Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, DE EXAMES TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 002154/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/10/2021 | Valor: 941,60 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002071/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/10/2021 | Valor: 599,60 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002070/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/10/2021 | Valor: 204,90 |
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002069/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.176,64 |
Credor: SANAR A3-ANALISES DE AR,AGUAS E ALIMENTOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.202.714/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES FISICA, CLINICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002050/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 349,93 |
Credor: LAGE GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.837.768/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DUSTER, DE PLACA QXW-0F29, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002048/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD SATA 250 GB, DESTINADO A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 002047/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002046/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES,DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002045/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELEES, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002044/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD SATA 250 GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002043/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD SATA 250 GB, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002042/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 37.250,00 |
Credor: BIO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.788.242/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, COM CAÇAMBA METÁLICA E CAPACIDADE PARA 6M3, INCLUSO MOTORISTA E 02 AUXILIARES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO EM VIAS PUBLICAS E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002037/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 10.580,00 |
Credor: COGNOSCERE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.061.915/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE CURSO CAPACITAÇÃO TENDO COMO OBJETO CURSO COMPLETO EM PEDAGOGIA, ENVOLVENDO EXECUÇÃO EM PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS, VISANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO- MG MODULO VI E VII. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002027/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 25/10/2021, PARA BUSCAR VACINAS DE COVID-19. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 20/10/2021, PARA BUSCAR VACINAS DE COVID-19. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 15/10/2021, PARA BUSCAR VACINAS DE COVID-19. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 25/10/2021, PARA BUSCAR VACINA. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 21/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO "ENCONTRO DO BANCO DO NORDESTE-BNB- E PREFEITURAS/MG NA NOVA AREA DE ATUAÇÃO DA SUDENE". (PLACA PPX-0922) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 20/10/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (PLACA RMZ-8I27). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/10/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 330,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 19/10 A 20/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 19/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. (PLACA PPX-0922) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 19/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MANTENA M.G.. NO PERIODO DE 19/10/2021, PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 17/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 15/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 15/10/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 15/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 15/10/2021, PARA BUSCAR VACINA. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 15/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA ESPECIALIZADA E HEMODIALISE. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S,NO PERIODO DE 14/10/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (PLACA PPX-0922) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 14/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.( PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 14/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/10 A 14/10/2021, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 13/10 A 14/10/2021, PARA BUSCAR PACIENTE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/10 A 14/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/10/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 13/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. ( PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/10 A 12/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 11/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 08/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 08/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQD-1746). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 08/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA ESPECIALIZADA E HEMODIALISE. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 08/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 08/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. (PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.151,26 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G.. NO PERIODO DE 07/10 A 09/10/2021, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/10/2021, PARA BUSCAR VACINA. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 07/10/2021, PARA BUSCAR VACINAS. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2021, PARA BUSCAR PACIENTE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 06/10/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA RNB-4F51). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 05/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.( PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 130,03 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 04/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 02/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 27/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 27/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 27/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 24/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 15/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 10/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 09/09 A 10/09/2021, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/09 A 08/09/2021, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO PARA HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 25/08/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.374,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA, NA RUA CARLINDO MARIANO VIEIRA, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 9.746,10 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002013/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 3.978,00 |
Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES NO CORREGO BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002012/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.463,30 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 002011/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 108,76 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002010/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 134,26 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO E LAMINAS PARA MICROSCOPIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA N 002008/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE CRISTINA CORREA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA, REPRESENTANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA CORREA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.386-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE CRISTINA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REPRESENTANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE FABIO JARDIM FRANCA NETO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: THAYNA BOCARDES QUADRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.597.576-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA THAYNA BOCARDES QUADRO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.614.656-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MICHELE CRISTINE PEREIRA MARINHO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PNEUMOLOGIA, REPRESENTANDO SUA FILHA MENOR DE IDADE ANNA LIVIA COELHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MARINA DA PIEDADE PIRES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.465.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARINA DA PIEDADE PIRES PIMENTA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: João Batista Esposto | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.776.236-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JOÃO BATISTA ESPOSTO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA, REPRESENTANDO SUA ESPOSA DERLI DA CONCEIÇÃO ROSA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001989/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 1.520,00 |
Credor: Júlio de Souza Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA UNIDADE DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001988/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001987/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSÉ ANANIAS LUCAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.399.686-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO HABITAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADOS A FAMILIA DO SR. OSVALDO TEODORO DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 MES, QUE SERÁ PAGO AO SR. JOSÉ ANANIAS LUCAS, PROPRIETARIO DO IMOVEL. CONFORME LEI 204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINA COMBATE A COVID-19. DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001986/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 4.664,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, ADESIVOS DE VINIL E BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001985/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E NA REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001984/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 760,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.,NO PERIODO DE 26/10/2021 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A TEMÁTICA " DIAGNOSTICOS E PLANOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE" DO PROGRAMA SELO PREVENÇÃO MINAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.500,00 |
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO VICE PREFEITO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.,NO PERIODO DE 26/10/2021 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A TEMÁTICA " DIAGNOSTICOS E PLANOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE" DO PROGRAMA SELO PREVENÇÃO MINAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: GUILHERME GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.890.266-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.,NO PERIODO DE 26/10/2021 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A TEMÁTICA " DIAGNOSTICOS E PLANOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE" DO PROGRAMA SELO PREVENÇÃO MINAS. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.,NO PERIODO DE 26/10/2021 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A TEMÁTICA " DIAGNOSTICOS E PLANOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE" DO PROGRAMA SELO PREVENÇÃO MINAS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.897,00 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FUNDAMENTO NA LEI13.019/2014, PARA INVESTIMENTO EM PROJETO LUTAR E VENCER-KARATÊ, EM CONJUNTO COM O CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 6.350,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DO MEDICO, NA REMOÇAO DO PACIENTE NESTOR TOSI, PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES M.G. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001981/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 6.350,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, DO MEDICO, NA REMOÇAO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA, PERCURSO DE RESPLENDOR PARA GOVERNADOR VALADARES M.G. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001980/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 3,54 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA 072814, EMPENHA 2759. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001978/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 1.770,00 |
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE,CONTENDO, URNA FUNERARIA,ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER O FUNERAL DE NESTOR TOSI. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001977/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 829,30 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PREPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO, No 02/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL O TEMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001976/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 7.480,00 |
Credor: MESIOLAB SOLUÇOES PROTETICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM EM PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001975/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 750,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001974/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 10.215,62 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001973/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/10/2021 | Valor: 2.139,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS BASICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DDE SERVIÇO/COMPRA N 001972/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.744,63 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001982/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A ANÚNCIO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE QUEIMADAS, REALIZADA PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001971/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 5.460,72 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OWV-3643 E OWV 3637, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001970/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.888,40 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001969/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 531,54 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL N 070 E N 071, NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001966/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 53,40 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001965/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 524,19 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 JANELA DE CORRER, VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO, DESTINADA A MANUTENÇAO CEMEI- BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001964/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 880,00 |
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A ANUNCIO DE VACINA COMBATE COVID-19. DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001963/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULA SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.944.837-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAULA SOARES DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELDA MOREIRA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 116,00 |
Credor: MÁRCIA CRISTINA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.083.906-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARCIA CRISTINA COELHO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA MESMA E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: RENATA CARVALHO DA CONCEIÇAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.329.347-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENATA CARVALHO DA CONCEIÇÃO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CLARENICE MARIA LIDORIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA SCHEMMILPFENNIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 548.475.757-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA SCHEMMILPFENNIG, PARA AUXILIAR EM TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DE DOMICILIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 2.238,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001962/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.428,53 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001961/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.137,18 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001958/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, PARA A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001957/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, PARA A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001956/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 897,30 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PREPARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO, No 02/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL O TEMPO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001955/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.880,00 |
Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, para prestação de Serviços de manutenção, incluindo material e mão de obra especializada Na Rede de Iluminação Pública da Sede e Distritos do Município. Conforme ordem se serviço/compra 001954/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 07/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 07/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G, NO PERIODO DE 07/10/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (PLACA RMZ-8I27) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.,NO PERIODO DE 07/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AREA DA SUDENE. (PLACA PPX-0922)CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA HGJ-4929). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 63,00 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/10/2021, PARA LEVAR PAPEIS PARA IMPRESSÃO DO PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO) JUNTO A ARDOCE.(PLACA QXH-3404). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 05/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 05/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 460,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 04/08 A 06/08/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10 A 05/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 04/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO MEDICAL CENTER.( PLACA RMZ-8127). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 04/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PLACA HGJ-4929). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 04/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 02/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA RFP-1D53). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10 A 02/10/2021, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA HOSPITAL EM GOVERNADOR VALADARES. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10 A 02/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL SAMARITANO. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXB-2875). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S,NO PERIODO DE 01/10/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (PLACA RBN-4F51) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 01/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 01/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 30/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA HGJ-4929). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 30/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 30/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 29/09 A 30/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 29/09 A 30/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 29/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 28/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.( PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 28/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 28/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA HGJ-4929). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 640,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G.. NO PERIODO DE 27/09 A 29/09/2021, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 27/09 A 28/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 27/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 27/09/2021, PARA BUSCAR VACINA. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 27/09/2021, PARA BUSCAR VACINA. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 380,08 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 26/09 A 27/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S.. NO PERIODO DE 25/09 A 26/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA RNB-4F51). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 25/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 25/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. ( PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 24/09 A 25/09/2021, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SAMARITANO. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 24/09 A 25/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 24/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. ( PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: WALISON DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.776.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 24/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 24/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 23/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 23/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.( PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 23/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 22/09 A 23/09/2021, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 22/09 A 23/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09 A 23/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 284,99 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 22/09 A 23/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 22/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.090,74 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICANA, DO TRATOR AGRICOLA MARCA VALTRA, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001946/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 2.337,30 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001945/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 935,34 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICANA, DO TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001944/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 650,25 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, DE PLACA QPT-6493, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001943/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.156,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN, DE PLACA QQR-2501, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001942/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 867,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN, DE PLACA QXA-5555, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001941/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.806,25 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN, DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001940/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 22/09/2021, PARA BUSCAR VACINA. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 22/09/2021, PARA BUSCAR VACINA. (PLACA QNI-0921). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 21/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE VITORIA E.S. NO PERIODO DE 21/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 21/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 21/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 21/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.(PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: JHONES ANTONIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 20/08/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 8.750,00 |
Credor: RAFAELLA CRISTINA DIAS DA SILVA 07872043661 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.956.694/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE UM LIVRO DE FOTOGRAFIAS SOBRE A CULTURA ITALIANA EXISTENTE NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CULTURA, DESTE MUNICPIO. RELATIVO A 1 E 2 PARCELA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001939/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 6.800,00 |
Credor: CAPOTARIA DO GIL- GIL FABIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.634.288/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA CONFECÇÃO DE BASTÃO PARA CORTINA E TOLDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001938/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 996,07 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS M.G.. NO PERIODO DE 27/09 A 29/09/2021, TRANSFERINDO PACIENTE. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO "IV CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITUETA . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001937/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.200,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001936/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.510,00 |
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001935/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 3.320,00 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UTENSILIOS ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001934/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 9.451,93 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha para Contratação de Hospital para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itueta - MG. Conf. Ordem de Serviço/Compra n 001933/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001932/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, EM APLICAÇÕES DE BENZETACIL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001931/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/10/2021 | Valor: 9.633,33 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVA, TOUCA, MASCARAS, PROTETOR FACIA E TERMOMETRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001930/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 20/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E HEMODIALISE. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MURIAÉ M.G.. NO PERIODO DE 20/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 18/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: HELIO PEDERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 17/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QPT-6493). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 17/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S. NO PERIODO DE 17/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 15/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G.. NO PERIODO DE 14/09 A 15/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/10/2021 | Valor: 5.177,88 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001929/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 16.719,89 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001928/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 50.027,21 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001927/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 14/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QOC-9942). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 14/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA PXX-5592). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DECOLATINA E.S. NO PERIODO DE 13/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 13/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 13/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. (PLACA QQR-2501). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 11/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G.. NO PERIODO DE 10/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. (PLACA NXX-0306). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G. NO PERIODO DE 10/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.( PLACA PWN-2994). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO VICE PREFEITO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21/09 A 23/09/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.204,92 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G,NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRESIDIO DE RESPLENDOR; REUNIÃO COM IGOR ETO, SEGOV, PARA TRATAR DE MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS NO MUNICIPIO DE ITUETA, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO GERAL DO ESTADO. ( PLACA PPX-0922) CONFORME LEI 220 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.500,00 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G,NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRESIDIO DE RESPLENDOR; REUNIÃO COM IGOR ETO, SEGOV, PARA TRATAR DE MELHORIAS A SEREM IMPLEMENTADAS NO MUNICIPIO DE ITUETA, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO GERAL DO ESTADO, E REUNIÃO DO 11 FÓRUM DE PREFEITOS REALIZADA EM SÃO JOSE DO GOIABAL. CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S.. NO PERIODO DE 29/09/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.( PLACA QXA-5555). CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 760,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE M.G., NO PERIODO DE 21/09 A 23/09/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. (PLACA RBN-4F51) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 2.580,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001920/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 372,24 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA CURSO COMPLETO EM PEDAGOGIA DESENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001919/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 719,30 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA CURSO COMPLETO EM PEDAGOGIA DESENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001918/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.149,26 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001917/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 284,00 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES E EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001916/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 364,54 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001915/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 380,00 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001914/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.601,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA MARCA JCB 1, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001908/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.240,21 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001907/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.039,83 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO CARREGADEIRA W20, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001906/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.850,40 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA MARCA JCB, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001905/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 430,06 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR AGRICOLA MARCA VALTRA-750, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001904/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 980,10 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001903/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 450,31 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001902/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 6.199,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OWV-3643, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001898/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 8.000,04 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO DE PLACA GVP-5689, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001897/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 4.000,02 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-2211, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001896/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 514,94 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA CURSO COMPLETO EM PEDAGOGIA DESENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001895/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 656,14 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA CURSO COMPLETO EM PEDAGOGIA DESENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001894/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 155,10 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, GUARDANAPOS E SACO PLASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001893/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 4.103,98 |
Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM METALÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001892/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 5.290,00 |
Credor: COGNOSCERE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.061.915/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE CURSO CAPACITAÇÃO TENDO COMO OBJETO CURSO COMPLETO EM PEDAGOGIA, ENVOLVENDO EXECUÇÃO EM PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS, VISANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO- MG MODULO V. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001891/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.303,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001890/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.962,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001889/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 15.595,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001888/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/10/2021 | Valor: 679,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL E BANNERS, DESTINADOS AO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 0018862021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/10/2021 | Valor: 232,50 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001885/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/10/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, DESTINADOS A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001884/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/10/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, DESTINADOS A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001883/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/10/2021 | Valor: 173,60 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL, DESTINADOS AO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA No 001882/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.500,00 |
Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL DE ITUETA ( ICMS CULTURAL ), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CULTURA, DESTE MUNICPIO. RELATIVO A 3 PARCELA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001880/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001878/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, AFIM DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DESTE ORGÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001877/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO ASSESSOR DE GOVERNO, PARA A CIDADE DE COLATINA E.S., NO PERIODO DE 16/09/2021,PARA LEVAR PICK-UP STRADA PARA REVISÃO. (PLACA RBN-4F51) CONFORME LEI 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.539.486-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA, REPRESENTANDO SEU ESPOSO LUIZ VIEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO NEO, QUE DE ACORDO COM ECAMINHAMENTO, O PACIENTE NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.386-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ELAINE CRISTINA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REPRESENTANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE FABIO JARDIM FRANCA NETO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: STEFANIA KESSIA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.845.636-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA STEFANIA KESSIA AMARAL, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E TESTE ERGOMÉTRICO, REPRESENTANDO A SENHORA ALVERINA BERNARDO ROZARIO DE MELO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MARIZA GOMES DA FONSECA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.816.147-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIZA GOMES DA FONSECA SILVA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER + BIOPSIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: LEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.184.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTODIO, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, REPRESENTANDO SEU FILHO FELIPE DE OLIVEIRA CUSTODIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: VANUZA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.708.736-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA VANUZA RODRIGUES DA SILVA SOUZA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA JUDITH MENDES DA CRUZ, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICO EM LESÃO E HIPOCROMICA NOS MMI. CAS: FUSO: COM ANESTESIA INFILTRATIVA COM EXAME EM BH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: DANIELLE DUARTE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.504.316-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DANIELLE DUARTE PIMENTEL, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: RENAN MARTINS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.499.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA RENAN MARTINS DE LIMA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 2.994,00 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001870/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.681,65 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA ,DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001869/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.818,25 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001846/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 998,50 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, LIXEIRAS, PANELA DE PRESSÃO, SACO PLASTICO E PALITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001863/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 227,48 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001848/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 2.377,50 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001819/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.336,45 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA ,DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001818/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.922,46 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001817/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.522,05 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA ,DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001816/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.749,50 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001815/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/10/2021 | Valor: 3.105,65 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA ELEVATORIA ,DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001814/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.675,00 |
Credor: VINICIUS MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.254.666/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, DESTINADA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001588/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 194,02 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001338/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 362,58 |
Credor: LAGE GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.837.768/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DUSTER, DE PLACA QXW-0F29, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002049/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.187,49 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 002026/2021. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM NOS CORREGOS BEIJA FLOR E CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002025/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 950,78 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002024/2021. E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 931,66 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002023/2021. E ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.318,38 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 002022/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.890,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA ALICE VIEIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.446-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA MARIA ALICE VIEIRA DE ALMEIDA, PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.400,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001979/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.233,91 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001983/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 515,01 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001968/2021. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 520,95 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN QNC-1593, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001967/2021. RELATIVO A 1a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 104,00 |
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 136,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2021 | Valor: 1.267,25 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2021 | Valor: 34,92 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 245,70 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.003,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 431,94 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 685,72 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 172,50 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.692,74 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001953/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 190,16 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALTRA 850, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001952/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 96,28 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA RESTROESCAVADEIRA, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001951/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 2.210,20 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO, DE PLACA HGJ-4929, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001950/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 355,82 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QPT-6493, UTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001949/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.702,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANDERO, DE PLACA QQR-2501, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001948/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.421,19 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANDERO, DE PLACA QXA-5555, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001947/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 3.535,15 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL DO TRATOR VALTRA A 750 2, UTILIZADO NA MECANIZAÇAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 6.746,87 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB -02, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001912/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 3.582,24 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB -01, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001911/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 935,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO 416E, ULTILIZADA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001910/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 552,50 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001909/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 12.571,35 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA OWV-3643, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001901/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 9.352,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-2211, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001900/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 13.475,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA EM GERAL, DO CAMINHÃO DE PLACA GVP-5689, UTILIZADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001899/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.475,00 |
Credor: Bethania Pneus Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO TORO, DE PLACA QNI-0921,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE VIG SANIT E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001881/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.581,86 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001853/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 957,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001851/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 558,30 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA O ONIBUS DE PLACA OWW-6933 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001809/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 279,74 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001805/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 421,18 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL- S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001802/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 106,70 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 161,40 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 51,57 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2021 | Valor: 204,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 330,30 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2021 | Valor: 289,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.506,27 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFPRME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001690/2021. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2021 | Valor: 887,36 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 7o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 340,80 |
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.1/2020, CICLO 7o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 235.836,06 |
Credor: IRP Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras e Instalações de Infra-estrutura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OBRA DE DRENAGEM, MURO DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001320/2021. REFERENTE A 1o MEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.400,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001979/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2021 | Valor: 515,01 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001968/2021. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2021 | Valor: 520,95 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN QNC-1593, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001967/2021. RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2021 | Valor: 258,56 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 9o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 5.677,37 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001813/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 962,27 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001812/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 6.367,70 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001811/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2021 | Valor: 556,33 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA O ONIBUS DE PLACA OWW-6933 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001809/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.331,09 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001808/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 834,89 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001807/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 241,14 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001806/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 468,74 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001805/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.534,76 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001804/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2021 | Valor: 274,93 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001803/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 386,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL- S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001802/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2021 | Valor: 910,89 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001801/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2021 | Valor: 158,19 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001800/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 172,81 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 8o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2021 | Valor: 301,53 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 7o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2021 | Valor: 2.400,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001979/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2021 | Valor: 515,00 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001968/2021. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2021 | Valor: 520,94 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SPIN QNC-1593, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONF ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001967/2021. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 7.929,13 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001813/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.361,17 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001812/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 10.635,52 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001811/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 815,11 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001808/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.169,61 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001807/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.044,92 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001806/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 352,67 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001805/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 2.371,65 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001804/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 44,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL- S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001802/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2021 | Valor: 230,93 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001801/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 257,09 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001800/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000003/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2021 | Valor: 216,41 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 7o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.349,46 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001381/2021. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.460,00 |
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001265/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.771,03 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001813/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 380,03 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001812/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.949,95 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001811/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 646,52 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001808/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 870,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001807/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 229,64 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001806/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2021 | Valor: 483,76 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001805/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 1.368,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001804/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 314,99 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001800/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000004/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2021 | Valor: 7.511,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE/COVID), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.311,92 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (LABORATORIO), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.349,46 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA CRECHE, DO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001388/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.349,46 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001385/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.349,46 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SETOR DE OBRAS (GALPÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001384/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.349,46 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001383/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.349,46 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE DE SAUDE DE QUATITUBA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001382/2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 45.685,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.110,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.265,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 8.910,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.460,00 |
Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS AREAS DE ESPORTES NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001265/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/10/2021 | Valor: 173,88 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 231.2/2020, CICLO 6o/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2021 | Valor: 7.500,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001813/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.388,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001812/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.004,89 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001808/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000002/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.607,66 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001806/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.767,10 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001804/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2021 | Valor: 218,14 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001800/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 000005/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001230/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.160,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS A PRAÇA DIGITAL (WIFI) NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNIPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001162/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 725,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS CRECHES PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001161/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 870,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO VILA NEITZEL, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001160/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001159/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 145,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001158/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 20021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001157/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 870,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO E QUATITUBA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001156/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 580,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001155/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001154/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 580,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE E ATENÇÃO BASICA DE ITUETA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001153/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001152/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.190,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE E OUTRAS REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001151/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.244,72 |
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO EM 02/10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.617,18 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O CUMPRIMENTO DA LEI 13935/2019, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO A SETEMBRO DE 2021). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000878/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2021 | Valor: 126,35 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. SENDO O NUMERO 3266-3378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.403,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE ICMS ESPORTIVO PARA ARRECADAÇÃO DE VERBAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00923/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2021 | Valor: 112,08 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. SENDO O NUMERO 3266-3222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 89,01 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2021. SENDO O NUMERO 3266-2232. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2021 | Valor: 121,39 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. SENDO O NUMERO 3266-3378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2021 | Valor: 250,85 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. SENDO O NUMERO 3266-3137. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 245,23 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3257. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2021 | Valor: 98,90 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. SENDO O NUMERO 3266-2130. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 103,92 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2021. SENDO O NUMERO 3266-3125. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/10/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO (JORNAL RENOVAR). RELATIVO A AGOSTO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000557/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2021 | Valor: 11.780,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2021 | Valor: 96,57 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO 2021. SENDO O NUMERO 3266-2155. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2021 | Valor: 681,90 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3213, 3266-3199 E 3266-3178. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2021 | Valor: 124,27 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. SENDO O NUMERO 3266-3105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.400,00 |
Credor: NICOLAS FAZOLO 14384423608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.782.854/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para contratação de prestação de serviço de apoio administrativo para a Saúde Pública para atender a Secretaria Municipal de Saúde nos âmbitos da atenção primaria e média complexidade, ambulatorial e hospitalar. RELATIVO A OUTUBRO de 2021. Conforme ordem de serviço/compra n 000630/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2021 | Valor: 6.400,00 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, E OUTROS, DESTA CIDADE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000629/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20242-8 , DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.268,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2021 | Valor: 588,49 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103 E 3266-3104. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2021 | Valor: 19.160,67 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BDMG, CONFORME CONTRATO 285.862/2020. RELATIVO A 8o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.184,71 |
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000268/2021. RELATIVO AO 8o MES DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2021 | Valor: 17.408,98 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE ), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2021 | Valor: 10.434,51 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS MOTORISTA E OUTROS), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2021 | Valor: 41.901,60 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2021 | Valor: 11.175,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA ATENDER PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000210/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Carlos Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA,REALIZADA NO MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000208/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2021 | Valor: 650,00 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000117/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2021 | Valor: 21.996,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2021 | Valor: 66.815,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2021 | Valor: 612,68 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo a SETEMBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 72,29 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2021 | Valor: 2.603,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VARIAS REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS E A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 28,52 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 25,71 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 303,46 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO E CASA SO MEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 14,76 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 82,99 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 31,16 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2021 | Valor: 17,88 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, COM ASSESSORIA EM PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DIVERSAS AREAS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000011/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2021 | Valor: 7.050,00 |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas, e outros. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. Conforme ordem de serviço/compra 000010/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.485,87 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS), PAGOS PELA FUNDAÇÃO RENOVA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 727,64 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 53.044,48 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.184,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.432,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.965,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 8.890,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 70.599,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 14.272,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.805,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.003,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 6.538,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 6.455,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 17.727,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 787,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 19.563,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 25.725,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 439,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 547,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 7.322,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 364,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 757,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.140,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ( VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.450,00 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA,DESTA PREFEITURA.RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000118/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2021 | Valor: 15.880,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG, relativo ao OUTUBRO de 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000063/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2021 | Valor: 12.209,40 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce, (CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,DE 11/10/2021.(ONIBUS) SETS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 09/07/2014, descontada na parcela do FPM DE 11/10/2021.(GASTO/PESSOAL) SETS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 691,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DESCONTADA NO FPM RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 72,48 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 28,52 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 257,82 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO E CASA SO MEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 14,76 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 177,13 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ,DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.037,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 71,56 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 46,03 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 31,16 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2021 | Valor: 15,95 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.267,42 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS( PENA D AGUA / COPASA). RELATIVO A OUTUBRO DE 2021.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000016/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.350,00 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,NO CORREGO QUATIZINHO,ITUETA-MG, PARA O DESPEJO DE ENTULHOS,GALHADAS E FOLHAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2021, CONF.ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000015/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 6.050,00 |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres juridicos, acompalhamento judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria.Relativo a OUTUBRO de 2021. Conf ordem de serviço/compra n 000014/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 8.325,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000009/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.440,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO,(REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUX. NA ELAB. DE ORÇAMENTOS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000008/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 6.325,00 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE E SECRETARIADO EM REUNIOES COM ORGAOS PUBLICOS SE DESIGNADO PELO PREFEITO E OUTOS ASSUNTOS QUE DEMANDEM PRATICA E EXPERIENCIA JURIDICA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021 CONF. ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000006/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO, No710, ITUETA-MG,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA 000005/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2021 | Valor: 24.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS/ HOSPITALARES,CONFORME LEI AUTORIZATIVA No 0333/2019, DE 03 DE MAIO DE 2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2021 | Valor: 11.500,00 |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Relativo A OUTUBRO DE 2021. Conforme ordem de Serviço/Compra 000001/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Entidades de Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO No001/2020, E 01o TERMO ADITIVO DE COLABORAÇÃO N 001/2020,RELATIVO AO PROJETO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM FUNDAMENTO NA LEI No13.019/2014. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MENORES DE SANTA RITA DO ITUETO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL.CONFORME 1o TERMO ADITIVO DO CONVENIO No001/2020.RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 9874-4 DO DIA 18/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 6.503,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 6.770,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 7.332,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.460,00 |
Credor: ADSON RAMOS TEIXEIRA LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.951.676-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E NA CONSERVAÇÃO DOS JARDINS (PODAGEM E APARAÇÃO DE PLANTAS) EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO 2021. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000064/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/10/2021 | Valor: 440,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2021 | Valor: 25,71 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/10/2021 | Valor: 19.924,52 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/10/2021 | Valor: 490,50 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/10/2021 | Valor: 102,70 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/10/2021 | Valor: 245,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ,DESTINADA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/10/2021 | Valor: 22.249,74 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/10/2021 | Valor: 190,69 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ,DESTINADA AS CRECHES MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.906,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/10/2021 | Valor: 29,27 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10.010,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/10/2021 | Valor: 4,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/10/2021 | Valor: 52.135,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/10/2021 | Valor: 470,22 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 01/10/2021. Conforme termo de compromisso. (GASTO/PESSOAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/10/2021 | Valor: 197,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 21/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/10/2021 | Valor: 27.238,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/10/2021 | Valor: 4.809,57 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 11/10/2021. Conforme termo de compromisso. (GASTO/PESSOAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 27/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2021 | Valor: 7.048,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/10/2021 | Valor: 623,43 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 20/10/2021. Conforme termo de compromisso. (GASTO/PESSOAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.979,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.430,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/10/2021 | Valor: 7.820,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.016,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/10/2021 | Valor: 22.291,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 13/10/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.638,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 21611-9. DO DIA 27/10/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10.219,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/10/2021 | Valor: 16.966,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/10/2021 | Valor: 56.980,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 08/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.802,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE (ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE ). CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 29/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.585,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 07/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 07/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 15/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 15/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20356-4. DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 13/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 13/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20356-4. DO DIA 07/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20066-2. DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/10/2021 | Valor: 2.805,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/10/2021 | Valor: 2.478,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 25/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20356-4. DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.680,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/10/2021 | Valor: 14.468,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 27/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.510,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/10/2021 | Valor: 12.129,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18239-7-CFM DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.745,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22885-0. DO DIA 06/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22885-0. DO DIA 20/10/201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 22885-0. DO DIA 28/10/201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 05/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 08/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 14/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 15/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 15/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 22/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 22/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23837-6/ EDUCAÇÃO. DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.933,83 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 01/10/2021. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 22/10/2021 | Valor: 304,94 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisão deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo a 22/10/2021. Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 04/10/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 05/10/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 06/10/2021 | Valor: 11,28 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 06/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 07/10/2021 | Valor: 16,92 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 07/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 11/10/2021 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 11/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 13/10/2021 | Valor: 11,28 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 00215-2 DO DIA 13/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 04/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 05/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 07/10/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 07/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 08/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 13/10/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 13/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 15/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 15/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 01/10/2021 | Valor: 409,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CFH DE 01 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 19/10/2021 | Valor: 146,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,69 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO IPI DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 22/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 22/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 08/10/2021 | Valor: 20,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO CID DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 25/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 25/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ITR DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 26/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.809,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 27/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 27/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 20/10/2021 | Valor: 7,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ITR DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 28/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 23836-8/ SAUDE. DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 20/10/2021 | Valor: 928,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/10/2021 | Valor: 7,46 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO IPI DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/10/2021 | Valor: 4,81 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO IPI DE 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 29/10/2021 | Valor: 26,08 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ADO-LC-176/2020 DE 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.749,76 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DE 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,51 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO ITR DE 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 128 | Data: 27/10/2021 | Valor: 27.536,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 129 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.733,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 130 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.680,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 131 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.944,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 132 | Data: 27/10/2021 | Valor: 36.372,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 133 | Data: 27/10/2021 | Valor: 9.839,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 134 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.971,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 135 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.591,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 136 | Data: 27/10/2021 | Valor: 36.817,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 137 | Data: 27/10/2021 | Valor: 5.890,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 138 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 139 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10.458,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 140 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.131,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 141 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.870,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 142 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.068,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 186 | Data: 01/10/2021 | Valor: 11,20 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 01/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 187 | Data: 04/10/2021 | Valor: 28,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 188 | Data: 05/10/2021 | Valor: 28,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 189 | Data: 06/10/2021 | Valor: 14,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 06/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 190 | Data: 07/10/2021 | Valor: 27,25 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 07/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 191 | Data: 08/10/2021 | Valor: 23,98 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 08/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 192 | Data: 11/10/2021 | Valor: 16,95 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 11/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 193 | Data: 13/10/2021 | Valor: 23,82 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 13/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 194 | Data: 14/10/2021 | Valor: 18,38 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 14/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 195 | Data: 15/10/2021 | Valor: 16,80 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 15/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 196 | Data: 18/10/2021 | Valor: 19,60 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 18/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 197 | Data: 19/10/2021 | Valor: 21,18 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 198 | Data: 20/10/2021 | Valor: 18,38 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 199 | Data: 21/10/2021 | Valor: 14,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 21/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 200 | Data: 22/10/2021 | Valor: 26,78 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 22/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 201 | Data: 25/10/2021 | Valor: 68,90 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 25/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 202 | Data: 26/10/2021 | Valor: 19,60 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 26/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 203 | Data: 27/10/2021 | Valor: 18,91 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 27/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 204 | Data: 28/10/2021 | Valor: 18,38 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 205 | Data: 29/10/2021 | Valor: 8,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 180-1, DO DIA 29/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 258 | Data: 04/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 259 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20115-4, DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 260 | Data: 04/10/2021 | Valor: 40,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 04/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 261 | Data: 05/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 262 | Data: 05/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 263 | Data: 05/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 05/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 264 | Data: 06/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 06/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 265 | Data: 07/10/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 07/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 266 | Data: 08/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 08/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 267 | Data: 13/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 13/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 268 | Data: 13/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 13/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 269 | Data: 15/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 15/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 270 | Data: 18/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 6716-4 , DO DIA 18/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 271 | Data: 19/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 272 | Data: 19/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25269-7 , DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 273 | Data: 19/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 19/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 274 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 275 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 276 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25235-2 , DO DIA 20/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 277 | Data: 21/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25269-7 , DO DIA 21/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 278 | Data: 25/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 25/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 279 | Data: 25/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 25/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 280 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 26/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 281 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 26/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 282 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 27/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 283 | Data: 28/10/2021 | Valor: 104,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 20103-0 , DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 284 | Data: 28/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 18999-5 , DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 285 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 25453-3 , DO DIA 28/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 286 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO A CONTA 1174-6 , DO DIA 04/10/2021. |
Total das liquidações: | 2.062.414,88 |