Informações atualizadas em: 14/02/2025 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL No 03/2023. NO ESTADO DE MINAS E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000324/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 16.250,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA DRENAGEM CONFECCIONADA COM QUADRO EM CANTONEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000318/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 19.950,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, CONSERTO,E MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000317/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000316/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.345,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO No 01/2023. NO ESTADO DE MINAS E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000315/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 88,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA-E.S, NO PERIODO DE 27/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 27/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 27/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/02 A 25/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/02/2023, PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E DISCURSÃO DAS RESOLUÇÕES 8.383/22 E 7.730/21,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/02/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORAS PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR MATERIAL NA COFARMINAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MANTENA M.G, NO PERIODO DE 24/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 24/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 23/02 A 24/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA SHD-5J98). CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 23/02 A 24/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ, NO PERIODO DE 23/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 23/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ, NO PERIODO DE 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 550,01 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ, NO PERIODO DE 21/02/ A 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 21/02/ A 22/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/02/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000314/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, NA DILVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE ITUETA RUMO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000313/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 911,89 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE CONTENDO, URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE CELMA DA SILVA VIEIRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000308/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 156,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI -MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000307/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 771,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFLETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DE3 CASTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000306/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 356,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E DECHA, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000305/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 234,35 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA,BUCHA, PARAFUSO, E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, EM QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000304/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 702,24 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA E COLOR METALEX, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI -MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000303/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 330,15 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA E LIXA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI -MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000302/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 1.285,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000301/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 546,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO E FITA ISOLANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000300/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 636,55 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000299/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 47,25 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000298/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 77,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, TONEIRA E ROSCA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000297/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 1.111,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSE MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000296/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 1.231,10 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSE MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000295/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 10.045,60 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2021 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, CAPOEIRA PELA VIDA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 7.650,00 |
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2021 DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO NO PROJETO, BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 20/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S, NO PERIODO DE 20/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 20/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 20/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SDH-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S, NO PERIODO DE 19/02/ A 20/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 18/02/2023, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 120,02 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 18/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 17/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 17/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 17/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 17/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 174,50 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000294/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO HABITAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADOS A FAMILIA DO SR. JOVELINO FERREIRA ALVES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 MES, QUE SERÁ PAGO A SRA.HAIDE KISMARA PIEPER, PROPRIETARIA DO IMOVEL. CONFORME LEI 204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000293/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 16/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 16/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 89,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S, NO PERIODO DE 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: PEDRO MATOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.838.186-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 15/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: PEDRO MATOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.838.186-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 13/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, NO SETOR PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000292/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, NO CENTRO DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000288/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, NA SALA DE FISIOTERIA DO CENTRO DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000287/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, NO CENTRO DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000286/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000285/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A PACIENTE ONCOLOGICOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANPORTE IDA/VOLTA DA CASA DE APOIO AO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA-NEO, DURANTE O TRATAMENTO DO PACIENTE ODENIR RODRIGUES DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 000284/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 2.300,00 |
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000283/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 19.307,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA O MUNIICPIO DE ITUETA-MG. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000282/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO (JORNAL RENOVAR). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000281/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 100,49 |
Credor: LEONARDO STEFANON BONINSEGNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.376.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR DE IPTU E TAXAS PAGAS EM DUPLICIDADE, PELO SENHOR LEONARDO STEFANON BONINSEGNA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000274/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 2.796,32 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NINHO FASES ZERO LACTOSE), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000273/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 630,36 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 12/02/ A 14/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/02/2023 | Valor: 8.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000272/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Relativo A FEVEREIRO DE 2023. Conforme ordem de Serviço/Compra 000271/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 1.328,85 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL No01, No02 E PUBLICAÇÃO DE CONTARTOS No01/2023, No02/2023, No03/2023 E No04/2023. NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000270/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/02/2023 | Valor: 224.779,28 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO/REFORMA E CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000268/2023. 3a MEDIÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S NO PERIODO DE 14/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 14/02/2023, PARA BUSCAR VACINA. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 14/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 14/02/2023, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G., NO PERIODO DE 13/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S NO PERIODO DE 13/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA SHD-5J98).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 13/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 13/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODILIASE. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 13/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/02/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: JÚLIO ALVES ROZÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.488.186-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO HABITAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADOS A FAMILIA DO SRA. JANIA NUBIA SANTOS MENDES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 MES, QUE SERÁ PAGO AO SR. JULIO ALVES ROSARIO, PROPRIETARIO DO IMOVEL. CONFORME LEI 204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/02/2023 | Valor: 4.789,28 |
Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITARIO E COMBATE A INCENDIO , PARA APLIAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, ITUETA M.G. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000267/2023. 3a MEDIÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/02/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000266/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/02/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES,DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000265/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/02/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Natan Ferreira Coelho 83658491604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.412.187/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE KITINET, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO DE JEANNE PONATH. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000264/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000263/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000254/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 10/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE TARUMIRIM -MG, NO PERIODO DE 10/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 10/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 10/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 10/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 10/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 09/02 A 10/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 09/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 09/02/2023, PARA PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S, NO PERIODO DE 09/02/2023, PARA BUSCAR MOTORISTA QUE LEVOU CARRO NA REVISÃO. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MAYARA DA SILVA BABILON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.220.716-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/ PROJETO SAUDE EM REDE-ETAPA PREPARATORIA 2- AMPLIAÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/ PROJETO SAUDE EM REDE-ETAPA PREPARATORIA 2- AMPLIAÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 08/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/ PROJETO SAUDE EM REDE-ETAPA PREPARATORIA 2- AMPLIAÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 08/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 08/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 08/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 08/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA - E.S., NO PERIODO DE 08/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 07/02/ A 08/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 117,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DA VILA NOVA EM QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000252/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 2.026,90 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA, TORNEIRA BUCHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000251/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 127,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, CAIXA E PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000250/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 534,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA, PLUG, FIO PARALELO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000249/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 86,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E GANCHO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000248/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERRA E FECHADURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO TAXI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000247/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 31,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLUG ROSCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000246/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 18,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA TUDO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000245/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 07/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 07/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 07/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-M.G., NO PERIODO DE 06/02 A 07/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 876,88 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G., NO PERIODO DE 06/02 a 07/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS. (PLACA QXW-1I39 ). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 5.200,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES/ IMPRESSOURAS E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000244/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 3.640,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDES CABEADAS E WIRELEES, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000243/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/02/2023 | Valor: 6.959,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADE DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000242/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/02/2023 | Valor: 10.949,50 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUROES DE EUCALIPTO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000241/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/02/2023 | Valor: 376,35 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORRENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000240/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/02/2023 | Valor: 820,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000239/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/02/2023 | Valor: 220,30 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ZEBRADA E COLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000238/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA - E.S., NO PERIODO DE 06/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 06/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 06/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 06/02/2023, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 06/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 06/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 05/02/ A 06/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.(PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/02/2023 | Valor: 419,15 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA SHD-5J98, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000237/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 3.495,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000236/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 736,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, COADOR, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000235/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 1.666,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000234/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 5.132,60 |
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO.No DA SOLICITAÇÃO:2023.02.01.003.0002467. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/02/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. Conforme ordem de serviço/compra n 000233/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 730,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE OLIVEIRA -MG, NO PERIODO DE 01/02/ A 03/02/2023, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 03/02/2023, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA , COVID E CAMPANHA DE MENINGITE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 03/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 03/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 03/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 03/02/2023, PARA BUSCAR VACINA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA RFP-1D53).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: ANA PAULA QUEIROGA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.767.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA PAULA QUEIROGA DOS SANTOS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR GAEL QUEIROGA TOLEDO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: HIASMINE VENTURA DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.870.936-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HIASMINE VENTURA DE SÁ, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLERFLUXOMETRIA FETAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-M.G., NO PERIODO DE 01/02 A 03/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS E CIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 1.162,09 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G., NO PERIODO DE 01/02 A 03/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS E CIDADE ADMINISTRATIVA. (PLACA PPX- 0922 ). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -E.S, NO PERIODO DE 03/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 02/02 A 03/02/2023, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.(PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 1.880,00 |
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada Na Rede de Iluminação Pública da Sede e Distritos do Município. Conforme ordem se serviço/compra 000232/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 1.312,70 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSE MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000217/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 14,90 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000216/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 02/02/2023, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 02/02/2023, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO.(PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 02/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 02/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.(PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -E.S, NO PERIODO DE 02/02/2023, LEVANDO CARRO PARA REVISÃO NA AUTORIZADA.(PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 1.542,43 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE UBERLANDIA -MG, NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2023, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA RUY-6I37).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 01/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 01/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA -E.S, NO PERIODO DE 01/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 01/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 01/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Adauto Tintas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000215/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, NA DILVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000214/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 825,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, NA DILVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE ITUETA RUMO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000213/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.445,03 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULOFORD RANGER DE PLACA PPX-0922, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000212/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 20.082,80 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000210/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/02/2023 | Valor: 53.481,41 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000209/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 71,28 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000208/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 47,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000207/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.374,40 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000206/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 436,80 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CATETER, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000205/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 392,40 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000204/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 99,68 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000203/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.168,87 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000202/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 76.500,00 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO PROVINIENTES DE OBRAS, EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000201/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000200/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 132,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO,BUCHA, PARAFUSO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CEMEI - BEIJA FLOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000199/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 2.483,00 |
