Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 412,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 95,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 435,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JOSE CARLOS LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.116,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3909 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 400,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 329,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 851019 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EVERALDO KAMCKE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 675,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: REGIANE KAIZER DA SILVA PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.046-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: RODRIGO BENICÁ CAÚS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.945.446-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3577 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 851018 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ELISANGELA SEABRA DUTRA WILL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.461.166-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: DEBORA LOPES DE SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 17.551,11 |