Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 64.032,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Total dos pagamentos: | 64.032,25 |