Credor: CARLOS JOSE DOS SANTOS CUNHA 78009715700 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.830/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QPT-6493, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000198/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 240,83 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXW-0I29, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000185/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/02/2023 | Valor: 60,44 |
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO.No DA SOLICITAÇÃO: 2023.02.01.003.0002320. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 335,75 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXW-0F29, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000183/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 361,25 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4J29, ULTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000181/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.083,77 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HGJ-4J29, ULTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000179/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 602,09 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA RMZ-8I27, ULTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000177/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 842,93 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA RMZ-8I27, ULTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000175/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 31/01/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUP-9E16).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS -E.S, NO PERIODO DE 31/01/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I76).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 31/01/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I81).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 31/01/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (PLACA RVA-1H41).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 31/01/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA QQD-1746).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA -E.S, NO PERIODO DE 31/01/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUS-6G00).CONF. LEI N 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 2.670,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ROTEADOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000170/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 1.380,75 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA, CIMENTO E TRELIÇA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000169/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/02/2023 | Valor: 3.755,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000165/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 254,59 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE ASFALTAMENTO DAS RUAS ADRIANA FRANCISCO NICO , CEZAR NICO,ABNER CORREA E ARGEU CAUS, NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DA PENHA PONTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.778.566-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA DA PENHA PONTES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: GISLANE DIAS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.893.266-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GISLAINE DIAS SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(GESTANTE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ISAIAS INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.146.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ISAIAS INACIO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REPRESENTANDO SUA MÃE ANITA MARIA DE JESUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: CLEIDIMAR DE OLIVEIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.441.077-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEIDIMAR DE OLIVEIRA MARTINS, PARA AUXILIAR EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NUBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAUJO, PARA AUXILIAR EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 7.560,13 |
Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E GRADE TUBULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0000150/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 1.732,69 |
Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA AMBIENTAL / OUTORGA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO.FOBI DE REFERENCIA 49265/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/02/2023 | Valor: 30,22 |
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA VILA NEITZEL, PARTE NORTE DESTE MUNCIPIO.FOBI DE REFERENCIA 49265/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/02/2023 | Valor: 30.100,01 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ATADURA, BOBINA CIRURGICA, CAMPRESSA E LENÇOL DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000148/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 3.640,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDES CABEADAS E WIRELEES, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000135/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/02/2023 | Valor: 1.768,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE CABEADAS E WIRELLES, DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000134/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/02/2023 | Valor: 905,78 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000133/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/02/2023 | Valor: 1.517,58 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS E 01 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000132/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 265,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E GANCHO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000131/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 12.000,00 |
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA ,PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JANEIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 00125/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 11.576,60 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000110/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 627,07 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000109/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 2.214,63 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000108/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 6.600,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAMA STANDARD COM GRADE HOSPITALAR, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000099/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 575,23 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000098/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/02/2023 | Valor: 24.910,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000088/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 903,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I76, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000049/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/02/2023 | Valor: 903,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUS-6G00, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000047/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/02/2023 | Valor: 903,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I81, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000044/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/02/2023 | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REMOÇÃO DO PACIENTE GILDENI FERREIRA DA SILVA, REALIZADA PELAO MEDICO DANILO SALOMÃO NICOLI,NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2023 | Valor: 645,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL -RECURSOS REPASSADOS PELA FUNDAÇÃO RENOVA), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, NO CORREGO QUATIZINHO, ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS, GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023., CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000280/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2023 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA ATENDER PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000279/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2023 | Valor: 1.481,30 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA QQD-1746, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000269/2023. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2023 | Valor: 3.225,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 24.165,07 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FORD RANGER, DE PLACA PPX-0922, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000211/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 987,46 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNB-4F51, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000189/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 694,11 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNN-2F25, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000187/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 696,13 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT, DE PLACA RNB-4F51, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000186/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.154,50 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QXW-0F29, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000182/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 790,27 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA HGJ-4J29, ULTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000180/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 2.408,93 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA HGJ-4J29, ULTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000178/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.049,44 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT SIENA, DE PLACA RMZ-8I27, ULTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000176/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 1.695,78 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO VEÍCULO FIAT SIENA, DE PLACA RMZ-8I27, ULTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000174/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ITUETA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000173/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE ITUETA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 000172/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 1.342,17 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS), RELATIVO A JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 7.086,68 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 56.013,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 901,66 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 41.175,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 73.163,50 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2023 | Valor: 1.745,69 |
Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000171/2023. RELATIVO A JANEIRO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JANEIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000166/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 26541-1 DE 08/02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2023 | Valor: 2.290,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2023 | Valor: 225,58 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2023 | Valor: 678,00 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2023 | Valor: 467,16 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2023 | Valor: 1.066,83 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2023 | Valor: 1.275,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2023 | Valor: 868,87 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2023 | Valor: 337,15 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 128,04 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 99,13 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 275,94 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3257. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 108,52 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 114,04 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 605,38 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO OS NUMEROS 3266-3178, 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 761,85 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 447,34 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000071/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2023 | Valor: 780,50 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000070/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 134,86 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000068/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 203,47 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000067/2023.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 1.661,21 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000066/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 1.459,42 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000065/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 282,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000064/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2023 | Valor: 453,54 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000063/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 220,38 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000062/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 230,94 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000061/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 162,51 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000060/2023.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 1.410,48 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000059/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 147,36 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000058/2023. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2023 | Valor: 870,59 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I76, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 000048/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2023 | Valor: 870,59 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUS-6G00, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 000046/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2023 | Valor: 870,59 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I81, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 000045/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 87,50 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DA DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2023. SENDO O NUMERO 99954-0025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2023 | Valor: 25,58 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL, DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. SENDO AO NUMERO 99803-4760 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2023 | Valor: 12.243,76 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce, (CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014.RELATIVO A JANEIRO DE 2023.(ONIBUS) SETS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 24465-1, DE 03/02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2023 | Valor: 329,97 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a JANEIRO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9, DO DIA 03/02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 28048-8, DO DIA 13/02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 1.144,75 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS. RELATIVO A 01/02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, NO CORREGO QUATIZINHO, ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS, GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023., CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000280/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2023 | Valor: 1.481,30 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIX, DE PLACA QQD-1746, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000269/2023. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.512,14 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 7.668,18 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 53.629,81 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 960,58 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 68.463,58 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 86.768,31 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000166/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 2.290,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS A PRAÇA DIGITAL (WIFI) NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000149/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 725,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS CRECHES PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000147/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, SANTA ANGELICA, BARRA DO JOAZEIRO E SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000146/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000145/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 145,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000144/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000143/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA BARRA DO JOAZEIRO E QUATITUBA E PONTO DE APOIO DA VILA NOVA, DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000142/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000141/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000140/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE E ATENÇÃO BASICA DE ITUETA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000139/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000138/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 3.335,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE E OUTRAS REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000137/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 172,72 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 247/2022, CICLO 01o/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 4.840,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, (REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUX. NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000124/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000123/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.465,00 |
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000121/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2023 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres jurídicos, acompanhamento judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria. Relativo a FEVEREIRO DE 2023. Conf. ordem de serviço/compra n 000111/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA NO PROGRAMA DE AÇÕES COMBATE A LEISHMANIOSE E AÇÕES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000104/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.248,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO, No710, CENTRO ITUETA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000103/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.460,00 |
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000102/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 2.412,80 |
Credor: Igor José Rodrigues Lionco | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, ATENDENDO O PROGRAMA ESTADUAL POEPS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000101/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 5.610,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000100/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA FARMACIA DE MINAS, EM ITUETA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000097/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE, CEMEI BEIJA FLOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000096/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NAS UNIDADE DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000095/2023.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000094/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE OBRAS (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000093/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000092/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BARRA DO JUAZEIRO, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000091/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 38.340,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000090/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000089/2023. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 8.025,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 7.560,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 4.802,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 5.867,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 5.963,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 2.908,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 2.794,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 26.179,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 26.654,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2023 | Valor: 2.243,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Janeiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 7.065,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 4.793,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 4.802,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 4.802,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 31.676,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 104.365,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Fevereiro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 4.802,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |