Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 27.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 36.216,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades de Enfrentamento à COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Total dos pagamentos: | 64.376,69 |