Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LUAN REIS PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.788.586-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI 220/2009.(PLACA RFP-1D53). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 17/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 14/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/05/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 26/05 E 27/05/2021,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL MINISTRADO NA SEDE DA ARDOCE.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/05/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 26/05 E 27/05/2021,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL MINISTRADO NA SEDE DAMINISTRADO NA SEDE DA ARDOCE.CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 908,80 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE,CONTENDO, URNA FUNERARIA,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE ANA MARIA SILVESTRE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000922/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/05/2021 | Valor: 1.679,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COMPREENSSOR DE AR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000863/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 27.707,81 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALCOOL EM GEL E IODOPOLIVIDONA DESTINADOS PARA O USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA CONTENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000862/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000861/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000860/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000859/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/05/2021 | Valor: 1.448,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TINTA DE PAREDE, DESTINADAS A MANUTENÇAO CEMEI- BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000858/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: DEUSINO XAVIER MATEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.358.556-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DEUSINO XAVIER MATEUS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.954.856-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SILVANA RODRIGUES CARDOSO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TC DE TORAX. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MÁRCIA CRISTINA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.083.906-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCIA CRISTINA COELHO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG TV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: NEUZA FERREIRA DE FARIA PONTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.282.686-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NEUZA FERREIRA DE FARIA PONTES, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.416.136-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 373,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPRARO DE LANCHE PARA O FUNCIONARIOS NA FORÇA TAREFA DE COMBATE A CHIKUNGUNYA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000857/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 78,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E CLORO, DESTINADOS AO USO NA FORÇA TAREFA DE COMBATE A CHIKUNGUNYA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000856/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 450,80 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPRARO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000855/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/05/2021 | Valor: 12.000,00 |
Credor: PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAARA AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000854/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 12.023,76 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000853/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 2.292,45 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000852/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 437,16 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000850/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 577,91 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000849/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 839,20 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE,CONTENDO, URNA FUNERARIA,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE ELCI ALVES GUERRA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000848/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.069,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000847/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.085,00 |
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000846/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 286,00 |
Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000845/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/05/2021 | Valor: 792,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO PAIF E SCFV. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000844/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/05/2021 | Valor: 575,97 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO PAIF E SCFV. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000843/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/05/2021 | Valor: 128,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COADOR E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO PAIF E SCFV. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000842/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 879,96 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000832/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 586,64 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000831/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 659,97 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA PATROL, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000830/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 408,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PWN-2994, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000828/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 544,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN, DE PLACA QOC-9942, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000827/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 612,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO UNO DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000826/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 544,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANDERO, DE PLACA QQR-2501, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000825/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 408,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANDERO, DE PLACA QXA-5555, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000824/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 272,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RENAULT DE PLACA PPV-3251 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000823/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 21/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 19/05 A 20/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 19/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITÓRIA E.S.. NO PERIODO DE 18/05 A 19/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. (PLACA RFP-1D53) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 17/05 A 18/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 17/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 16/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 14/05 A 15/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 14/05/2021, PARA BUSCAR VACINA DA CAMPANHA INFLUENZA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 14/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 14/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 13/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL . (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 12/05/2021, PARA BUSCAR VACINA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 12/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 12/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 11/05 A 12/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 11/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 11/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.520,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA UNIDADE DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000822/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 351,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS,DESTINADA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE/CHIKUNGUNYA. DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000821/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/05/2021 | Valor: 7.480,00 |
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM EM PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000820/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/05/2021 | Valor: 828,64 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE EUCALIPTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS,CORREGO JUAZEIRO PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO, SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000819/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 58,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000818/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 41,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000817/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 58,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000816/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 46,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000815/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.052,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000813/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.196,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000812/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 507,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E FOSFORO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000811/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000810/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 152,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA, TRINCHA,ROLO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000809/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 675,21 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BROXA, DISJUNTOR,FILITO,LAMPASA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO CEMEI- BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000808/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 187,55 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COLA,SERRA, TUBO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000807/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 5.170,68 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO E VERGALHÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE, NA PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000806/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 201,42 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000805/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 245,35 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHO, CURVA E TUBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000804/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 553,80 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, FITA ISOLANTE E PROJETOR DE LED, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000803/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 4.287,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000802/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 10/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS E EXAMES. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 10/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 10/05/2021, PARA BUSCAR VACINA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 10/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 08/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 380,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 07/05/ A 08/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 07/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS E HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 06/05/ A 07/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 06/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 05/05/ 06/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/05/ A 06/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MANTENA M.G.. NO PERIODO DE 05/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/05/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 05/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS N FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS E EXAMES. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 03/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/02/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/05/2021 | Valor: 34.932,00 |
