Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 564,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 7.511,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/10/2021 | Valor: 45.685,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Total dos pagamentos: | 54.880,99 |