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Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:33

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DEUSINO XAVIER MATEUS
CPF credor / CNPJ credor: 937.358.556-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850781 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.954.856-54
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NEUZA FERREIRA DE FARIA PONTES
CPF credor / CNPJ credor: 529.282.686-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 049.416.136-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 373,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 78,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 450,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 12.023,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.292,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 437,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 577,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 839,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.069,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 792,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 575,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 128,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 599,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 828,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 2.052,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.196,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 507,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 152,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 187,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 5.170,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 245,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 553,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 4.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 34.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: ADELSA MARCELLINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 276,60
Nº do documento: 850775 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 850777 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEUZA DA SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 797.142.936-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.909.527-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850778 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ARLETE NICOLI CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 354.735.846-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 274,75
Nº do documento: 850779 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 6.791,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 208,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 286,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 1.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MECANICA MANDIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.816.260/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 8.726,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 153,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 818,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 4.022,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 220,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 94,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 4.035,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 21,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.324,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 243,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 839,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 1.514,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 336,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 336,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 431,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 322,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 1.519,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 3.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 4.135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 458,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 509,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 363,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 183,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 297,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 682,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 90,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 8.483,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 16.083,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.022,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.793,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 451,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 511,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 387,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 530,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 163,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 484,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 593,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 306,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 286,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: REGINALDO LENKE
CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 88.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: CABALA SOLUÇOES GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.606.986/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Veículos Diversos
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Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 850773 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NIVANIA RODRIGUES FERNANDES PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 016.237.016-43
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 850772 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 850771 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 362,00
Nº do documento: 850770 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GUILHERME QUERUBINO BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.143.756-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DIVA HELENA APARECIDA R. BASTIANELI
CPF credor / CNPJ credor: 068.793.796-56
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 2.455,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 31,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.836,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.029,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 350,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 1.069,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 2.545,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 518,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 370,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 7.084,57
Nº do documento: 851952 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: REGINALDO LENKE
CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 10.141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.052,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: RUI ROBSON ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 9,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OSEIAS COSTA VALVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 053.841.436-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 224,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 96,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 102,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 126,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 568,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 549,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 23,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 296,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 2.418,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 810,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 552,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 15.217,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 2.952,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 3.333,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 463,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.749,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 49,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.038,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: 850769 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 797.144.206-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850768 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MARLENE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.870.816-79
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.866-32
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
CPF credor / CNPJ credor: 051.184.826-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DALYLA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.856-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 24.082,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.298,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 479,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 7.083,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 5.530,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.520,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 321,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 670,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 2.032,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.850,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 380,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.250,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 380,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 415,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 628,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 18.519,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 536,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 240,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 96,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 891,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.829,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 142,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 237,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.173,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.026,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.906,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.026,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 953,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 1.026,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 121,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 3.992,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 393,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 6.679,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 4.936,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 1.165,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: VALADARES DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.376/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: VALADARES DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.376/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 622,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 622,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 64.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CABALA SOLUÇOES GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.606.986/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850767 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: FRANCILINA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 797.167.766-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 113.713.646-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 850764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MIRIAM RODRIGUES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.456-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 175,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 898,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NICOLAS FAZOLO 14384423608
CPF credor / CNPJ credor: 40.782.854/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: NICOLAS FAZOLO 14384423608
CPF credor / CNPJ credor: 40.782.854/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.315,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 888,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 330,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.290,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 30.119,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.368-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.069,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 1.181,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 58,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 246,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.732,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.279,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.781,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.728,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.371,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 3.855,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 2.889,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.818,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 3.331,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.008,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 994,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.563,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.136,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 426,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.065,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 639,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 923,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 568,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 18.942,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: CARLOS RODRIGUES MOZZER 03467428703
CPF credor / CNPJ credor: 17.357.200/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 2.746,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 2.723,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 720,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.158,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 2.279,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 10.832,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 255,00
Nº do documento: 850760 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BARBARA FERREIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 072.936.256-69
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 667,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 64.032,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 920,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 120,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 338,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 110,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 262,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 317,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 2.003,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 73,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 52.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 26.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011 Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 18.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 850756 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LARESSA NEITZEL SAIBERT
CPF credor / CNPJ credor: 128.996.037-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: 850755 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 306,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 669,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 858,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 9.073,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 2.301,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 1.130,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 832,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 520,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 495,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 707,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 496,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 209,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 370,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 5.902,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 5.763,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 612,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 536,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 292,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 672,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 159,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 17.921,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 10.492,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: GV PHARMA HOSPITALAR LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 233,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 3.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.1012 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Apoio a Cultura Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 3.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: C & A COPIADORAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 13.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 684,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 402,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 183,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 1.314,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.247,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 256,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 61,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 239,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 483,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 942,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.523,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 2.098,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 3.184,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.453-3
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.744,00
Nº do documento: 851946 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: NILVA AHNERT ROSSOW
CPF credor / CNPJ credor: 071.617.056-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.609,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 566,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 1.485,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 025.453-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 727,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.885-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 11.498,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 28.032,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 12.216,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 11.857,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.322-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 34.902,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.322-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 819,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 14.287,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 731,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 185,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 6,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.184,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.503,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.011,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.180,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.943,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.620,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 23.534,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 64.629,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 17.085,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 15.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 16.697,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 41.416,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.979,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.858,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10.727,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 13.369,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 21.996,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.559,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 23.611,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.940,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 46.345,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 26.764,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 64.209,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.332,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 420,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.802,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.585,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 17.054,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 12.019,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.745,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 28.211,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.733,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.680,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.562,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 39.033,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.831,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.971,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.613,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 37.040,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.651,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.575,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.941,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.886,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.020,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.538,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.455,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 17.727,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 95,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 104,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 214,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 131,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 14.707,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 11.229,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 218,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 489,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 5.812,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 214,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 473,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 1.017,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 94,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 731,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 105,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ADSON RAMOS TEIXEIRA LINO
CPF credor / CNPJ credor: 015.951.676-50
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 15.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 860,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 940,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 3.781,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 5.433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 4.570,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 Natureza: 3.3.93.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 18.240,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 19.299,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 564,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 40,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 1.503,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 333,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 513,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 481,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 197,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 25,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 18,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 40,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 300,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 277,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 48,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 28,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 29,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 4.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 7.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 8.325,00
Nº do documento: 851951 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 6.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Entidades de Apoio ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Entidades de Apoio ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 021.611-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 73,15
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 177,65
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 41,80
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 104,50
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 41,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 73,15
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 3,10
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 31,35
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 16,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 52,25
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 20,90
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 31,35
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 73,15
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 41,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2,82
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 39,48
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Credor: BANCO ITAU S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 2,82
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Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 2,82
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2,82
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 2,82
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Credor: BANCO ITAU S/A
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 2,82
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Credor: BANCO ITAU S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 5,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 27,25
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 7,18
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 28,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 20,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 28,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 11/05/2021 Valor: 26,78
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 45,52
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 116,38
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 15,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 72,80
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 36,70
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 84,00
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 47,60
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 43,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 39,35
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 57,73
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 9,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 2.251,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 1.447,68
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Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 6.293,86
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Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 0,60
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Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 20,61
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Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 940,21
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Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1,84
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 6.639,63
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 3.031,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 1.330,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 26,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 6,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 2.039.126,46