Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 3.162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 026.290-0 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 27.707,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 026.290-0 | ||
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 61.953,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Total dos pagamentos: | 92.823,44 |