Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Dezembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 898,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 023.836-8
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 596,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.066-2
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 8.187,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 6.998,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/12/2021 Valor: 3.171,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 024.133-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 37.575,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 19.588,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Total dos pagamentos: 77.277,41