Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: MIRIAN AMELIA PIPPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.639.866-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: HELIO PEDERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
| Credor: PEDRO PAULO MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.706,00 |