Informações atualizadas em: 06/02/2025 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/10/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002184/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002181/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 604,63 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS, DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002163/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 19/10/ A 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 19/10/ A 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S... NO PERIODO DE 18/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE (PLACA RUR-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S... NO PERIODO DE 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5181). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/10/A 14/10/2022, ACOMPANHANDO TRANSFESRENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: FERNANDO LUIS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/10/ A 08/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 08/08/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 2.586,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS BASICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002158/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 3.400,00 |
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM EM PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002157/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002155/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/10/2022, PARA BUSCAR AS PROVAS DO PROALFA E PROEB, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, PARA SEREM APLICADAS AOS ALUNOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/10/2022, PARA BUSCAR AS PROVAS DO PROALFA E PROEB, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, PARA SEREM APLICADAS AOS ALUNOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 25/10/2022, CONDUZINDO FUNCIONARIAS PARA BUSCAR AS PROVAS DO PROALFA E PROEB, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, PARA SEREM APLICADAS AOS ALUNOS NESTE MUNICIPIO.(PLACA QXH-3404)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 5.394,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME, CABO, REFLETOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA DE DE ESPORTES DA VILA NEITZEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002152/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.133,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, E ESCADA DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002150/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 7.203,00 |
Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASTELO BRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0002149/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 2.340,00 |
Credor: Adalto Tintas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002148/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TOPOGRAFICO DA PONTE DO CORREGO SANTO ANTONIO, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE CONSERTOS DE PENUS, DO VEICULO FORD RANGER, DE PLACA PPX-0922, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002147/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 113,40 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTO E TROCAS DE PNEUS, EM VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 575,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE CONSERTOS DE PNEUS DE TRATOR AGRICOLAS, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002145/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 38,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA TROCA DE PNEU DO VEICULO TORO DE PLACA QNI-0921, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002144/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.248,30 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002143/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 16,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE TROCAS DE PNEU DE VEICULO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002142/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.430,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PREPARAÇÃO DA REPUBLICAÇÃO DO DO PREGÃO ELETRONICO No 05/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E ESTADO DE MINAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002116/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 15.600,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA, DO MEDICO DANILO SALOMÃO NICOLI, PARA REMOÇÃO DO PACIENTE JADIR BARBOSA DA SILVA, NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 5.800,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA, DO MEDICO DANILO SALOMÃO NICOLI, PARA REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE HELENO PEREIRA, NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES M.G.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA, DO MEDICO DANILO SALOMÃO NICOLI, PARA REMOÇÃO DO PACIENTE SILVIO CAMPOS DELL ORTO,NO PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES M.G.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: HIASMINE VENTURA DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.870.936-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA HIASMINE VENTURA DE SÁ, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG MORFOLOGICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: CLAUDINEIA CLEMENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.569.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLUADINEIA CLEMENTE SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEUI FILHO MENOR DE IDADDE ENZO DA SILVA BATISTA FERNANDES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 21/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I816). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 19/10/2022, LEVANDO VEICULO MODELO SPIN DESTA SECRETARIA JUNTO A CONCESSIONARIA CHEVROLET PARA REVISÃO. (PLACA QXH-3404). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 12.772,75 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADERNO, EVA, GRAMPO, APONTADOR, CARTOLINA, COLA, FITA , ENVELOPES E OUTROS MATEIRAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002115/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: VALDINEI CARDOSO COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.732.446-42 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE CULTURA, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 18/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PATRIMONIO CUILTURALNO AUDITORIO DA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/10/2022,CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL NO AUDITORIO DA ARDOCE.(PLACA QXH-3404)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL NO AUDITORIO DA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 18/10/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL NO AUDITORIO DA ARDOCE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 845,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I81, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002114/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.280,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA,BLOCO, FILITO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002112/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.010,15 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E TRELIÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002111/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 258,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E TRICHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002110/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 31.920,00 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, CONSERTO,E MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002109/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA.. NO PERIODO DE 18/10/2022. LEVANDO CARRO PARA REVISÃO. (PLACA RUR-2E86). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EVERALDO KAMCKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA.. NO PERIODO DE 17/10/2022. LEVANDO CARRO PARA REVISÃO. (PLACA RUR-2E86). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/10/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA HGJ-4J29). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 16/10 A 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RMZ-8I27). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.750,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002108/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 226,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002107/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 28,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DECARTAVEL E COADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002106/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.586,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS BASICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002105/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 486,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002104/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.612,57 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002103/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.950,00 |
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002102/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 3.300,00 |
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SARAU MUISICAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002101/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART,REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2022,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COFARMINAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: FERNANDO LUIS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2022,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COFARMINAS. (PLACA RVA-1H41) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALIS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-5I76) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 13/10/ A 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/10/A 14/10/2022, REALIZANDO TRANSFESRENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: FERNANDO LUIS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/10/ A 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 12/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 12/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2022,ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUY-6I37). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 100,07 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA HGJ-4I29). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: FERNANDO LUIS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/10/2022, PARA BUSCAR PACIENTE E MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/10/2022, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 09/10/ A 11/10/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 585,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G. NO PERIODO DE 09/10/ A 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 08/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.(PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/ A 08/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/ A 08/10/2022, ACOMPANHANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/ A 08/10/2022, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 07/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 07/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 218,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 07/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RMZ-8I27). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MEIRIELI DO CARMO FERREIRA 08655639699 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.458.256/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PULA PULA, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002099/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 11.914,54 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO,CANETA, COLA,, ENVELOPE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002098/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 8.959,00 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002097/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 122.550,00 |