Credor: ADELSA MARCELLINO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000801/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: CHARLIANE MODESTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.026.426-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CHARLIANE MODESTO DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ALERGISTA, REPRESENTANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE MYGUEL HENRYQUE ALVES DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 07/05/2021, A SERVIÇO DAQ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (PLACA QNC-1632) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 276,60 |
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANDREA NOLBERTO FERREIRA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REPRESENTANDO SUA FILHA JULIENE CRISTINE FERREIRA CARVALHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE REESONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, PARA SUA FILHA JULIA AMORIM FONTES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: CLEUZA DA SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.142.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEUZA DA SILVA GOMES, PARA AUXILIAR EM EXAMES OFTALMOLOGICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 57,00 |
Credor: ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.909.527-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ZULEIDE MARIA DE ARAUJO KELLER DE ASSUMPÇÃO, PARA AUXILIAR EM EXAMES LABORATORIAIAS, REPRESENTANDO SEU FILHO EMILIO ARAUJO KELLER DE ASSUMPÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: ARLETE NICOLI CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.735.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ARLETE NICOLI CAMPOS, PARA AUXILIAR EM EXAME DE USG TIREOIDE C/ DOPPLER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 274,75 |
Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCILIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE TFD PARA BELO HORIZONTE, ONDE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 6.791,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000800/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 208,75 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000799/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 24,99 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000798/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 286,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000797/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/05/2021 | Valor: 115,20 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PERA, DESTINADA A ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000796/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/05/2021 | Valor: 285,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000795/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.546,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000794/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 565,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS, DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000793/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 138,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QNI-0921, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000792/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 168,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS, QUE FAZEM A LINHA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000791/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 59,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VIATURA DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000790/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 69,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000789/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/05/2021 | Valor: 171,79 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO RENAULT LOGAN, DE PLACA RFP-1D53, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000787/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.169,00 |
Credor: MECANICA MANDIR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.816.260/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQR-2502, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000786/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/05/2021 | Valor: 8.726,14 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000785/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 153,36 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000784/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 5.533,50 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000783/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 818,64 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000782/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 4.022,68 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000781/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 220,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000780/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 94,01 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000779/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 4.035,57 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000778/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 21,12 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000777/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 1.324,92 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000776/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 243,35 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000775/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/05/2021 | Valor: 184,78 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000774/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/05/2021 | Valor: 344,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000773/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.063,08 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL N 027, 019, 029, NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000771/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 974,49 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL N 031, 34, 036, NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000771/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/05/2021 | Valor: 2.150,00 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE,CONTENDO, URNA FUNERARIA,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE GERSOENE DA SILVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00770/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/05/2021 | Valor: 839,20 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE,CONTENDO, URNA FUNERARIA,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE ANTONIO MARCOS IVO DE MIRANDA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00769/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 265,00 |
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000768/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 1.050,00 |
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000767/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000766/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000765/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: JULIANA CASTRO DE SOUZA- MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.770.038/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No000764/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 322,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVA DE LIMPEZA, SACO PLASTICO E AGUA SANITARIA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000759/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 33,90 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, DESTINADA AO PREPRARO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000758/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 286,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPRARO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000757/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 1.519,36 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000756/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 360,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000755/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 3.039,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, CARIMBOS E CRACHÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000754/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 4.135,90 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000753/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/05/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COGEMAS, REFERENTE AO ANO 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 1.159,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000752/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 305,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DESTINADOS A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000751/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 976,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000750/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 458,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000749/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/05/2021 | Valor: 194,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000748/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/05/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000747/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 509,18 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, A PREMIAÇÃO DO PROJETO DE CULTURA LINGUA POMERANA, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAI BARRA DO JOAZEIRO E SANTO ANTONIO E PLANEJAMENTO DE AULA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 363,15 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000745/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 425,00 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 33,60 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOLHA DE PAPEL E COPO DESCARTAVELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 06/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 06/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/05/2021,BUSCANDO PAPEIS IMPRESSOS DE PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO) JUNTO A ARDOCE.(PLACA QXH-3404). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: REGINALDO LENKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/05/2021,BUSCANDO VAN MODELO SPRINTER JUNTO A CONCESSIONARIA VALADARES DIESIL QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.(PLACA QNH-4496). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 05/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 05/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/05/2021 | Valor: 88.000,00 |
