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Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028804-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 408.548,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.228-0
Credor: Construtora S & L Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações de Infra-estrutura Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 412,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 000418-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: YURI NUNES VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 110.990.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.629,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.817,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.829,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 821,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 15.799,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.074,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 738,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.837,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.686,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.012,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 369,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 36.106,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.988,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 592,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.256,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 932,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.450,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.763,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 150,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.828,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 886,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.411,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.282,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.203,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 455,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.234,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 833,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 95,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 253,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.867,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 36.570,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.838,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA ELENA LOPES DE FARIA RUELA
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.456-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 435,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.173,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 149,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 2.603,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: IVANI DE OLIVEIRA DAROS 33555087649
CPF credor / CNPJ credor: 16.975.268/0001-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 5.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.780,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 27.175,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028804-7
Credor: IRP Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 93,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 83,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 13,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 27.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE CARLOS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.442-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: BAGAGEM PRESERVAÇÃO CULTURAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.518.387/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 109,99
Nº do documento: 850802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: AELSON FROES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 091.029.608-18
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 1.958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA 07334343719
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.673/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 702,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.840,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 1.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 2.323,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 650,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 15.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 45.204,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.743,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.863,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 585,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 26.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 36.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 15.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.116,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 8.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: WARLEM R. SOARES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS SILVESTRE
CPF credor / CNPJ credor: 142.603.836-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIENI DE SOUZA QUERUBINO
CPF credor / CNPJ credor: 153.539.606-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EDINARA GLEISON DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 132.992.876-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 400,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 5.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 838,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 838,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 2.992,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.729-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MANOEL DE PAULA FRAGA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 45.871.273/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MANOEL DE PAULA FRAGA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 45.871.273/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 123,86
Nº do documento: 851987 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EVA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 125.852.327-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 329,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 3.572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 2.229,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.882-8
Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLAUDIANE GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 098.397.076-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 913,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 141,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 136,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 5.488,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.499,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 4.644,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.799,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 851019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 158,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 4.147,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.419,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 1.676,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY
CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.308,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 675,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 100,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 262,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 3.802,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.259,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 12.195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 14.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 11.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA
CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.441,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 8.392,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 888,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FABILIA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.125.866-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 285,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 851020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 43.218,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.308,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 304,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: REGIANE KAIZER DA SILVA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 094.367.046-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: RODRIGO BENICÁ CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 105.945.446-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.864-x
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 6.690,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.081.947/0022-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 2.171,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 79,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 88,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 90,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 98,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.817,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 125,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 246,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.739.613/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 1.183,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 389,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 2.885,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 24.958,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 330,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 238,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 774,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 3.753,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 851018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.585,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 756,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 536,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 284,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.026,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.450,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 10.814,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ELISANGELA SEABRA DUTRA WILL
CPF credor / CNPJ credor: 044.461.166-57
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEBORA LOPES DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 1.164,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.864-x
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.864-x
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 831,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.864-x
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 426,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.013-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 352,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 302,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 440,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.237,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 362,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 742,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 449,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 605,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 152,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 611,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.730,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 244,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.225,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SOTREQ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0016-17
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 4.263,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SOTREQ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0016-17
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 19.376,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SOTREQ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0016-17
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 199,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 228,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 221,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 231,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.313,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 287,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.667,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.593,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.437,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 251,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 636,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 576,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 702,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 845,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 687,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 603,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 597,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 948,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 8.316,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 6.261,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 6.351,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 8.369,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 7.526,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.225,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.269,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.926,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 3.450,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.475,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 612,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 318,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 253,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 10.419,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 10.605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 10.064,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 2.441,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 2.441,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 6.771,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 716,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 98,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 478,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.581,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: OLISABETE DE LIMA CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 074.310.356-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 962,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 18,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 2.072,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 173,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 5.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.932-1
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 4.688,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.075-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 2.524,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.075-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1017 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 179,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 314,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 136,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.962-3
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 245,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.606-4
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.606-4
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.412,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: Igor José Rodrigues Lionco
CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.412,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: Igor José Rodrigues Lionco
CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Apoio a Cultura Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608
CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 368,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 368,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 675,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 881,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 1.212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 63.359,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.442-8
Credor: BSQ CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.128.099/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 454,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 19.307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03
Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 38.119,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 11.966,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 35.395,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 955,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 69.497,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 26.591,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 69.582,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000561-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 1.745,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.290,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 22.449,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 9.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 6.770,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.306,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 6.616,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.298,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 27.017,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 26.859,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.724,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.862,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 26.579,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 13.192,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 18.923,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 10.056,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.583,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 10.508,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.414,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 248,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 34.073,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 120.688,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 63.704,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 24.660,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 17.109,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 27.183,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 13.776,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 14.866,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 36.489,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8.556,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8.332,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.604,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.933,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.645,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.115,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 35.853,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 15.468,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.295,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.913,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.562,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.652,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 47.517,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 10.145,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 9.252,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8.522,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 10.930,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.205,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.205,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.819,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8.598,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 25.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 16.293,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8.734,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8.189,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 22.489,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 103,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 102,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 70,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 38,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 41,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 284,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 3.817,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 614,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 1.109,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 602,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 31,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 404,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.131,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 776,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 56,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 46,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 36,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 41,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 29.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 87,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 728,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 24,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 12.243,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.685-5
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.93.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.704,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4.738,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 4.399,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.467-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 339,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 24.774,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 7.402,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 265,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 4.510,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.143,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 3.140,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 321,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 16.752,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 9.331,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.168,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 34.663,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.573,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.040,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.040,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.716,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.716,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 1.716,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.271-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.882-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.540-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 69,00
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 365 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 3,40
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 366 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 367 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 6,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 368 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 369 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 57,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 370 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 371 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 372 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 373 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 374 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 375 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 6,81
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 376 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 4,54
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 377 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 378 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 379 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 6,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 380 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 10,55
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 381 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 2,27
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 382 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 383 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 384 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 34,50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 385 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 386 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 80,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 387 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 028.032-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 388 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 389 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 390 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 80,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 391 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 392 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 2,27
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 393 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 10,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 394 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 395 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 396 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 4,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 397 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 2,07
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 398 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 2,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 399 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 400 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 8,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 401 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.241-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 402 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 9,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 6,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 3,17
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Credor: BANCO ITAU S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 9,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 19,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 20,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 10,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 8,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 8,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 69,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 14,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 11,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 22,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 09/10/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 13/10/2023 Valor: 13,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 13,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3047 Conta: 045.715-9
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC
CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 180,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 97,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 36,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 16,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.675-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 757,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 11,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 61,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 4.399,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 25,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 24/10/2023 Valor: 14.719,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.703,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 3.988,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 11,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 2.869.017,99