Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 4.957,24 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 649,88 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-2130. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 992,42 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3125. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 1.009,45 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-2155. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 1.925,57 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3257. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 327,34 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3137. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/04/2021 | Valor: 660,66 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3378. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 4.120,46 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3213 E 3266-3199. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 937,62 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-2232. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 638,75 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3222. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO1o/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 1.380,52 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO AO ANO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3178. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 2o/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.673,75 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000496/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 3.963,23 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DISIEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000497/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 616,24 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 0000498/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.866,18 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000499/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 8.207,75 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000500/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.159,22 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00501/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 584,49 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000502/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.368,00 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000503/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.184,00 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000504/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.191,45 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000505/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 7.590,35 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000506/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 759,46 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000507/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 864,00 | |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000508/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 49.628,05 | |||