Credor: CABALA SOLUÇOES GOVERNAMENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.606.986/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK- UP, COM 5 LUGARES,4PORTAS, FLEX ,0KM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000728/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 490,00 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELIAS SANTOS ARAUJO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLEIDE STORK DE SOUZA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES USG DE VIAS URINARIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 343,00 |
Credor: NIVANIA RODRIGUES FERNANDES PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.237.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA NIVANIA RODRIGUES FERNANDES PONAHT, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TC DE TORAX. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES USG ABDOME TOTAL E LABORATORIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 360,00 |
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LUCIENE DIAS LARCERDA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, LIVIA JULIE DIAS LACERDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 362,00 |
Credor: GUILHERME QUERUBINO BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.143.756-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA GUILHERME QUERUBINO BASTOS, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE USG ABDOME E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 270,00 |
Credor: DIVA HELENA APARECIDA R. BASTIANELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.793.796-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DIVA HELENA APARECIDA RODRIGUES BASTIANELI, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SUA MÃE ODETE ALVES OLIVEIRA, QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO NUCLEO DE ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 132,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 000727/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.970,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000726/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 86,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000725/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.455,60 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DE CONSERTOS E TROCAS DE PENUS DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS,DO SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000724/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 283,00 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000723/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 258,50 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM CONSERTO E TROCAS DE PENEUS, EM VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000722/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 59,60 |
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COM A TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000721/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000720/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 31,70 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000719/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 267,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000718/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.836,01 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO,PLUG, REGISTRO TORNEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000717/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.029,20 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CARRINHO DE PEDREIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000716/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 0505/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 05/05/2021, PARA BUSCAR VACINA DE CAMPANHA DE INFLUENZA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 350,05 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 04/05 A 05/05/2021, LEVANDO SWAB E BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/05/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VALADARES M.G.,NO PERIODO DE04/05/2021, PARA BUSCAR VACINA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 03/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 02/05/ A 03/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.139,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000715/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.069,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 000714/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/05/2021 | Valor: 2.545,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000713/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/05/2021 | Valor: 518,20 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL,ESCOVA PARA LIMPEZA E PÁ PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE EM ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000712/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/05 A 02/05/2021, BUSCANDEO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/04/ A 01/05/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QQR-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 30/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 370,04 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G.. NO PERIODO DE 29/04 A 30/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA XA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/04/ A 30/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/04 A 30/04/2021, BUSCANDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/04 A 30/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 83,90 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 29/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/04/ A 29/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 28/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 430,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G.. NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 7.084,57 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais efetuando levantamento para recuperação de pagamentos efetuados indevidamente junto a "RFB - Receita Federal do Brasil e ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social" . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000709/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 27/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 27/04/2021, PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 27/04/2021, PARA BUSCAR VACINA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 27/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 27/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- M.G.. NO PERIODO DE 26/04/ A 27/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/04/ A 27/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PWN-3012). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 26/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 26/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 24/04/ A 25/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/04 A 24/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 23/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: REGINALDO LENKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 22/04/2021,LEVANDO VAN MMODELO SPRINTER JUNTO A CONCESSIONARIA VALADARES DIESIL PARA MANUTENÇÃO.(PLACA QNH-4496). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/04/2021,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COFARMINAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 21/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 20/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 19/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 15/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 12/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/05/2021 | Valor: 5.052,82 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, RELATIVO A EXERCICIO ANTERIORES, CONFORME PARECER EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 22/04/2021, BUSCANDO PACIENTE EM CLINICA SANTA MARIA. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 21/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 21/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/04 A 21/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 19/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 16/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 12/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 08/04 A 09/04/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 31/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 3,40 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 9,36 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2021. SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/05/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: OSEIAS COSTA VALVERDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.841.436-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OSEIAS COSTA VALVERDE, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DORSO NASAL/PONTO RETALHO, PARA SUA IRMÃ MARIA DA COSTA VALVERDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/05/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000707/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 439,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000704/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 296,83 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 0007021/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 2.418,61 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000701/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 810,43 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000700/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 552,01 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000699/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 15.217,13 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000698/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 2.952,12 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL MAX/MINDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000697/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 3.333,28 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000696/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 463,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000695/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 416,50 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000694/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 416,50 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000692/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 1.749,01 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000692/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 49,17 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000691/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/05/2021 | Valor: 1.038,36 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000690/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcos Antonio Barra | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCOS ANTONIO BARRA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE TÓRAX SEM CONTRASTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 92,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.144.