Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 13.085,90 | |
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O CUMPRIMENTO DA LEI 13935/2019, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (RELATIVO A 08 MESES DO ANO DE 2022). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000036/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1,90 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000071/2022. RELATIVO A 6 MESES DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.351,28 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000073/2022. RELATIVO A 6 MESES DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1,90 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE, DO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000074/2022. RELATIVO A 6 MESES DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1,90 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000075/2022. RELATIVO A 6 MESES DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1,90 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000076/2022. RELATIVO A 6 MESES DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.351,28 | |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE OBRAS (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000077/2022. RELATIVO A 6 MESES DO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7.016,54 | |
| Credor: JULIANA CRISTINA TONANI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000348/2022. RELATIVO A 06 MES DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 4o/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 706,31 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 13.797,58 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESELCOMUM , S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001056/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 18.549,47 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001057/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 4.440,51 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001058/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 11.166,64 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001059/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.770,00 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001060/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.939,02 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001061/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 5.403,76 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001062/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 62.566,53 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E S500, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001063/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17.672,04 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E DIESEL S500, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001064/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 4.065,45 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001065/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 71.368,99 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL AUTOMOTIVO, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001066/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 165.962,70 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001067/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 14.984,52 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ALCOOL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001068/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 5.404,91 | |
| Credor: Auto Posto Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001069/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 571.611,04 | |||