Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/01/2021 | Valor: 52.410,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Total dos pagamentos: | 52.410,99 |