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOSÉ CARLOS RODRIGUES, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MARLENE CRISTINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.870.816-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARLENE CRISTINA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.866-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE CRÂNIO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA EDUARDA DE ALMEIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: LEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.184.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA LEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DE MID COM DOPPLER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: DALYLA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.856-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DALYLA AMARAL, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE DIOGO AMARAL VIEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 670,67 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000682/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.032,34 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO CARREGADEIRA W20, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000681/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.850,14 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO PATROL 120K-01, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000680/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 380,69 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO PATROL 120K-02, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000679/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.250,21 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA MARCA JCB 3CX-02, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000678/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 380,69 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA MARCA JCB 3CX-01, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000677/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 415,51 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR AGRICOLA MARCA VALTRA-850, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000676/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 628,71 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR AGRICOLA MARCA VALTRA-750, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000675/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 18.519,21 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000674/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 544,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO SAVEIRO DE PLACA PYI-2714, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000673/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 612,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000665/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 680,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA VAN MB DE PLACA QNH-4496, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000664/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 476,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QPT-6493, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000663/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 879,96 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-2280, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000662/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.173,28 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICANA, DO TRATOR AGRICOLA MARCA VALTRA, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000661/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 879,96 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA PATROL, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000660/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.026,62 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000659/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 272,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, DO VEÍCULO FIAT TORO, DE PLACA QNI-0921 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000658/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 408,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN, DE PLACA QOC-9942, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000657/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.906,58 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICANA, DO TRATOR AGRICOLA MARCA VALTRA, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000656/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.026,62 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA VAN DE PLACA PWN-3028, UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000655/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 953,29 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACA PXI-9105, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000654/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.026,62 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000653/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/05/2021 | Valor: 64.500,00 |
Credor: CABALA SOLUÇOES GOVERNAMENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.606.986/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL FIAT SIENA 1.4, COM 5 LUGARES,4PORTAS, FLEX 0KM, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000633/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/05/2021 | Valor: 667,50 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSEE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000558/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/05/2021 | Valor: 233,17 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000460/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE ICMS ESPORTIVO PARA ARRECADAÇÃO DE VERBAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00923/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 658,56 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO E OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000877/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 851,11 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000876/2021. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10.090,18 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000875/2021. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 19.200,94 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000874/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.569,40 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000873/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 409,05 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000872/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 661,16 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000871/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 418,16 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000870/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 773,18 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000869/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 874,35 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000868/2021. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 750,42 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000867/2021. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 208,89 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000866/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 1.323,59 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000841/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 1.168,27 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RESTROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000840/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 300,80 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA PATROL, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000839/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 697,14 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PWN-2994, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000838/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 1.360,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN, DE PLACA QOC-9942, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000837/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 732,01 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO UNO DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000836/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 816,72 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANDERO, DE PLACA QQR-2501, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000835/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 150,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANDERO, DE PLACA QXA-5555, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000834/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 599,66 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RENAULT DE PLACA PPV-3251 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000833/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2021 | Valor: 362,58 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO RENAULT LOGAN, DE PLACA RFP-1D53, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000788/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.514,98 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA PWN-2994 E PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000763/2021. RELATIVO A 1 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2502, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000762/2021. RELATIVO A 1 PARECELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000761/2021. RELATIVO A 1 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2021 | Valor: 431,61 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000760/2021. RELATIVO A 1 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2021 | Valor: 444,00 |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2021 | Valor: 183,08 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2021 | Valor: 442,40 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2021 | Valor: 103,50 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2021 | Valor: 3.561,63 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2021 | Valor: 453,75 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2021 | Valor: 297,20 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 107,91 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2021 | Valor: 682,90 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2021 | Valor: 194,39 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 90,72 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO E ADITIVO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000742/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 8.483,70 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000741/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 16.083,06 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000740/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.022,48 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000739/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.793,03 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000738/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 451,20 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000737/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 511,48 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000736/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 387,48 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000735/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 530,73 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000734/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 163,60 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000733/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 484,98 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000732/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 593,95 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000731/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 306,73 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000730/2021 E OREDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 286,15 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000729/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2021 | Valor: 10.141,00 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000708/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2021 | Valor: 90,10 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2021 | Valor: 218,02 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO. SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 224,81 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO O NUMERO 3266-3257. