ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: APICE BRINDES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.659/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: THALITA LARISSA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.743.856-81
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 66.588,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 66.321,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 8.437,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 22.541,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 9.522,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 432,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.150,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 170,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 597,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 451,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608
CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 1.644,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 1.531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 286,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.878-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 686,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 7.716,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 19.777,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 3.650,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 937,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 712,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 1.183,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 426,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 511,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 194,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 513,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 1.126,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 1.476,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 1.208,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: GRASIELA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.407.606-84
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: REGINA CELIA NUNES FERREIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 954.301.056-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: 850581		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: RENATA CARVALHO DA CONCEIÇAO
CPF credor / CNPJ credor: 128.329.347-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 380,00
Nº do documento: 850582		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ANNA KAROLYNA PORTO GERIBOLA
CPF credor / CNPJ credor: 136.514.246-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 65,00
Nº do documento: 850583		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARIUZA REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 111.617.666-18
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 631,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.621,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 471,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 723,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 2.268,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.714,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 3.378,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 138,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 668,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 2.885,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 196,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 179,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 599,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 876,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 786,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 923,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.065,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.136,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.847,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 983,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 142,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.705,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 284,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 639,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 710,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 639,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 11.254,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 969,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.962-3
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 298,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 271,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 955,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 576,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 647103-6
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0072-19
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: ANGELA MARIA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 609.394.866-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 100.756.576-43
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CAROLINE CHRISTINA VIEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.805.456-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 262,27
Nº do documento: 850578		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARIA JOSE DE PAULA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 803.774.086-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: LUCINEIA MARTINS DE ANDRADE DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.506-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 850579		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 465,31
Nº do documento: 850580		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Paulo Elias do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 029.610.176-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 6.533,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: FABIANO PONTES
CPF credor / CNPJ credor: 10.669.582/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 204,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 218,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 2.592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 19.000,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 455,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000822-5
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.1038			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Implementos Agrícolas			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 222,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 125,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: Júlio de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.729-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 774,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.729-8
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 124,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 1.645,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 714,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: JOELMA TETZNER PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 089.548.407-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.306,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 6.911,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 22.424,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 730,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 325,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 660,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 667,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 229,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 418,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 256,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 4.302,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: MATHEUS ACACIO ROSA PESSANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.150.966-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ALINE ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HELIO PEDERT
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARCIO LEHMANN
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PEDRO PAULO MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 2.233,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 1.073,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.045,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 2.250,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.404,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 896,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 728,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.940,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 2.117,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 513,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 513,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 513,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 366,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 439,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 366,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 200,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 449,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 1.941,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 334,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 1.506,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 334,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 430,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 259,07
Nº do documento: 850793		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 47.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: ERVAS NATURAIS INDUSTRIA E COEMRCIO DE COSMESTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.987/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 15.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 24.765.194/0001-84
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 6.017,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 1.190,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 9.764,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 618,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 58,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO SHALOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 2.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: FABIANO PONTES
CPF credor / CNPJ credor: 10.669.582/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 281,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: HÉLEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.376-82
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CAROLINE CHRISTINA VIEIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.805.456-61
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 442,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 618,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 139,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 151,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 850577		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CLEIDIANE DA SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 179.916.247-81
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 138,00
Nº do documento: 850576		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: EDIMAR LOPES SCHIMMELPFENNIG
CPF credor / CNPJ credor: 095.725.747-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 218,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 193,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 107,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 631,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.723,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 766,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 527,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 598,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 393,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 3.697,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 3.318,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.106,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 5.309,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 70,00
Nº do documento: 850574		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ELIAS NEVES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 314,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 237,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 292,50
Nº do documento: 850791		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS- QUATITUBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.146/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 45,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.359-0
Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 2.042,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.868,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 678,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 435,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 623,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 1.066,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 170,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 7.353,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 2.634,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 1.310,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 872,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 176,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 683,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 402,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 396,00
Nº do documento: 850562		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARIA HELENA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.354.196-71
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 1.314,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 850547		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: MARIA HELENA DOMINGOS DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 694.662.626-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 30.104,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.322-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 729,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.451.0021.1033			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 634,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 12.958,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 14.924,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 15.610,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.322-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 2.284,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 2.425,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 528,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 850520		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: ROSANA PIEPER PREISIGCKE
CPF credor / CNPJ credor: 036.884.236-31
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 13.937,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 6.531,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.020,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 5.377,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.612,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.600,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.760,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 6.691,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 4.570,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 13.768,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 6.505,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 14.691,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 28.166,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 13.568,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 58.039,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 12.448,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 6.568,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.877,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 12.211,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.149,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 11.792,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 13.121,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.762,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 19.799,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 4.927,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 20.026,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 12.401,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 38.366,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 21.514,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 19.443,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 10.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 42.427,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 8.832,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 4.554,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 14.230,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 10.425,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 4.500,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 20.452,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.540,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.011,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.917,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 34.942,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.316,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.912,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.478,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 36.490,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 5.674,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.684,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 9.026,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 7.435,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 6.200,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 6.122,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 16.811,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.267,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Thiago Venturim Cremasco
CPF credor / CNPJ credor: 110.760.946-19
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678
CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 32,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 38,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 106,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 96,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.082,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 777,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.273,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 26.530,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 4.543,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 601,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.538,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 248,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 478,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Carlos Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 622,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.878-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 1.826,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 7.837,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 901,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 4.330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JOSE MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850792		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 11.277,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 11.277,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 4.570,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051			Natureza: 3.3.93.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 932,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 784,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.929,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 2.782,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 93,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 112,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 100,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 448,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 100,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 209,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 217,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 99,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/05/2020	Valor: 115,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 86,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 689,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 478,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 15.005,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 19/05/2020	Valor: 14.026,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 1.007,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 19/05/2020	Valor: 182,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 464,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 4.859,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 83,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 83,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 875,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 1.033,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 267,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 220,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 60,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 2.400,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 26,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 608,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 974,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 391,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 24,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 133,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 16,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 102,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 534,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 31,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 28,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 12,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 19/05/2020	Valor: 281,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 1.872,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 024.133-4
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 19.129,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 17.082,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 021.729-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2020	Data: 18/05/2020	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 44,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 000418-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 8,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 19,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.878-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 022.885-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.836-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2020	Data: 11/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 023.837-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 6,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2020	Data: 06/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2020	Data: 12/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2020	Data: 13/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2020	Data: 15/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2020	Data: 26/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2020	Data: 27/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2020	Data: 28/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2020	Data: 05/05/2020	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2020	Data: 04/05/2020	Valor: 1.874,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2020	Data: 07/05/2020	Valor: 416,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 3.714,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2020	Data: 08/05/2020	Valor: 11,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 2,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2020	Data: 20/05/2020	Valor: 784,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2020	Data: 21/05/2020	Valor: 75,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2020	Data: 22/05/2020	Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2020	Data: 25/05/2020	Valor: 11.532,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.179,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 11,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 2.335,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2020	Data: 29/05/2020	Valor: 3,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

1.669.112,34