Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 330,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 97,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 59,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 703,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 4.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 7.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 49,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-4 REGIÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.505.297/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 3.020,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.453-3 | ||
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.101,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.775,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 74,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 583,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 273,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 688,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 7.513,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 6.825,00 | |
Nº do documento: 850798 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 101,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 4.409,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 88,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.681,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.310,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.756.576-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850629 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA ELIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.416-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VILMA CELIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.726.416-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850630 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUISA RUELA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.813.286-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850632 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARLI DO CARMO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.516.486-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 23,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 11.945,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 78,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.243.845/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 78,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.599,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 10.297,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: Memoria Arquitetura Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: C & A COPIADORAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.1039 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: FABRICIA DE SOUZA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.907.326-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: JUESLAINY DE SOUZA ROZARIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.744.276-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 4.953,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ZULEIDE MARIA ARAUJO KELLER DE ASSUMPCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.909.527-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850627 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA ALICE VIEIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.446-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850626 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANNA KAROLYNA PORTO GERIBOLA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.514.246-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENY FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.043.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 4.497,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 2.428,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.626,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 143,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Barra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850624 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GEUCIMARA RIBEIRO XAVIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.984.286-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850623 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARILIA ROSA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.510.066-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSELENA NUNES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 6.800,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.499,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 3.416,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 332,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALINE ZORZAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 53.155,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: Construtora S & L Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 7.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 502,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 16.105,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 3.223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 1.826,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.100,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 324,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 707,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.330,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 2.084,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 71,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 497,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.771,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.065,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 2.052,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Júlio de Souza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 4.561,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 532,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 5.373,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 3.331,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 5.470,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.360,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 567,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 165,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 2.407,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 133,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 78,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 28,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 16.510,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 2.943,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 1.345,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLARICE PAULINO ROZARIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.145.766-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALMERINDA MARCELINA DA SILVA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.816.046-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JONIAS ZAN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.630.296-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 341,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850619 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROSANA DA PENHA VENÂNCIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.879.426-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850618 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 850617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANNA KAROLYNA PORTO GERIBOLA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.514.246-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 407,00 | |
Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 850615 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CENIRA ROSA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.933.226-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Júlio de Souza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 78,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 78,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: VISCONE SERVIÇOS MEDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.864/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 4.261,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 5.493,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 1.117,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 9.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: APICE BRINDES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.659/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 14.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DROGARIA SILVEIRA E BOAVENTURA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.175.334/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 44,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 2.499,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 13.601,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 151,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 191,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 529,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 1.555,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 631,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.421,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.421,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Administração Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALOM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALOM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALOM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 6.890,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 5.106,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 4.538,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 4.478,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 1.495,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 5.420,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 2.150,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 4.515,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 1.350,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 2.084,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 866,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.653,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 381,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.112,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 19.675,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 8.520,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 2.259,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.353,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 331,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 478,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 698,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 231,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 850614 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JESSYCA LORRAYNE ESPOSTO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.858.206-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CLAUDIO RUELA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.124.867-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ROMILDA ALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.730.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ANA PAULA QUEIROGA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.767.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850613 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CHARLIANE MODESTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.026.426-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELOIZA DE PAULA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.789.906-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CREUZA DE OLIVEIRA GONÇALVES LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.625.432-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 191,00 | |
Nº do documento: 850611 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LUCINÉIA MARIA MADURO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.740.116-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: 850612 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CELIA MARIA LANA DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.666-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 988,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 402,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 792,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.041,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 711,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.059,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.099,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 466,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.848,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALINE ZORZAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 341,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: GUILHERME GARCIA MUZI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.890.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 3.193,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: carlos jose dos santos cunha 78009715700 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.128.830/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 3.761,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 2.471,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 6.567,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: FABIANO PONTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.669.582/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 230,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 5.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.255,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 700,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.410,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 661,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 212,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 597,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 138,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 529,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 439,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 544,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 3.672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 513,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 470,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 1.155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: CLARICE ALVES BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850610 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CAROLINE CHRISTINA VIEIRA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.805.456-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIANCA FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.244.396-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 1.148,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PATRICIA PISKE DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.700.686-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MAURICIO BUTZKE BRODEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.425.917-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 850608 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MANOEL EMIDIO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.465.866-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MARIA DO CARMO FERNANDES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.080.086-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: 850609 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 797.144.206-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 2.581,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 19.000,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 171,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.784,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: APICE BRINDES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.659/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 315,92 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 1.082,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 1.386,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 1.311,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 3.892,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 724,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 2.084,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 923,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 355,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 639,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 13.302,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.541-6 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 998,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 854,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 1.498,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 1.460,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.611,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 354,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 8.749,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.536,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 4.780,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.668,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 725,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 4.045,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.571,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 275,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 162,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 2.041,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 550,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 177,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 136,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 345,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ADSON RAMOS TEIXEIRA LINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.951.676-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 18.465,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 20.809,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 20.849,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 3.978,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.352,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 1.245,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 381,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 230,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 199,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 671,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 460,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 335,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 479,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 1.211,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 404,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 8.884,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 8.373,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 11.364,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 560,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 444,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 179,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 236,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 802,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 835,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 706,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 607,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 439,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 457,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 215,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 470,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 339,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 158,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ANDRESSA CAUS CREMASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.592.776-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 426,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 348,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 326,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 799,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 552,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 334,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.506,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 334,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 430,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 1.404,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 663,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 412,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 204,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 481,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 176,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 683,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 402,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 634,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 12.823,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 14.039,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 21.517,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 24.691,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.322-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 1.878,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 13.937,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.531,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.020,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.377,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.936,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.600,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.506,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.760,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.358,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.570,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 14.033,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.770,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 14.481,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 29.855,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 13.986,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 65.604,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 11.957,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 8.095,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.877,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 14.646,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 21.082,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 38.366,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 19.443,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.345,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 24.728,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10.204,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 14.793,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 23.579,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 12.222,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 38.088,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 9.614,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 8.832,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.554,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 13.882,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10.843,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.500,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 19.166,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.540,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.542,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.941,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 34.667,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.463,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.904,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.531,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 37.519,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.674,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.684,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 9.063,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 7.654,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.200,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 6.122,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 16.811,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.267,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: ACI JOÃO CAUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 2.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Thiago Venturim Cremasco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 98,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 788,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 857,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 2.805,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Carlos Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 1.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 622,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 622,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 124,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 124,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 1.826,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.826,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 7.837,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 11,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 1.065,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: JOSE MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 850797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 6.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 11.277,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 11.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 4.570,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.93.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.964,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2.915,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 617,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.792,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 2.782,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 88,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 99,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 404,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 92,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 202,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 217,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 112,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 115,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 88,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 932,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 292,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 13.378,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 83,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 83,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 75,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 3.275,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 26,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 523,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 489,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 344,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 183,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 24,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 16,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 37,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 157,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 26,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 41,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 17,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 28,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 14,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 189,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.872,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 662,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 19.888,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 18.007,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.045,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.356-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 12,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 2,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 8,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 18,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 009.874-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.611-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.885-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.878-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.837-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 001174-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 16,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.453-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 025.442-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 1.446,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 3.797,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 2.915,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 0,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 10,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 14,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 010.675-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 19.296,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 0,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 617,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 5,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 78,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 0,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.119,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.042,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos: | 1.749.674,55 |