMINHÃO, PLACA HLF-2211, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000673/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2023 | Valor: 129,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO ARLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.385,71 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 235,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000628/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.347,55 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.795,28 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000626/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 281,01 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 225,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000624/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 245,80 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000623/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 650,67 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000622/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 180,06 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.280,13 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.448,95 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000619/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2023 | Valor: 281,70 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2023 | Valor: 329,20 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 625,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2023 | Valor: 247,60 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2023 | Valor: 197,19 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.213,81 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 174,82 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2023 | Valor: 258,00 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2023 | Valor: 101,65 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.150,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UM GERADOR A GASOLINA ,DESTINADO A FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001310/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2023 | Valor: 539,16 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I76, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000795/2023. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2023 | Valor: 557,92 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I91, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000794/2023. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2023 | Valor: 15.951,76 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 8.168,33 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 701,38 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000628/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.490,52 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 3.753,79 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000626/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 204,95 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 203,81 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000624/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2023 | Valor: 255,69 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000623/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 689,46 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000622/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 397,73 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 305,16 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2023 | Valor: 129,48 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000619/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2023 | Valor: 19.307,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA O MUNIICPIO DE ITUETA-MG. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000616/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.148,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.080,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2023 | Valor: 224,60 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 03o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2023 | Valor: 5.455,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, COM ASSESSORIA EM PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DIVERSAS AREAS. RELATIVO A ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000518/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2023 | Valor: 216,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2023 | Valor: 226,77 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.182,25 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE LABORATORIO), RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2023 | Valor: 539,16 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I76, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000795/2023. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2023 | Valor: 557,92 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I91, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000794/2023. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 12.560,49 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 5.216,73 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2023 | Valor: 229,14 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000628/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.404,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.708,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000626/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 277,74 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 251,18 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000624/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 475,59 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000622/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 678,43 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.228,29 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2023 | Valor: 454,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000619/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.243,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2023 | Valor: 51,57 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2023 | Valor: 345,44 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2023 | Valor: 438,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 02o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE ICMS ESPORTIVO PARA ARRECADAÇÃO DE VERBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICPIO. RELATIVO ABRIL DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000357/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22992-X, PTE-MG, RELATIVO AO DIA 10/05/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2023 | Valor: 539,19 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I76, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000795/2023. RELATIVO A 4a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 557,98 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA RUR-5I91, ULTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000794/2023. RELATIVO A 4a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2023 | Valor: 14.191,70 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2023 | Valor: 5.144,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2023 | Valor: 229,56 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000628/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2023 | Valor: 925,21 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.982,02 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000626/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2023 | Valor: 552,58 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2023 | Valor: 212,73 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000624/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2023 | Valor: 635,55 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000622/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2023 | Valor: 312,42 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.498,07 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2023 | Valor: 574,81 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000619/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ITUETA, REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000173/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE ITUETA, REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000172/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.745,69 |
Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000171/2023. RELATIVO A ABRIL DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas, e outros. RELATIVO A ABRIL DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra 000151/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2023 | Valor: 27.754,90 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 592,78 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A ABRIL DE 2023. SENDO OS NUMEROS 3266-3178, 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 794,81 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL DE 2023. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES DE SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 3o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020.RELATIVO A ABRIL DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 90,82 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL DE 2023. SENDO O NUMERO 99954-0025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2023 | Valor: 12.243,76 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce, (CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014. RELATIVO A ABRIL DE 2023.(ONIBUS) SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.934,69 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS. RELATIVO A 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2023 | Valor: 12.596,03 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2023 | Valor: 6.126,64 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.318,04 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000627/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.352,82 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000626/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2023 | Valor: 162,14 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2023 | Valor: 566,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.257,42 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000620/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 527,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ,S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000619/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, NO CORREGO QUATIZINHO, ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS, GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000280/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.421,77 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS), RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 6.635,94 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 54.750,25 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 955,14 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 74.539,58 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 81.719,85 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000166/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.290,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS A PRAÇA DIGITAL (WIFI) NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000149/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 725,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS CRECHES PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000147/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, SANTA ANGELICA, BARRA DO JOAZEIRO E SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000146/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000145/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 145,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000144/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000143/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA BARRA DO JOAZEIRO E QUATITUBA E PONTO DE APOIO DA VILA NOVA, DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000142/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000141/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000140/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE E ATENÇÃO BASICA DE ITUETA. RELATIVO A MAIO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000139/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000138/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.335,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE E OUTRAS REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000137/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 4.840,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, (REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUX. NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000124/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000123/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.465,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000121/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2023 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres jurídicos, acompanhamento judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria. Relativo a MAIO DE 2023. Conf. ordem de serviço/compra n 000111/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA NO PROGRAMA DE AÇÕES COMBATE A LEISHMANIOSE E AÇÕES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000104/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000102/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.412,80 |
Credor: Igor José Rodrigues Lionco | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, ATENDENDO O PROGRAMA ESTADUAL POEPS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000101/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA FARMACIA DE MINAS, EM ITUETA. RELATIVO A MAIO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000097/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE, CEMEI BEIJA FLOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000096/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADE DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000095/2023.RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000094/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE OBRAS (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000093/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000092/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DO JUAZEIRO, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000091/2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 31.599,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000090/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000089/2023. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.690,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.770,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.308,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.908,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.720,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.308,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 29.169,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 27.043,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.206,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Abril/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 37.051,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.556,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10.090,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.189,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 22.489,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2023 | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2023 | Valor: 129,56 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2023 | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2023 | Valor: 29,64 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA VVILA NOVA EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2023 | Valor: 28,08 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PONTO DE APOIO DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2023 | Valor: 19,03 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA, PAS EM QUATITUBA (UNIDADE VILA NOVA) NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2023 | Valor: 139,46 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2023 | Valor: 272,27 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.644,91 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2023 | Valor: 341,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO E CASA SO MEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2023 | Valor: 30,97 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2023 | Valor: 340,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2023 | Valor: 653,64 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2023 | Valor: 867,34 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2023 | Valor: 76,05 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2023 | Valor: 56,58 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2023 | Valor: 35,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2023 | Valor: 41,07 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES DE SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 3o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2023 | Valor: 29.568,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS/ HOSPITALARES, CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 0333/2019, DE 03 DE MAIO DE 2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2023 | Valor: 641,40 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES MOVEL, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO 2023. SENDO OS NUMEROS 99917-7093, 99923-0544, 99923-1093, 99932-9541,99957-5996, 99982-6154 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2023 | Valor: 9.205,04 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS À REALIZAÇÃO DAS DESPESA DE CUSTEIO DO CISDOCE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.951,43 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS À REALIZAÇÃO DAS DESPESA DE CUSTEIO (PESSOAL) DO CISDOCE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 235,75 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a maio de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DESCONTADA NO FPM RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2023 | Valor: 256,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2023 | Valor: 221,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2023 | Valor: 867,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL ALUGADO NA AVENIDA CORONEL OSORIO, 710, CENTRO, ITUETA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ASSOCIATIVO O APOIO MÚTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES, DE ACORDO COM O TERMO ASSOCIATIVO No01/2022, FIRMADO ENTRE AS PARTES. (DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.) RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2023 | Valor: 936,05 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2023, DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS ( PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2023 | Valor: 936,04 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2023, DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS ( OUTRAS DESPESAS CORRENTES) INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. RELATIVO A MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 34,17 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ADO-LC 176/2020(ADO25), RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.364,06 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS. RELATIVO A 29/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2023 | Valor: 14.431,02 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ,DIESEL COMUM, E DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000631/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.680,99 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000629/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2023 | Valor: 204,93 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000625/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2023 | Valor: 169,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000621/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000006/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.392,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO, No710, CENTRO ITUETA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. RELATIVO A MAIO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000103/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2023 | Valor: 33.803,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.979,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Abril/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2023 | Valor: 261,03 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.340,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2044 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com CISDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CISDOCE E O MUNICIPIO DE ITUETA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2023 | Valor: 24.774,31 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A JUNHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2023 | Valor: 9.496,42 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A JUNHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/05/2023 | Valor: 117.529,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2023 | Valor: 5.666,67 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 10/05/2023. Conforme termo de compromisso. (GASTO/PESSOAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.119,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.390,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, RELATIVO A 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.306,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.596,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.598,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/05/2023 | Valor: 163,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, RELATIVO AO DIA 26/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.466,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2023 | Valor: 31.521,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/05/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 20242-8, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2023 | Valor: 68,96 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/05/2023 | Valor: 7.052,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.222,19 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 10/05/2023. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 20242-8, DO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.795,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.558,49 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 19/05/2023. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9, DO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2023 | Valor: 37.941,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/05/2023 | Valor: 4.696,79 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 30/05/2023. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.511,92 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9, DO DIA 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.716,39 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.341,70 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 24465-1, DE 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.716,39 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25467-3, DE 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.341,70 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 24465-1, DE 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.716,39 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.341,70 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/05/2023 | Valor: 32.803,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 27054-7, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS. RELATIVO A DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.544,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 27054-7, DO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS. RELATIVO A DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/05/2023 | Valor: 20.711,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 22885-0, DO DIA 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS. RELATIVO A DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 22885-0, DO DIA 23/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS. RELATIVO A DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/05/2023 | Valor: 63.969,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.391,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 22885-0, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS. RELATIVO AO DIA 29/05/2023 DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/05/2023 | Valor: 24.845,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 18239-7-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS. RELATIVO AO DIA 30/05/2023 DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/05/2023 | Valor: 16.750,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/05/2023 | Valor: 19.511,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/05/2023 | Valor: 27.855,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/05/2023 | Valor: 12.520,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 29/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.617,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a ABRIL/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.320,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/05/2023 | Valor: 20.368,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.548,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/05/2023 | Valor: 13.192,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.994,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/05/2023 | Valor: 15,85 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/05/2023 | Valor: 17.575,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.036,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 04/05/2023 | Valor: 22,19 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.772,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.496,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23837-6 (EDUCAÇÃO). RELATIVO AO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3,17 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.391,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.802,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3,17 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/05/2023 | Valor: 7.888,84 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/05/2023 | Valor: 43.296,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 12/05/2023 | Valor: 22,19 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 12/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/05/2023 | Valor: 20,51 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO IPI, RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.414,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 15/05/2023 | Valor: 6,34 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 15/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/05/2023 | Valor: 28,08 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO IMPOSTO TERRITORAL RURAL. RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/05/2023 | Valor: 121,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 17/05/2023 | Valor: 3,17 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 17/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 19/05/2023 | Valor: 5,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO IPI, RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/05/2023 | Valor: 3,17 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/05/2023 | Valor: 0,21 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO IMPOSTO TERRITORAL RURAL. RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 31/05/2023 | Valor: 9,51 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 215-2, DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.558,60 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26864X, DO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 24/05/2023 | Valor: 10.500,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS DE ABRIL DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 03/05/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 20356-4, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3,65 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO IPI, RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26888-7, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.946,82 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26864-X, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 30/05/2023 | Valor: 0,35 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA DO IMPOSTO TERRITORAL RURAL. RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 20356-4, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 02/05/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26864-X, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 20356-4, DO DIA 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 22/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26864-X, DO DIA 22/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 22/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26882-8, DO DIA 22/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/05/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 20356-4, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 26882-8, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 11/05/2023 | Valor: 264,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8(SAUDE). RELATIVO AO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/05/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8(SAUDE). RELATIVO AO DIA 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 22/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8(SAUDE). RELATIVO AO DIA 22/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8(SAUDE). RELATIVO AO DIA 24/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 26/05/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8(SAUDE). RELATIVO AO DIA 26/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 29/05/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 29/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 29/05/2023 | Valor: 35.226,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 29/05/2023 | Valor: 17.866,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA DA CONTA 23836-8 (SAUDE). RELATIVO AO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.295,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.214,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.704,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 29/05/2023 | Valor: 45.677,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.622,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.654,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 29/05/2023 | Valor: 49.218,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 29/05/2023 | Valor: 14.288,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.490,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.522,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11.793,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.205,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,41 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.205,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 03/05/2023 | Valor: 225,61 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.819,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 04/05/2023 | Valor: 225,94 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 05/05/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/05/2023 | Valor: 4,52 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 02/05/2023 | Valor: 38,87 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 11/05/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 03/05/2023 | Valor: 65,78 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 12/05/2023 | Valor: 15,93 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 12/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 04/05/2023 | Valor: 101,66 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 15/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 05/05/2023 | Valor: 19,77 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 16/05/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 16/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 17/05/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 17/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 09/05/2023 | Valor: 17,94 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 09/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 19/05/2023 | Valor: 6,78 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/05/2023 | Valor: 34,92 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 22/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/05/2023 | Valor: 26,91 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 23/05/2023 | Valor: 18,30 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 23/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 12/05/2023 | Valor: 28,74 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 12/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 25/05/2023 | Valor: 34,23 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 25/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 15/05/2023 | Valor: 16,73 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 15/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 26/05/2023 | Valor: 38,86 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 26/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 17/05/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 17/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 29/05/2023 | Valor: 29,71 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 29/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 19/05/2023 | Valor: 8,97 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2,26 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 22/05/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 22/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 31/05/2023 | Valor: 66,31 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTA 45715-9 DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 23/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 24/05/2023 | Valor: 5,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 24/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 25/05/2023 | Valor: 84,90 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 25/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 26/05/2023 | Valor: 11,38 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 26/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 29/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,96 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 31/05/2023 | Valor: 26,91 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 02/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 02/05/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 02/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 03/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 03/05/2023 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 03/05/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20115-4, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 03/05/2023 | Valor: 16,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 03/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 04/05/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 04/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 05/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 08/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25269-7, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 08/05/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 28032-1, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 08/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 08/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 09/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 09/05/2023 | Valor: 10,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 09/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 09/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 10/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 10/05/2023 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 10/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 10/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 11/05/2023 | Valor: 8,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 11/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 12/05/2023 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 12/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 15/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 16/05/2023 | Valor: 8,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 16/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 17/05/2023 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 17/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 18/05/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 18/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 18/05/2023 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8,DO DIA 18/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 19/05/2023 | Valor: 6,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8,DO DIA 19/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 19/05/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 19/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 22/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 22/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8,DO DIA 22/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 22/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25269-7,DO DIA 22/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 24/05/2023 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 24/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 24/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 25/05/2023 | Valor: 8,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 25/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 26/05/2023 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 26/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 26/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 26/05/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 190 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 29/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 191 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 192 | Data: 30/05/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 193 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0, DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 194 | Data: 30/05/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 30/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 195 | Data: 31/05/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 196 | Data: 31/05/2023 | Valor: 8,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 27241-8, DO DIA 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 197 | Data: 03/05/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 1174-6, DO DIA 03/05/2023. |
Total das liquidações: | 2.406.575,68 |