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 96,85 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2021 | Valor: 86,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 102,37 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 126,78 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO O NUMERO 3266-3178. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2021 | Valor: 549,13 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103 E 3266-3105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2021 | Valor: 23,52 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000703/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2021 | Valor: 24.082,35 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO 416E, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000689/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.298,88 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AZUL, ULTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000688/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 479,44 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CARREGADEIRA W20, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000687/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 7.083,80 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL-01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000686/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 5.530,04 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL-02, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000685/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.520,69 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB -02, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000684/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 321,20 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB -01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000683/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 536,04 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALTRA 850, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000672/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2021 | Valor: 240,52 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DE PLACA PXX-5592, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000671/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 96,72 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA , DO VEÍCULO TORO, DE PLACA QNI-0921,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000670/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 891,98 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN, DE PLACA QOC-9942, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000669/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.829,64 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RESTROESCAVADEIRA, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000668/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 142,70 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACA PXI-9105, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000667/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 237,64 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RESTROESCAVADEIRA, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000666/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2021 | Valor: 120,65 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA145/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2021 | Valor: 94,95 |
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA145/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2021 | Valor: 992,92 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2021 | Valor: 342,82 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 262,01 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2021 | Valor: 164,34 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2021 | Valor: 374,70 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2021 | Valor: 2.003,11 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2021 | Valor: 73,17 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2021 | Valor: 528,00 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.247,08 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2021 | Valor: 61,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2021 | Valor: 239,42 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2021 | Valor: 483,24 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2021 | Valor: 789,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO1o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.514,98 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA PWN-2994 E PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000763/2021. RELATIVO A 2 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2502, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000762/2021. RELATIVO A 2 PARECELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000761/2021. RELATIVO A 2 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2021 | Valor: 431,61 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000760/2021. RELATIVO A 2 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.831,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 850,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 4o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2021 | Valor: 568,48 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A ABRIL DE 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3213 E 3266-3199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/05/2021 | Valor: 87,46 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL 2021. SENDO O NUMERO 3266-3104. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000645/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 622,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO E QUATITUBA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000644/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 415,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO VILA NEITZEL, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000643/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000642/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 124,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000641/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 20021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000640/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000639/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000638/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 830,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE E ATENÇÃO BASICA DE ITUETA.RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000637/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 415,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS CRECHES PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000636/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 207,50 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000635/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.826,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0000634/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2021 | Valor: 2.400,00 |
Credor: NICOLAS FAZOLO 14384423608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.782.854/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. RELATIVO A MAIO de 2021. Conforme ordem de serviço/compra n 000630/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.290,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.540,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO (JORNAL RENOVAR). RELATIVO A MAIO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000557/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2021 | Valor: 64.032,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2021 | Valor: 17.921,74 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A 2o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2021 | Valor: 256,84 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.098,50 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2021 | Valor: 56,80 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO1o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.514,98 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA PWN-2994 E PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000763/2021. RELATIVO A 3 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2502, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000762/2021. RELATIVO A 3 PARECELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,51 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000761/2021. RELATIVO A 3 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2021 | Valor: 431,61 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000760/2021. RELATIVO A 3 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2021 | Valor: 139,50 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2021 | Valor: 18.884,74 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A 3o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2021 | Valor: 3.184,71 |
