Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 73.737,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 56.420,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.150,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.332,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 612,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 570,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 706,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 429,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 232,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 292,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 435,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: JOSE CARLOS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 775,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 723,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 4,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUAN REIS PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 107.788.586-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.813,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.686,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.910,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 3.647,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 4.720,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.079,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 536,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 289,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 458,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 583,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 732,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 145,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 110,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 320,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 350,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.565,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850831 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.614.656-29
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.216-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DO CARMO GONÇALVES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.750.796-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DIVA HELENA APARECIDA R. BASTIANELI
CPF credor / CNPJ credor: 068.793.796-56
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 863,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.570.022/0006-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.570.022/0006-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 24.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 3.749,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 398,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 6.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11.285,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 307,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.006,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.774,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 586,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 366,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 659,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 659,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 953,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 23,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 758,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 351,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Elias de Nadai - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 16,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Wanessa Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 148,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 624,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.163.566-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 850829 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SEBASTIÃO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 808.628.886-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EVA MOREIRA DA SILVA LIDORIO
CPF credor / CNPJ credor: 039.223.957-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 19.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: ADELSA MARCELLINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 15.395,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: ADELSA MARCELLINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 6.035,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 3.499,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 4.000,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 8.100,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 7.182,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 3.499,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 4.999,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 8.095,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 4.373,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 4.748,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 45,18
Nº do documento: 851956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 743,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 2.947,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 678,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 486,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 746,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ERIKA VITT PIEPER CAVALCANTE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.119.256/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 583,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 134,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 625,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 417,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 88,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 838,65
Nº do documento: 851958 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 264,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.933,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 4.955,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.058,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 117,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 2.875,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 395,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 601,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 168,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 892,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 248,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA LUCIA LAU
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.706-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DALYLA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.856-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AGDA MARIA DA SILVA BICIGO
CPF credor / CNPJ credor: 006.370.856-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACACIO RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 072.873.936-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GENESIO PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 028.704.196-43
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850825 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 833.633.357-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 167,00
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MÁRCIA CRISTINA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 032.083.906-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 476,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: ORMINDA GOMES DE SOUZA CREMASCO
CPF credor / CNPJ credor: 337.445.806-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 902,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 456,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 643,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.620,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 12.276,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 858,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 246,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 170,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.430,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 8.228,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.168,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.121,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 767,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 16.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000822-5
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

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Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.308,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 915,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 497,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.437,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 17.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 4.656,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 4.829,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.704,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.171,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 897,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 354,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 317,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 307,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 264,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 504,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 84,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 257,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 40.010,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 34.753,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 34.746,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 526,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARIA DA PENHA MOREIRA DE SOUZA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.695.637-99
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 088.472.936-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 850799 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARINA DIAS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.048.986-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 4.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.079,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.875,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.395,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3.381,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 281,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALESSANDRO DIAS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.049.096-33
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HÉLEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.376-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850822 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JAQUELINE FERREIRA VITORINO
CPF credor / CNPJ credor: 157.297.756-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 222,00
Nº do documento: 850821 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 113.713.646-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 723,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.866,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 138,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 308,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.606,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3.540,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.173,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 957,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.039,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3.443,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 679,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 618,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 213,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 852,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 426,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 568,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 393,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 994,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 568,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.776,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.053,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 3.670,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 5.276,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.811,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 8.100,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 669,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 559,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.061,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 480,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 274,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 596,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 187,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.539,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.670,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10.050,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 2.004,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.058,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 18.718,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 11.712,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.600,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 2.695,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.068,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 2.531,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09