Credor: EMS CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002096/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 06/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2022, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 06/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI M.G. NO PERIODO DE 06/10/2022, PARA LEVAR AMOSTRA NA FUNED. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 05/10/ A 06/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RMZ-8I27). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S..NO PERIODO DE 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA HGJ-4I29). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/10/2022,ACOMPANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-5G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MIRIAN AMELIA PIPPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.866-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOTA TECNICA No8 QUE INFORMA SOBRE ATUALIZAÇÕES NO PROTOCOLO DE PROFILAXIA PRÉ, PÓS E REXPOSIÇÃO DA RAIVA HUMANA NO BRASIL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/10/ A 04/10/2022, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CRASE E SUPERINTENDENCIA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/10/ A 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CRASE E SUPERINTENDENCIA. (PLACA RFP-D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/ A 02/10/2022,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022,ACOMPANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022,ACOMPANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/09/2022,ACOMPANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MIRIAN AMELIA PIPPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.866-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "ESTRATEGIAS DE MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS". CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 298,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ANEL, REJUNTE, TORNEIRA, VALVULA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002078/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 621,25 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, E TRELIÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002077/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 311,70 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, CURVA, TUVO PVC E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA QUADRA DA VILA NOVA DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002076/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 16.730,00 |
Credor: CAPOTARIA DO GIL- GIL FABIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.634.288/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA BANCOS, TAPETES E COLCHOES, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS , ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002072/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 976,43 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G, NO PERIODO DE 14/10/ A 15/10, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 220/2009. (PLACA PPX-0922) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.614,89 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO(AUXILI BRASIL),DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002071/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 3.457,12 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QNH-4496, ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002070/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE BELO HORIENTE M.G. NO PERIODO DE 09/10/2022, CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO ESTADO DE MINAS GERIAS.(PLACA QNH-4496)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 06/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/10/2022, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR (PLACA RNB-4F51). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: DANIELA CRISTINA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.322.246-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOTA TECNICA No8 QUE INFORMA SOBRE ATUALIZAÇÕES NO PROTOCOLO DE PROFILAXIA PRÉ, PÓS E REXPOSIÇÃO DA RAIVA HUMANA NO BRASIL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOTA TECNICA No8 QUE INFORMA SOBRE ATUALIZAÇÕES NO PROTOCOLO DE PROFILAXIA PRÉ, PÓS E REXPOSIÇÃO DA RAIVA HUMANA NO BRASIL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 04/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOTA TECNICA No8 QUE INFORMA SOBRE ATUALIZAÇÕES NO PROTOCOLO DE PROFILAXIA PRÉ, PÓS E REXPOSIÇÃO DA RAIVA HUMANA NO BRASIL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 9.373,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, TE, LIXA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002069/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 3.253,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002068/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.712,00 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE CONTENDO, URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE DEOCLECIO KAMKE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002067/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 10.860,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002066/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002065/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 562,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR, COADOR E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002064/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.987,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002063/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.647,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002062/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.480,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, BORRIFADOR, GARRAFA TERMICA, ACENDEDOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002061/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.537,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002060/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 442,95 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO No86/22, No87/2022. NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002059/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 480,50 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CURVA, JOELHO E TUBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002058/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 6.250,00 |
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002057/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 599,10 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENGATE, FECHADURA, TORNEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002056/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE13/09/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE13/09/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 03/10/ A 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA HGJ-49I9). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RMZ-8I27). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE.(PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/2022, RELIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 845,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUS-6G00, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002054/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.073,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QXH-3404, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002052/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.758.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DUPLEX SCAN VENOSO DE MID. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 357,00 |
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE TFD PARA BELO HORIZONTE, NO HOSPITAL BALEIA. PCIENTE REALIZA ACOMPANHAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.476.176-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REPRESENTANDO SUA ESPOSA ALVINA GOMES DE SOUZA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: MARLENE PEREIRA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.046-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE PEREIRA DA CRUZ, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: MARCOS TEIXEIRA DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.692.036-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO HABITAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADOS A FAMILIA DO SRA. LUCILENE CRISTINA AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 MES, QUE SERÁ PAGO AO SR. MARCOS TEIXEIRA DE SÁ, PROPRIETARIO DO IMOVEL. CONFORME LEI 204/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 249,30 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA. TOMADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA QUADRA DA VILA NOVA DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002051/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.936,15 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, BRITA, REFLETOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002050/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.380,60 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABO, FITA ISOLANTE, DESEMPENADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002049/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: MEIRIELI DO CARMO FERREIRA 08655639699 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.458.256/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, E PIPOQUEIRA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002048/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 22.980,49 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADES DE SAUDE DE QUATITUBA E NA SEDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002047/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS/ ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002046/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: HELIO LUIZ ALVES 97626473604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.998.909/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE EVENTO E PINTURA FACIAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002045/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002044/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 289,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BALÃO, COPO DESCARTAVEL E SACO PARA EMBALAGEM, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002043/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 2.085,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS,(BALA, PÃO, SALSICHA E OUTROS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002042/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOSLESCENCIA-FIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002041/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DA UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002039/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 225,00 |
Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO A PACIENTE ONCOLOGICOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANPORTE IDA/VOLTA DA CASA DE APOIO AO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA-NEO, DURANTE O TRATAMENTO DO PACIENTE ODENIR RODRIGUES E FREITAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 002036/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 233,94 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART- REFERENTE A FICALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 233,94 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART,DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, PARA ADEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO CORREGO DO QUATIS, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 301,25 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO, TINTA E ROLO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA QUADRA DE DE ESPORTES DA VILA NEITZEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002035/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 334,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, TRINCHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002034/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 3.070,45 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, VERGALHÃO, CIMENTO E BRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002033/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 6.843,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETE E BRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002032/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 17.309,67 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002031/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 65,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA E TORNEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002030/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 67,35 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE E TORNEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002029/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.130,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002028/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002027/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.058,95 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002026/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 631,76 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002025/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 340,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E SACO PARA EMBALAGEM, COLHERES DE PLÁSTICO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO E AUXILIAR NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002024/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002023/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 36,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 76.500,00 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO PROVINIENTES DE OBRAS, EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002021/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 9.034,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABO, CAMERA,HD,FONTE,ADAPTADOR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NA FARMACIA DE MINAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002006/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MARLY BERNARDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.397.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLY BERNADES DA SILVA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.472.936-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ROSA DE OLIVEIRA CUNHA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PFTALMOLOGICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: SAMUEL FERREIRA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 764.612.037-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SAMUEL FERREIRA CARDOSO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.739.613/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DE PARTICIPAÇÃO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 11.500,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA E DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002003/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.320,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN DANONE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 002002/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 909,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 650,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DAS CRECHES/ ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002000/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO (JORNAL RENOVAR). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ OUTUBRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001999/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTE ACAMADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.960,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADE DE SAUDE,ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001998/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 465,68 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADE DE SAUDE,ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001997/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 171,78 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE KARINNY PIO KLEMZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS N 0000555-73.2018.8.13.0543 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001996/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.540,44 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 MATELA MULTIUSO GRANDE PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADE DE SAUDE,ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001995/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.840,63 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A PACIENTE ERMELINDA PIEPIR SCHMMELPFENNIGN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 0543.15.000051-0 DE 2016. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001994/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.080,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ( INEOCATE LATA -DANONE), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001993/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 5.029,85 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEN, LEITE NINHO FASES ZERO LACTOSE, LEITE INTEGRAL E MUCILON, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 001992/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DOAÇÃO DE SANGUE NA HEMONINAS. (PLACA RVA-1H41 ). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, RELIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE(PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: ROGERIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/09 A 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 845,00 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I76, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No001990/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 2a VIA CRV COM TROCA DE PLACA PUD-5J62, DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001989/2022. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/10/2022 | Valor: 2.866,67 |
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO HISTORICO, FOTOGRAFICO, METRICO E DESCRITIVO, COM DETALHAMENTO DOS ASPECTOS FISICOS, ANALISE ESTILISTICA, TIPOLOGICA MORFOLOFICA E DE CONSERVAÇÃO DE IMAGEM DO SENHOR MORTO, SITUADA NA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001988/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 8.147,00 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001987/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.100,11 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001986/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.833,03 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001985/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 14.636,28 |
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001984/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 28/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 28/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/09/2022, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/09/2022, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 28/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 27/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 27/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 27/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 26/09/ A 27/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/09/2022, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/09/2022, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAMARITANO. (PLACA RUP-9E16). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 25/09/ A 26/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUR-5I76). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/09/2022,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. (PLACA RUR-5I81). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 23/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/ A 23/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTE ACAMADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "ESTRATEGIAS DE MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS". CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: DANIELA CRISTINA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.322.246-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "ESTRATEGIAS DE MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS". CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "ESTRATEGIAS DE MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS". CONF. LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/09/2022, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO NA UNIVALE. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 21/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 21/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G. NO PERIODO DE 20/09/ A 21/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 19/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: FERNANDO LUIS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.362.076-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE.(PLACA RUS-6G00). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 77.196,59 |