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000268/2021. RELATIVO AO 3o MES DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 12.641,36 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE PACS, PSF,SAUDE BUCAL), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 12.039,79 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS MOTORISTA E OUTROS), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 36.400,01 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2021 | Valor: 819,17 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20242-8 , DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.323,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/05/2021 | Valor: 94,35 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 9874-4 DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.514,90 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA PWN-2994 E PLACA PWN-3012, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000763/2021. RELATIVO A 4 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,49 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2502, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000762/2021. RELATIVO A 4 PARECELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2021 | Valor: 336,49 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QQR-2501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000761/2021. RELATIVO A 4 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2021 | Valor: 431,61 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QOC-9942, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000760/2021. RELATIVO A 4 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2021 | Valor: 76,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 3o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 858,17 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000507/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 832,06 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000505/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 707,47 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000502/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 370,58 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00501/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 5.763,79 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000500/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 536,57 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 0000498/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 159,82 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000496/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2021 | Valor: 55,90 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 2o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2021 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA ATENDER PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000210/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2021 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA,REALIZADA NO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000208/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2021 | Valor: 650,00 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000117/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2021 | Valor: 64.629,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2021 | Valor: 21.996,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2021 | Valor: 64.209,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2021 | Valor: 131,82 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a ABRIL de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2021 | Valor: 731,88 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2021. SENDO OS CELULARES 9 9923-0544, 9 9923-1093, 9 9957-5996. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2021 | Valor: 105,63 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2021. SENDO O CELULAR 9 9954-0025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2021 | Valor: 4.915,00 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000012/2021. RELATIVO A ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, COM ASSESSORIA EM PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DIVERSAS AREAS. RELATIVO A ABRIL DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000011/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2021 | Valor: 7.050,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas, e outros. RELATIVO A ABRIL DE 2021. Conforme ordem de serviço/compra 000010/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Entidades de Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO No001/2020, E 01o TERMO ADITIVO DE COLABORAÇÃO N 001/2020,RELATIVO AO PROJETO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM FUNDAMENTO NA LEI No13.019/2014. RELATIVO A ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2021 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES DE SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 1o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020.RELATIVO A ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 9874-4 DO DIA 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.485,87 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS), PAGOS PELA FUNDAÇÃO RENOVA. RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 727,64 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 51.857,81 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.184,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.503,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 7.011,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.180,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.943,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 9.620,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 17.085,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.805,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 10.727,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 7.332,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.538,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.455,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 17.727,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2021 | Valor: 481,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 15.893,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 9.905,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 193,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 596,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 5.017,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2021 | Valor: 214,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 339,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 824,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ( VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.450,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA,DESTA PREFEITURA.RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000118/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2021 | Valor: 15.880,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG, relativo ao MAIO de 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000063/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS SEGUINTES LOCAIS:SEDE PREFEITURA, ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELE, CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DE QUATITUBA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000062/2021. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.570,49 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce, (CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,DE 10/05/2021.(ONIBUS) SETS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM DE 10/05/2021.(GASTO/PESSOAL) SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.872,09 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2021, DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE. RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 19.299,44 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2021 | Valor: 691,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DESCONTADA NO FPM RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2021 | Valor: 44,71 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.267,11 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VARIAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 27,04 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 239,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 181,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO E CASA SO MEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 29,34 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2021 | Valor: 230,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ,DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2021 | Valor: 59,80 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2021 | Valor: 48,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 29,64 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 14,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.267,42 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS( PENA D AGUA / COPASA). RELATIVO A MAIO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000016/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.350,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,NO CORREGO QUATIZINHO,ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS,GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MAIO DE 2021, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000015/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2021 | Valor: 6.050,00 |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres juridicos, acompalhamento judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria.Relativo a MAIO de 2021. Conf ordem de serviço/compra n 000014/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.440,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO,(REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUX. NA ELAB. DE ORÇAMENTOS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000008/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2021 | Valor: 6.325,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA. RELATIVO A MAIO DE 2021 CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000006/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO, No710, ITUETA-MG,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. RELATIVO A MAIO DE 2021. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000005/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2021 | Valor: 24.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS/ HOSPITALARES,CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 0333/2019, DE 03 DE MAIO DE 2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2021 | Valor: 11.500,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Relativo A MAIO DE 2021. Conforme ordem de Serviço/Compra 000001/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Entidades de Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO No001/2020, E 01o TERMO ADITIVO DE COLABORAÇÃO N 001/2020,RELATIVO AO PROJETO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM FUNDAMENTO NA LEI No13.019/2014. RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2021 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES DE SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 1o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020.RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2021 | Valor: 26.448,97 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/05/2021 | Valor: 23.534,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/05/2021 | Valor: 13.369,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.661,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento do Servidor Municipal, JOSÉ VALERIO RAFAEL, relativo a Maio/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.460,00 |
