Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 6.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 2.324,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 650,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 3.303,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 3.209,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 695,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 3.564,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 530,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 756,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE CARLOS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE CARLOS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.306-6
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.290-0
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVERALDO KAMCKE
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 35.091,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.586,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 364,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 850,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 96,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 562,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 912,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.039,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 899,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.552,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.167,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 3.438,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 4.441,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 54,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 10.767,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 30.287,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 21.499,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 18.653,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 18.278,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.992-x
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 3.188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.925,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 3.381,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.897,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.403,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FERNANDO LUIS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 367,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621
CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.622,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 2.181,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 545,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 233,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 802,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.663,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 9.990,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 609,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 2.802,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 5.830,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 604,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FERNANDO LUIS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROGERIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.866,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 3.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 5.343,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 76.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: IRP Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.586,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.899-2
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 966,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 5.394,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 5.873,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 5.074,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.218,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 7.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621
CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Adalto Tintas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 1.248,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 120,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 188,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 963,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.629,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 120,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 221,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 1.445,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 4.018,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 481,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.122,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 671,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 394,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.324,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 6.303,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 223,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 49,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 120,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 188,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 671,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 1.730,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 819,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 447,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 120,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 15.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 850954 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLAUDINEIA CLEMENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.569.516-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 12.772,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VALDINEI CARDOSO COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 039.732.446-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 15.359,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 3.272,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 2.278,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.789,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LIDER VEICULOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 775,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LIDER VEICULOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.280,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.010,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 258,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 31.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 226,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 2.586,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 486,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 2.612,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.465-1
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 7.304,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MEIRIELI DO CARMO FERREIRA 08655639699
CPF credor / CNPJ credor: 23.458.256/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 11.914,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 8.959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 2.715,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 3.223,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 516,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 166,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 594,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 285,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 623,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 559,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 201,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 371,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 344,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 1.240,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 1.435,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 358,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 5.345,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 17.151,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 3.479,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.877,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 3.581,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 248,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 465,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 705,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 396,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 460,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 226,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 342,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 277,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 327,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 230,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 157,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 214,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 678,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 708,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 14.902,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 026.875-5
Credor: BRUNO METZKER NOVAIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 298,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 778,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AURIANA MARIA C DALFIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.803.652/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AURIANA MARIA C DALFIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.803.652/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AURIANA MARIA C DALFIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.803.652/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.614,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 027.054-7
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 3.457,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 9.373,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016606-5
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 775,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LIDER VEICULOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LIDER VEICULOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 733,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LIDER VEICULOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: LIDER VEICULOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLENE PEREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.046-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.744,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 1.379,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 401,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 1.045,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.541,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 613,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 205,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 344,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 159,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 2.812,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 1.324,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 286,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 516,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/11/2022 Valor: 9.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850951 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLY BERNARDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.397.376-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.540,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.840,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 5.029,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 3.409,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 1.053,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 851978 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.855,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.634,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 491,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 309,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 253,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 264,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 230,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 6.513,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 2.603,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 3.627,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 209,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 827,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 33.334,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 40.801,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 7.454,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 996,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 398,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.882-6
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1020 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Assistência Social Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 65,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 477,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 76,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 2.811,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.384,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.269-7
Credor: RAFAELLA CRISTINA DIAS DA SILVA 07872043661
CPF credor / CNPJ credor: 23.956.694/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 4.969,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 23.846,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 774,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 1.540,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 20.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 473,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 387,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 806,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 927,62
Nº do documento: 851974 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.160,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 93,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 707,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/11/2022 Valor: 642,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 31,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 306,51