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001724/2022. (LINHAS A, B, C, E, F, G, K, L, M). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 78.125,36 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNÍCIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001725/2022. (LINHAS D,H,I,J,N,O e Q). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 3.409,25 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 001976/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 14/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 242,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 13/09/ A 14/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 12/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 09/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.435,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADE DE SAUDE,ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001963/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.053,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO TECNICA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DA UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001962/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.838,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DA UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001961/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 4.900,00 |
Credor: C & A COPIADORAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001960/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LAUDICEIA DIAS FAGUNDES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001949/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 885,90 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO No42/22, No46/22, No83/22 E PUBLICAÇÃO DE CONTRARO No55/2022. NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001948/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 4.499,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA, DO ONIBUS VW DE PLACA OWV-3637, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001947/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 8.790,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 750, UTILIZADO NA MECANIZAÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇI/COMPRA N 001946/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 4.199,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA, DO ONIBUS IVECO DE PLACA NXX-1306, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001943/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 3.499,11 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DO CAMINHÃO VW DE PLACA HLF-2280, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001942/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 5.803,76 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DO CAMINHÃO MB DE PLACA GVP-5689, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001941/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.562,61 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001938/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.754,64 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001937/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 767,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, PAPEL TOALHA, SACO PLASTICO COPO DESCARTAVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001936/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 2.040,00 |
Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001935/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 886,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001934/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.263,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001933/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.800,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1020 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Assistência Social | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU, DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, APRIMORANDO ASSIM A GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001811/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 3.800,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1021 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU, AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001810/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.485,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1021 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS EM PLASTICO RESISTENTE E 15 MESAS PLASTICA RESISTENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001357/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001030/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA 200W RMS, DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001029/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.259,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 21.694,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.324,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.789,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 775,14 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I81, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002113/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002079/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 775,14 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUS-6G00, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 002055/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 733,24 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN PREMIER DE PLACA QXH-3404, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No002053/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.880,00 |
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada Na Rede de Iluminação Pública da Sede e Distritos do Município. Conforme ordem se serviço/compra 002040/2022. Relativo SETEMBRO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.379,25 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 2.040,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 504,00 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2022 | Valor: 121,60 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 401,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.045,26 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 9o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 11.890,72 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002020/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 3.103,15 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002019/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 986,71 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 002018/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 205,36 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002017/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 344,94 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002016/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 7.174,75 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002015/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 362,73 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002014/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 2.812,02 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002013/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 286,33 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 002012/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 241,09 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002011/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 732,45 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002009/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 334,24 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 002008/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 312,18 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ORDEM 002007/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.768,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE REDE CABEADAS E WIRELLES, DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N o 002005/2022. RELATIVO OUTUBRO DE 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 15.008,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE CADEIRA,OMPRESSORA LASER, IMPRESSORA COLORIDO, MICRO ONDAS E VENTILADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002004/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 775,14 |
Credor: LIDER VEICULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO NOVO ONIX LT MT DE PLACA RUR-5I76, ULTIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No001991/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 10.106,77 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS VW DE PLACA OWV-3637, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001945/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 10.667,78 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DO ONIBUS IVECO DE PLACA NXX-1306, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001944/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 5.523,07 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-2280, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001940/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 12.791,43 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DO CAMINHÃO DE PLACA GVP-5689, DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001939/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 491,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL- S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001865/2022.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 221,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001857/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 629,41 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001855/2022. E PRDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.489,12 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001854/2022. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2022 | Valor: 17.712,50 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, VENTILADOR DE PARDE, TELA DE PROJEÇÃO, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001757/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.023,50 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 8o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 477,26 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 8o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 8o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 2.811,65 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 8/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 473,99 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 7o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2022 | Valor: 387,52 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 7o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2022 | Valor: 806,09 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 7o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2022 | Valor: 32.582,90 |
Credor: GV PHARMA HOSPITALAR LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001340/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 12.100,00 |
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADOR E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001244/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2022 | Valor: 131,71 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 4o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2022 | Valor: 173,63 |
Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2021, CICLO 2o/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.364,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 |