Credor: ADSON RAMOS TEIXEIRA LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.951.676-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E NA CONSERVAÇÃO DOS JARDINS (PODAGEM E APARAÇÃO DE PLANTAS) EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000064/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.076,73 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/05/2021 | Valor: 40,30 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ,DESTINADA A CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2021 | Valor: 12.118,78 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.559,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/05/2021 | Valor: 46.345,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2021 | Valor: 52,43 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ,DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/05/2021 | Valor: 9,44 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DE 12 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2021 | Valor: 185,28 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/05/2021 | Valor: 23.611,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/05/2021 | Valor: 26.764,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.251,37 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DE 19 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/05/2021 | Valor: 6,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 27/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.979,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.940,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2021 | Valor: 860,92 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 10/05/2021. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 07/05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/05/2021 | Valor: 9.858,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/05/2021 | Valor: 940,07 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 21/05/2021. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2021 | Valor: 5.433,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 10/05/2021. Conforme termo de compromisso. (GASTO/PESSOAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 18/05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.781,14 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 28/05/2021. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 21/05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/05/2021 | Valor: 15.785,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 10/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 27/05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/05/2021 | Valor: 16.697,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.802,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 31/05/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/05/2021 | Valor: 41.416,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 28/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 06/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 11/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20356-4. DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22878-8. DO DIA 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/05/2021 | Valor: 17.054,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 17/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22878-8. DO DIA 26/05/201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/05/2021 | Valor: 12.019,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 19409-3. DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22885-0. DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/05/2021 | Valor: 4.745,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22878-8. DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22885-0. DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/05/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/05/2021 | Valor: 420,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 12/05/2021 | Valor: 39,48 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 12/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 201/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 25/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5,64 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 28/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 03/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/05/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 11/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 13/05/2021 | Valor: 177,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 13/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/05/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 17/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/05/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 11/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.447,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CFH DE 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/05/2021 | Valor: 104,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/05/2021 | Valor: 6.293,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DE 10 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 27/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 27/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 10/05/2021 | Valor: 0,60 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ITR DE 10 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/05/2021 | Valor: 28.211,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 31/05/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.733,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/05/2021 | Valor: 20,61 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO IPI DE 10 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.680,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/05/2021 | Valor: 940,21 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DE 20 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.562,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1,84 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ITR DE 20 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 28/05/2021 | Valor: 39.033,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/05/2021 | Valor: 6.639,63 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS DE ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/05/2021 | Valor: 9.831,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/05/2021 | Valor: 3,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO IPI DE 20 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.971,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.031,24 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DE 28 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.613,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/05/2021 | Valor: 0,44 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ITR DE 28 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/05/2021 | Valor: 37.040,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.330,37 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CFH DE 28 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 28/05/2021 | Valor: 5.651,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 28/05/2021 | Valor: 26,08 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ADO-LC 176/2020, DE 28 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6,08 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO IPI DE 28 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/05/2021 | Valor: 9.575,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 06/05/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 06/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3.941,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.886,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.020,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Maio/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 03/05/2021 | Valor: 27,25 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 03/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/05/2021 | Valor: 7,18 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 05/05/2021 | Valor: 28,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 06/05/2021 | Valor: 20,85 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 06/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 07/05/2021 | Valor: 8,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 07/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/05/2021 | Valor: 28,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 10/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 11/05/2021 | Valor: 26,78 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 11/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 12/05/2021 | Valor: 45,52 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 12/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 13/05/2021 | Valor: 116,38 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 13/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 14/05/2021 | Valor: 15,58 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 14/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 17/05/2021 | Valor: 42,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 17/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 18/05/2021 | Valor: 72,80 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 19/05/2021 | Valor: 36,70 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 19/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/05/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 21/05/2021 | Valor: 39,20 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 21/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 24/05/2021 | Valor: 14,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 25/05/2021 | Valor: 47,60 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 25/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 26/05/2021 | Valor: 43,58 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 27/05/2021 | Valor: 39,35 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 27/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/05/2021 | Valor: 57,73 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 28/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 31/05/2021 | Valor: 32,85 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 03/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 03/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 03/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 03/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 1174-6 , DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 04/05/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 04/05/2021 | Valor: 16,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20115-4 , DO DIA 04/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 05/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 05/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 06/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 06/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 10/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25235-2 , DO DIA 10/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 11/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 11/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 11/05/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 11/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 25/05/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 25/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 13/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4, DO DIA 13/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 13/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 13/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 17/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 17/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 20/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 24/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25235-2 , DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 24/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5, DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 24/05/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 24/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 26/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 26/05/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 26/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 27/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 27/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 31/05/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 31/05/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 31/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 127 | Data: 31/05/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25453-3 , DO DIA 31/05/2021. |
Total das liquidações: | 1.862.369,09 |